苏打水饮料项目年终总结报告.docx

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苏打水饮料项目年终总结报告

苏打水饮料项目年终总结报告

一、苏打水饮料宏观环境分析

二、2018年度经营情况总结

三、存在的问题及改进措施

四、2019主要经营目标

五、重点工作安排

六、总结及展望

尊敬的xxx科技发展公司领导：

近年来，公司牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，以提高发展质量和效益为中心，加快形成引领经济发展新常态的体制机制和发展方式，统筹推进企业可持续发展，全面推进开放内涵式发展，加快现代化、国际化进程，建设行业领先标杆。

初步统计，2018年xxx科技发展公司实现营业收入6495.32万元，同比增长31.74%。

其中，主营业业务苏打水饮料生产及销售收入为5770.25万元，占营业总收入的88.84%。

一、苏打水饮料宏观环境分析

（一）中国制造2025

当前，我国经济发展正处于动力转换节点，必须摆脱要素驱动的路径依赖，把创新作为引领发展的第一动力，深入实施创新驱动发展战略，在推动发展的内生动力和活力上来一个根本性转变，为经济持续健康发展打造新引擎、培育新动能、拓展新空间、构建新支撑，推动发展动力变革。

（二）工业绿色发展规划

从改革开放开始，特别是进入新世纪以来，我国制造业发展速度加快，规模不断扩大，当前制造业产出约占世界的五分之一，实现了由小向大的历史性转变。

但在此过程中，带来了较高的资源能源消耗和污染物排放。

从能源利用看，制造业是“主阵地”，消耗了超过60%的能源。

为减少能源消耗，我国大力推进节约能源和能效提升工作，仅“十二五”期间，规模以上工业企业单位增加值能耗累计下降28%，实现节能量6.9亿吨标准煤，对完成单位GDP能耗下降目标的贡献度在80%以上。

但与国际先进水平相比，我国总体能耗水平依旧偏高，特别是钢铁、建材、石化化工等行业平均能效水平仍存在较大提升空间。

从资源利用看，制造业发展消耗了大量的自然资源，仅水资源消耗量就占全国的1/4左右。

虽然我国资源丰富，但是依然难以满足制造业高速发展需求，不少资源需要从国外进口，铁矿石、天然橡胶、铜、镍、铝土矿、铅锌等工业原料的对外依存度都超过50%。

从污染排放看，制造业在消耗能源和资源的同时，也排放了大量污染物，仅二氧化硫、氮氧化物的排放量就超过全国的70%。

从一定程度上讲，资源环境问题已经成为制约我国制造业可持续发展的突出瓶颈。

参照一些发达国家对待与制造业发展相伴而生的生态环境问题的经验，应在加强政府监管的同时，充分发挥标准引领和市场激励作用，不断优化产业布局，积极调整产业结构，推动企业集约集聚发展，支持发展科技含量高、环境影响小的新兴产业，推动能源密集型等传统产业绿色转型，这样可以逐渐降低制造业发展带来的生态环境影响。

十九大报告将生态文明建设作为中华民族永续发展的千年大计，绿色发展被提升至新的战略高度。

总书记在全国生态环境保护大会上指出，绿色发展是构建高质量现代化经济体系的必然要求，是解决污染问题的根本之策。

作为国民经济的支柱，制造业发展在为我国乃至全球创造物质财富的同时，也带来了大量的能源资源消耗和污染物排放。

从一定意义上讲，只有全面推行绿色制造，减少工业发展带来的生态环境影响，才能加快我国绿色发展步伐，推进生态文明建设进程。

工业是应对气候变化的重点领域，实现2020年和2030年碳排放目标，必须在加大工业节能力度的同时，多措并举。

推进重点行业率先进行低碳转型，符合我国行业发展不平衡的现实，有利于实现工业低碳转型发展的重点突破。

从20世纪90年代开始，随着工业化和城镇化进程加速，我国工业结构重化特征日益明显，钢铁、水泥等高耗能行业保持高速增长趋势，工业总体能耗和碳排放水平也随之增加。

这符合发达国家的一般规律，按照这种规律，工业化和城镇化到达一定程度后，工业能源消耗和碳排放水平会达到一个峰值，之后，碳排放水平会逐渐趋缓和降低。

分析过去30多年我国工业发展趋势，可以发现，进入新常态之后，我国产业结构正在发生重大变化，第三产业比重开始超过第二产业，同时，钢铁、水泥等部分产业出现明显产能过剩，诸多迹象表明，部分行业碳排放正在接近或达到峰值，在这种情况下，适时控制重点行业碳排放水平，有助于推动我国工业更快实现低碳转型发展。

（三）xxx十三五发展规划

当全球新科技革命和产业革命又来到一个新的历史性选择关头，中国战略性新兴产业除了激烈外部竞争压力，内部同样面临许多严重的问题。

一是产业发展的制度和体制障碍需要进一步理顺，财政金融政策支持、资源倾斜优先配置等具体落实措施和政策没有完善。

二是面对发达国家的技术垄断壁垒，技术创新进步还需要加大原始积累，关键和核心技术领域优势不明显，自主创新能力不强，技术研发、转化利用效率不高。

三是光伏、风电等个别产业领域出现产能难以消化过剩问题。

目前，很多后发国家和地区着力推进战略性新兴产业的赶超发展，促进产业结构调整升级。

近年来，我国战略性新兴产业得到快速发展。

但也要看到，由于战略性新兴产业的高附加值特点，众多资本会竞相投向战略性新兴产业，导致一些地方出现了投资潮涌和“非理性繁荣”现象，如光伏产业在一个时期就存在一哄而上分割有限的产品市场和创新资源的现象，这不仅不利于企业的技术创新，而且也降低了产业的预期利润。

因此，企业进入新兴产业，要慎重选择和把握好时机。

到2030年，战略性新兴产业发展成为推动我国经济持续健康发展的主导力量，我国成为世界战略性新兴产业重要的制造中心和创新中心，形成一批具有全球影响力和主导地位的创新型领军企业。

（四）鼓励中小企业发展

民营企业贴近市场、嗅觉敏锐、机制灵活，在推进企业技术创新能力建设方面起到重要作用。

认定国家技术创新示范企业和培育工业设计企业，有助于企业技术创新能力进一步升级。

同时，大量民营企业走在科技、产业、时尚的最前沿，能够综合运用科技成果和工学、美学、心理学、经济学等知识，对工业产品的功能、结构、形态及包装等进行整合优化创新，服务于工业设计，丰富产品品种、提升产品附加值，进而创造出新技术、新模式、新业态。

提振民营经济、激发民间投资已被列入重要清单。

民营经济是经济和社会发展的重要组成部分，在壮大区域经济、安排劳动就业、增加城乡居民收入、维护社会和谐稳定以及全面建成小康社会进程中起着不可替代的作用，如何做大做强民营经济，已成为当前的一项重要课题。

（五）宏观经济形势分析

认真落实中央“六稳”部署，消费提质扩容积极推进，新型信息消费创新活跃，绿色建材、高效节能技术装备推广应用加快，新能源汽车销量快速增长，制造业投资回升到较高水平。

新修订的中小企业促进法贯彻实施扎实推进。

稳妥应对中美经贸摩擦。

预计全年，全国规模以上工业增加值增长6.3%左右。

二、2018年度经营情况总结

2018年xxx科技发展公司实现营业收入6495.32万元，同比增长31.74%（1565.05万元）。

其中，主营业业务苏打水饮料生产及销售收入为5770.25万元，占营业总收入的88.84%。

2018年度主要经济指标

序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

1364.02

1818.69

1688.78

1623.83

6495.32

2

主营业务收入

1211.75

1615.67

1500.27

1442.56

5770.25

2.1

苏打水饮料（A）

399.88

533.17

495.09

476.05

1904.18

2.2

苏打水饮料（B）

278.70

371.60

345.06

331.79

1327.16

2.3

苏打水饮料（C）

206.00

274.66

255.05

245.24

980.94

2.4

苏打水饮料（D）

145.41

193.88

180.03

173.11

692.43

2.5

苏打水饮料（E）

96.94

129.25

120.02

115.41

461.62

2.6

苏打水饮料（F）

60.59

80.78

75.01

72.13

288.51

2.7

苏打水饮料（...）

24.24

32.31

30.01

28.85

115.41

3

其他业务收入

152.26

203.02

188.52

181.27

725.07

根据初步统计测算，2018年公司实现利润总额1402.38万元，较去年同期相比增长258.75万元，增长率22.62%；实现净利润1051.79万元，较去年同期相比增长109.13万元，增长率11.58%。

2018年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万元

6495.32

完成主营业务收入

万元

5770.25

主营业务收入占比

88.84%

营业收入增长率（同比）

31.74%

营业收入增长量（同比）

万元

1565.05

利润总额

万元

1402.38

利润总额增长率

22.62%

利润总额增长量

万元

258.75

净利润

万元

1051.79

净利润增长率

11.58%

净利润增长量

万元

109.13

投资利润率

29.92%

投资回报率

22.44%

财务内部收益率

22.25%

企业总资产

万元

12214.33

流动资产总额占比

万元

28.65%

流动资产总额

万元

3499.45

资产负债率

30.67%

三、行业及市场分析

目前，区域内拥有各类苏打水饮料企业589家，规模以上企业22家，从业人员29450人。

截至2018年底，区域内苏打水饮料产值160933.63万元，较2017年144270.40万元增长11.55%。

产值前十位企业合计收入68772.53万元，较去年58212.74万元同比增长18.14%。

2018年区域内苏打水饮料企业实现工业增加值35913.39万元，同比2018年31155.89万元增长15.27%；行业净利润20782.65万元，同比2017年17699.41万元增长17.42%；行业纳税总额46254.62万元，同比2017年40962.29万元增长12.92%；苏打水饮料行业完成投资61729.36万元，同比2017年55682.27万元增长10.86%。

区域内经济发展持续向好，预计到2020年地区生产总值6000.04亿元，年均增长8.50%。

预计区域内苏打水饮料行业市场需求规模将达到243177.91万元，利润总额63084.93万元，净利润32682.93万元，纳税14712.14万元，工业增加值73037.19万元，产业贡献率17.52%。

区域内苏打水饮料行业市场预测（单位：

万元）

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

188316.97

213996.56

243177.91

2

利润总额

48852.97

55514.74

63084.93

3

净利润

25309.66

28760.98

32682.93

4

纳税总额

11393.08

12946.68

14712.14

5

工业增加值

56560.00

64272.73

73037.19

6

产业贡献率

12.00%

16.00%

17.52%

7

企业数量

707

863

1105

序号

项目

2018年

2019年

2020年

1

产值

188316.97

213996.56

243177.91

2

利润总额

48852.97

55514.74

63084.93

3

净利润

25309.66

28760.98

32682.93

4

纳税总额

11393.08

12946.68

14712.14

5

工业增加值

56560.00