纯净水配送中心迁建项目可行性研究报告.docx
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纯净水配送中心迁建项目可行性研究报告
纯净水配送中心迁建项目
可行性研究报告
第一章总论1
1.1项目名称与承办单位1
1.2研究工作的依据、内容及范围1
1.3编制原则3
1.4项目概况3
1.5技术经济指标5
1.6结论6
第二章项目背景及建设必要性8
2.1项目背景8
2.2建设的必要性9
第三章建设条件10
3.1项目区概况10
3.2建设地点选择13
3.3项目建设条件优劣势分析13
第四章市场分析与销售方案16
4.1市场分析16
4.2营销策略、方案、模式17
第五章建设方案18
5.1建设规模和产品方案18
5.2建设规划和布局18
5.3运输21
5.4建设标准21
5.5公用工程23
5.6工艺技术方案24
5.7设备方案25
5.8节能减排措施27
第六章环境影响评价28
6.1环境影响28
6.2环境保护与治理措施29
6.3评价与审批31
第七章项目组织与管理32
7.1组织机构与职能划分32
7.2劳动定员32
7.3经营管理措施33
7.4技术培训33
第八章劳动、安全、卫生与消防34
8.1编制依据及采用的标准34
8.2安全卫生防护原则34
8.3自然灾害危害因素分析及防范措施35
8.4生产过程中产生的危害因素分析及防范措施35
8.5消防编制依据及采用的标准37
8.6消防设计原则38
8.7火灾隐患分析38
8.8总平面消防设计38
8.9消防给水设计39
8.10建筑防火39
8.11火灾检测报警系统40
8.12预期效果40
第九章项目实施进度41
9.1实施进度计划41
9.2项目实施建议42
第十章项目招投标方案43
10.1招标原则43
10.2项目招标范围43
10.3投标、开标、评标和中标程序43
10.4评标委员会的人员组成和资格要求45
第十一章投资估算和资金筹措46
11.1投资估算46
11.2资金筹措及使用计划48
第十二章财务评价50
12.1费用与效益估算50
12.2财务分析51
12.3不确定性分析52
12.5财务评价结论53
第十三章建设合理性分析54
13.1产业政策符合性分析54
13.2清洁生产符合性分析54
13.3规划符合性分析54
13.4项目建设环保政策符合性分析54
13.5环境承载性分析54
13.6结论55
第十四章结论与建议56
第一章总论
1.1项目名称与承办单位
1.1.1项目名称
XX县XX村水业有限公司纯净水配送中心迁建项目
1.1.2项目承办单位、法人代表
项目承办单位：
XX县XX村水业有限公司
法人代表：
1.1.3建设性质与地点
建设性质：
迁建
建设地点：
XX县XX工业园区
1.1.4可行性研究报告编制单位
编制单位：
XX县XX村水业有限公司
1.2研究工作的依据、内容及范围
1.2.1研究依据
1、《中华人民共和国环境保护法》（1989年）；
2、《中华人民共和国水污染防治法》（1996年）；
3、《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月）；
4、《中华人民共和国清洁生产促进法》（2002年6月）；
5、《〈中华人民共和国水土保持法〉实施条例》（国务院令120号，1993年8月）；
6、《水利水电工程项目可行性研究编制规程》（水利部水规（1996）608号文）；
7、《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总[2003]67文）；
8、《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；
9、《瓶（桶）装饮水标准》（GB19298-1998）；
10、《瓶（桶）装饮用水卫生标准》（GB19299-1998）；
11、建设项目可行性研究报告编制内容深度的规定；
12、XX村水业有限公司山泉水生产线运行基础材料；
13、现场勘查所得的资料和数据。
1.2.2研究内容及范围
项目可行性研究的范围包括：
1、对项目提出的背景、必要性、产品的市场前景进行分析，对企业销售、市场发展趋势和需求量进行预测；
2、对产品方案、生产工艺进行论述，通过研究确定项目拟建规模，拟定合理工艺技术方案和设备选型；
3、对项目的建设条件、厂址、原料供应、交通条件进行研究；
4、对项目总图运输、生产工艺、公用设施等技术方案进行研究；
5、就项目的消防、环保、劳动安全卫生及节能措施的评价；
6、对项目实施进度、劳动定员的确定；
7、进行项目投资估算，对项目的产品成本估算和经济效益分析，进行不确定性分析，提出财务评价结论；
8、提出项目的可行性研究工作结论。
1.3编制原则
1、积极贯彻执行国家基本建设的方针政策，严格执行国家和地方颁布的标准、规范、规定，使设计做到切合实际，技术先进，经济合理，安全适用；
2、重视优化设计方案工作，通过设计方案的论证来提高设计水平和降低工程投资额；
3、“三废”治理措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。
排出物符合国家及地方的“三废”排放标准。
4、节能与降耗并重，做好工艺余热的回收和水的重复利用，提高水的循环利用率。
1.4项目概况
1.4.1项目单位简介
XX县XX村水业有限公司为民营股份制企业。
现位于XX县XX工业园区中青家倨市场拆迁范围内，现该公司新上XX县XX村水业有限公司纯净水生产及配送中心项目，产品质量国家规定标准的要求。
本项目的开发具有一定的社会、环境效益和经济利益。
符合国家产业调整政策，又有较好的发展前景，是一项利国利民的产业。
本项目一旦投入正常生产，对促进地方经济的发展将起积极的作用。
1.4.2建设规模与产品方案
本项目拟征地10000平方米，拟上自动灌装桶装山泉水生产线1条自动灌装桶装山泉水生产线1条，主要建设厂房、办公楼、宿舍、仓库，配送中心及售后服务中心等。
本项目投产后，纯净水配送能力，瓶装（500ml）约550万瓶；桶装（18.9L）纯净水和250万桶。
1.4.5场址概述
本项目位于XX县XX工业园区，为商业用地。
1.4.6基础设施条件
本项目所在应地交通便利，地势平坦，水源充沛，基础设施配套齐全。
本项目水源设计为饮用深井，本项目用电由XX县XX工业园区电网供给，应能满足本项目生产、生活的需求。
1.4.7环境保护
本项目应设水源保护区和环保设施，可以控制污染物，使其XX标排放。
1.4.8项目定员和来源
本项目的劳动定员为130人，全部面向社会招聘。
1.4.9项目实施进度
本项目建设期12个月，3个月内完成项目的一期土建项目，3个月完成设备安装调试等项工程，3个月完成产品质量考核，3个月进行市场准入认证。
1.4.10总投资及资金筹措
本项目总投资1500万元，其中一期桶装线建设投资600万元，二期瓶装线建设投资400万元，设备投资,380万元，流动资金120万元。
本项目所需资金全部由企业自筹解决。
1.5技术经济指标
主要经济技术指标表
序号
项目
单位
数量
一
生产规模
1
纯净水
万t
5
二
主要原料及燃料动力
1
水
万t/a
5.1425
2
电
万kWh/a
50
3
一次性聚乙烯瓶
万个
550
4
水桶
万个
250
三
劳动定员
人
130
四
占地面积
平方米
10000
五
建筑面积
平方米
4300
六
运行时间
天
360
七
主要经济指标
1
总投资
万元
1500
建设投资
万元
1000
流动资金
万元
120
2
生产成本
万元/年
118.5
3
年销售收入
万元/年
282.5
4
年利润
万元/年
176
5
投资回收期
年
10
税前
万元/年
176
税后
万元/年
150
6
财务内部收益率
税前
%
86.40
税后
%
71.28
7
投资利润率
%
60.70
8
盈亏平衡点
%
38.71
1.6结论
1、本项目属于《产业结构调整指导目录（2007年本）》中城市基础设施及房地产类的“镇供排水和中水管网工程、供水水源及净水厂、污水处理厂工程改造和建设”行业，属于国家鼓励类，符合国家产业政策。
2、项目方案策划遵循了“可持续发展”的道路，环保设施与生产设施“同时设计、同时建设、同时投产”的方针，对纯净水生产过程中产生的污染物进行有效处理，有利于对环境的保护，有利于创造绿色、和谐的社会环境。
3、本项目建设具有一定的技术含量，能够吸纳富裕劳动力，创造部分就业机会，增加农民收入，促进地方经济的发展。
4、本项目经济评价可行、投资回收期适中，方案抵御市场波动的能力强，具有较高的可信性。
总之，本项目建设符合国家农业产业政策和地方发展规划，具有很好的社会效益和经济效益。
建议有关部门尽快批准立项，并给予政策扶持，争取早投资、早受益。
第二章项目背景及建设必要性
2.1项目背景
中国的纯净水生产开始于90年代初期。
1994年生产厂家已发展到100多家，销量接近30万吨；1998年桶装纯净水更是大幅度的增加，且以每年350%的惊人速度递增。
中国纯净水市场从无到有，从小到大、从总量快速扩张到结构明显升级，逐步形成了有中国特色的多样化、多层次的消费市场。
一项调查显示，城市居民中已有近30%的人经常饮用纯净水，另有50%的人对纯净水持接受态度，14%的人抱无所谓态度，而持排斥态度的人仅占6%。
我们无法准确估计纯净水市场到底有多么庞大，但一个数据足以让人们瞠目。
那就是1998年全国共消耗瓶（桶）装饮用水100亿瓶（桶）。
从2005年至2007年，中国瓶（桶）装饮用水产量均在一千多万吨，同比增长14%；2008年，全国瓶（桶）装饮用水类累计产量为24，755，766.64吨，2009年，瓶（桶）装饮用水类累计产量为31，590，309.80吨。
毫无疑问，纯净水有着无比巨大的消费市场，但许多城市的纯净水市场仍然处于卖方阶段，还有着极大的市场空白点，尤其是很多县级城市甚至还没有当地的纯净水生产厂，由此我们可以看到瓶、桶装纯净水生产业，蕴涵着无限的商机。
基于这一点，XX县XX村水业有限公司决定投资1500万元，建设XX县XX村水业有限公司纯净水配送中心项目。
2.2建设的必要性
随着人民生活水平的普遍提高，越来越多的人们开始注重饮水健康。
而作为城镇居民的主要饮水-自来水却存在着水源污染和管网污染等问题。
尽管各地水厂的技术多数是可以保证其自来水基本符合卫生标准，但由于水源污染的日益严重和城市供水管道的老化、高层水箱的二次污染等，都严重影响着饮用水的质量。
据调查，在中国城市居民饮用水能够XX到直接生饮的自来水不到2%。
国务院为落实江泽民同志的“大力发展饮用水工程，改善市民饮用水质量”的指示精神，号召全民健康，从饮水抓起。
纯净水对人体有着诸多的益处，加之纯净水现代、时尚、方便、卫生的饮用特点，使得纯净水正在日渐改变人们的传统饮水观念，饮用纯净水已成为人们健康饮水的标准。
纯净水市场呈现殷切、旺盛的需求。
随着人们的生活水平的进一步提高，以及国家政策的引导。
纯净水市场普及率必然将大幅上升。
综上所述，本项目的建设是十分必要的。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1地理位置
XX县XX工业园区位于在XX县县城东北部，东与XX县化工业园区相邻，是XX县人民政府十一五规划重点建设项目所在地，地势东高西低，处于自然倾斜状态。
3.1.2地形地貌
（1）区域地质
XX县XX
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