长松 企业绩效考核.docx

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长松企业绩效考核

各中心的核心指标确定后，在参考企业的考核目的，考核效果以及考核角度等因素，进行目标细化工作，为建立企业的绩效考核指标奠定基础。

各中心可分解落实的指标如下表所示：

部门，

分解目标，

目标细化，

营销中心，

.

年度销售额，

年度销售收入，

年度销售数量，

销售计划完成率，

市场占有率，

销售增长率，

销售回款率，坏账率，

销售成本降低率，

促销效果评估，

年度销售费用降低率，

市场推广计划完成率，

业务系统完善度

合同覆约率

业务流程建设度

客户满意度，

企业市场品牌声誉度，

人才达标率，

销售人才达标率，

核心员工保有率，

培训计划完成率，

生产中心，

原材料成本降低降低率，及格率，

原材料成本与上期相比降低率，

原材料占生产成本率

原材料合格率，

原材料供应及时性，

生产计划成功率及生产成本，

生产计划完成率

生产成本，

生产产值，

产品合格率，

劳动生产率

生产安全事故，

生产设备完整，

人才达成率，

员工技能达标率，

核心员工保佑率

培训计划完成率

财务中心

合理避税量，

税销比

差错率，

财务系统制定审批执行监督，

财务制度建设完善率

财务计划编制完成率，

财务管理流程改善目标实现率

管理成本标准化，

财务分析报告提交，

预算出错率，

预算推行度，

成本降低率

预算成本降低率，

财务费用降低率，

资金收益率，

人才达成率

员工资格达标率，

培训计划完成，

行政中心，

人才达成率

招聘成功率，

员工损失率，

核心人员保有量，

培训计划完成率，

成本降低率

行政费用控制，

培训费用评估

办公设备完整，

文化匹配度

员工满意度，

新员工存活率，

企业组织系统制定审批执行监督，

组织系统建设完成率，

组织系统培训完成率，

组织系统实施推行反馈

未按流程执行的事件发生数量，

.

公司总经理考核指标描述

序号

指标

指标定义

功能

考核依据

1

销售收入

一定周期内的销售收入总额

检测公司一定周期内完成的销售总额

财务部

2

销售收入增加率

【（本期销售收入-上期销售收入）、上期销售收入】*100%

检测公司一定周期内完成的销售增加情况

财务部

3

销售目标达成率

（实际达成销售目标/预定销售目标）*100%

检测公司一定周期内完成的销售任务的能力

财务部

4

市场占有率

（产品销售收入/产品市场总份额）*100%

检测一定周期内的市场占有情况

市场报告

5

市场拓展达成率

（一定时期市场拓展数据/计划拓展数量）*1010%

检测公司开拓市场的能力

市场报告

6

产品毛利率

（产品毛利/产品销售收入总额）*100%

检测公司当前经营模式的效率

财务部

7

利润总额

一定周期内完成的利润总额

检测公司当前经营效果

财务部

8

利润总额增加率

【（本期利润总额-上期利润总额）/上期利润总额】*100%

检测所管理的公司不断优化经营模式，提高管理水平，追求利润最大化

财务部

9

集团利润贡献

（司利润总额/集团公司利润总额）*100%

检测公司在全集团利润中的贡献度

财务部

10

资产负债率

（债总额/资产总额）*100%

检测公司的负债情况

财务部

11

资金沉淀率

（一定周期内流动资金用于固定投资和补偿亏损的资金占用额/全部流动资金总和）*100%

检测公司流动资金的使用和周转率

财务部

12

资金周转率

一定周期内流动资金的周转率

检测公司资金周转情况

财务部

13

投资收益率

（税后利润/实收资本）*100%

检测公司的投资收益情况

财务部

14

费用预算达成率

（实际费用/计划费用）*100%

检测公司的费用控制情况

财务部

15

销售费用比率

（销售费用总额/产品销售收入总额）*100%

检测周期内的营销效果

财务部

16

客户满意度

（满意客户数量/公司全部客户数量）*100%

检测公司的客户满意情况

调研报告

17

制度,文化执行统一性

不符合集团文化的行为,现象次数及影响

检测管理公司与集团文化的匹配度

人力资源部

18

核心人员流失率

（所流失的核心人员/核心人员总数）*100%

检测管理公司人员稳定性

人力资源部

营销总监考核指标

序号

指标

定义

功能

考核依据

1

销售收入

一定周期内完成的销售总额

检测团队完成销售的能力

财务部

2

销售增长率

{（本期销售收入-上期销售收入）/上期销售收入}*100%

检测周期内的销售增加情况

财务部

3

销售计划完成率

（已完成销售目标/计划的销售目标）*100%

检测团队完成销售任务的能力

财务部

4

销售回款率

（一定周期内回笼的销售贷款总额/销售收入总额）*100%

检测一定周期内货款回笼情况

财务部

5

销售费用率

（销售费用总额/产品销售总额）*100%

检测一定周期内的营销效果

财务部

6

客户保有率

（本年度已续约客户数/总客户数量）*100%

检测销售部门对老客户的维持能力

销售部

7

客户满意度

（满意的客户数量/总客户数量）*100%

检测公司的客户满意度情况

销售部

8

关键人才流失率

（一定周期内流失的关键人才书/公司关键人才总数）*100%

检测所在部门关键人才的流失情况

人力资源部

9

市场拓展计划达成率

（一定时期市场拓展数量/计划拓展数量）*100%

检测一定时期内业务推进情况

市场分析报告

10

年度企业战略目标完成率

（已完成的战略目标部分/计划完成的部分）*100%

检测带领整个中心对公司战略发展的贡献程度

直接上级

11

净资产回报率

（销售收益/销售收入）*100%

检测营销中心对公司整体收益的贡献

财务部

销售代表考核指标描述

序号

指标

定义

功能

考核

1

销售目标达成率

（已完成的销售目标/预定的销售目标）*100%

检测一定周期内完成销售任务的能力

财务部

2

销售收入

一定周期内完成的销售总额

检测实现销售的能力

财务部

3

销售收入增加率

[（本期销售收入-上期销售收入/上期销售收入）]*100%

检测一定周期内的销售增加情况

财务部

4

货款回笼率

（一定周期内回笼的销售货款总额/销售收入总额）*100%

检测一定周期内货款回笼情况

财务部

5

新客户开发量

一定时期新客户的开发量

检测一定周期内的新客户开发量

销售部

6

老客户流失率

（本年度不续约客户/年初客户数）*100%

检测一定周期内的流失客户再次开发合作情况

7

孤儿客户开发率

（流失老客户再次开发数量/本年度不续约客户数量）*100%

检测对于流失的客户再度开发数量的情况

8

大客户增长率

（新开发大客户/原客户总数）*100%

检测一定时期内大客户的开发,维护情况

9

客户满意度

平均的客户满意评分

检测所服务的客户满意度情况

10

准客户信息

准客户数量

11

准客户记录有效性

（有效客户信息数/收集到的客户信息总数）*100%

12

电话接通有效性

（电话（邀约）成功次数/电话总数）*100%

检测与准客户电话沟通的有效性

13

客户接待有效性

（陈工购买的客户数量/接待的客户数量）*100%

检测将客户上门行为转换为购买行为的陈功率

14

解决投诉率

（解决的投诉数/投诉总数）*100%

检测对于客户投诉处理的能力

财务总监考核指标描述

序号

指标

定义

功能

考核

1

公司整体财务计划及执行报告完成率

（已完成及格计划及报告数量/应完成的计划及报告数量）*100%

检测财务信息对公司决策的帮助程度

董事会

2

信用事件发生的次数

按信用事件发生的严重性,采用扣分制

检测对于公司经营活动风险控制的能力

董事会

3

融资计划完成率

（实际完成融资计划/应完成融资计划）*100%

检测融资能力

董事会

4

融资费用率

（实际融资费用/计划融资费用）*100%

5

闲散资金运用收益率

（闲散资金投资收益率/闲散资金总额）*100%

检测对资金进行管理和运筹能力

6

全面预算管理控制

预算费用误差控制在±5%以内

检测对于企业整体预算控制的掌控能力

财务部

7

对分公司财务监督有效性

各分公司不按规定进行财务操作的次数

检测财务部门对各分公司财务控制的能力

董事会

8

未即使揭示各种财务问题的次数

通过其他部门或事件发现公司的财务问题未及时,准确揭示公司财务各种财务问题的次数

检测整体财务控制的能力

财务部

9

财务系统完善率

（已完成财务制度,规章,章程/应完成的财务制度,规章,章程）*100%

检测财务各项规章规程,制度的制定,发布,培训,推行情况

财务部

10

计划预算控制完成率

计划预算控制没有超支的部门数占总体部门比例

检测对于预算执行的监督能力

11

财务分析报告完成率

（已完成及格报告数量/应完成的报告数量）*100%

检测财务信息对公司决策的帮助

董事会

客服经理考核指标描述

序号

指标

定义i

功能

考核

1

客户档案完备率

（完备的客户档案数量/客户档案总数量）*100%

检测对于客户信息管理的完整度

客户部

2

客户信息管理系统建设率

（实际完成量/计划完成量）*100%

检测客户信息管理系统是否按计划建设

3

客户信息掌握度

（实际达到的功能/希望达到的功能）*100%

检测客户信息管理系统对于初次客户信息的监测程度

4

客户回访率

（实际回访的客户数量/应回访的客户数量）*100%

检测对于客户跟踪的力度

5

客服系统培训实施率

（实际开展的培训次数/计划开展的培训次数）*100%

检测对其他业务部门客户服务理念的灌输程度

6

客服培训实施

实际开展的客服培训小时数

检测对其他业务部门客户服务理念的灌输程度

7

孤儿客户销售收入完成度

（孤儿客户销售收入/计划实现销售收入）*100%

检测对于孤儿客户的销售能力

财务部

8

孤儿客户续约率

（继续存在购买行为的孤儿客户数/孤儿客户总数）*100%

检测对于孤儿客户跟踪的能力

销售部

9

解决投诉率

（解决的投诉数/投诉总数）*100%

检测对于客户投诉处理的能力

生产总监考核指标描述

序号

指标

定义

功能

考核

1

生产计划完成率

（已完成的生产计划数/总生产计划完成计划数）*100%

检测一定周期内生产计划完成情况

生产部

2

产品及格率

每批次内完成的产品中及格数量

检测产品生产质量情况

3

年度企业战略目标完成率

（已完成的战略目标要求部分/计划完成的部分）*100%

检测带领整个中心对公司战略发展的贡献程度

4

核心员工保有率

[1-（核心员工流失人数/实际核心员工人数）]*100%

检测在部门日常管理中对核心员工的保有程度

HR

5

人才培养完成率

（实际培养的人才数量/应培养的人才数量）*100%

检测对于团队人才梯队建设的成效

6

质量事故处理率

（已处理的质量事故/发生的质量事故）*100%

检测部门在质量事故处理方面的工作

财务部

7

全员劳动生产率

（总产值/员工总人数）*100%

检测员工平均生产值,确认全员生产率

8

目标控制率

（实际成本执行/目标成本）*100%

检测生产中实际成本的小号情况

9

技术革新发生数

一定周期内发生的技术创新数量

生产部

10

生产安全事故发生数

一定周期内发生的安全生产事故数

检测生产部门生产安全管理的效果

11

生产安全事故损失率

（生产安全事故损失率/产值）*100%

检测生产安全事故造成的生产损失情况

总工程师考核指标描述

序号

指标

定义

功能

考核

1

新产品工序设计及时性

规定时间内完成新产品工序

检测新产品工序设计的进展情况

生产

2

新产品工序设计修改率

（修改次数/总设计数）*100%

检测一定周期内的新产品或新工艺研发情况

3

技术革新发生数

一定周期内发生的技术创新数量

检测一定周期内的新产品或新工艺研发情况

4

工艺设计的及时性

规定时间内完成工艺设计

检测工艺设计的进展情况

5

工艺设计的准确率

[1-（修改次数/总次数）]*100%

检测工艺设计的准确情况

6

工艺设计开发费用率

实际设计费用/计划设计费用*100%

检测工艺设计费用的使用情况

财务部

7

工艺序号工时定额准确性

[1-（修改次数/总次数）]*100%

检测工序茶农工时定额的准确情况

生产部

8

生产计划达成率

（实际产量/计划产量）*100%

检测管理车间的生产能力

9

生产交期及时率

[1-（交货延时次数/交货总次数）]*100%

检测生产车间的进度情况

10

产品抽检及格率

【1-（不及格产品数、抽样产品数）】*100%

检测产品的质量情况

11

工艺出错率

（周期内工序工艺出错数/总生产次数）*100%

检测工序工艺的执行情况

12

生产成本下降率

[（上周期生产成本-当周期生产成本）/上周期生产成本]*100%

检测生产成本的降低情况

财务部

13

生产设备完好率

（正常使用设备数/设备总数）*100%

检测生产设备的使用情况

生产部

14

生产安全事故率

一定周期内生产安全事故次数

检测生产安全的落实及预防情况

15

全员劳动生产率

（总产值/员工总人数）*100%

检测员工平均生产值,确定全员劳动生产率

财务部

16

目标成本控制率

（实际成本/目标成本）*100%

检测生产中实际成本的消耗情况

车间主任考核指标描述

序号

指标

定义

功能

考核

1

生产计划完成

（已完成的生产计划数/总生产计划数）*100%

检测一定周期内生产计划完成情况

生产部

2

产品及格率

（及格数量/总数量）*100%

检测车间产品生产质量情况

3

交期达成率

（按时交货次数/总生产批次）*100%

检测车间生产的及时程度

4

生产安全事故发生数

一定周期内发生的安全生产事故数

检测车间生产安全管理的效果

5

生产安全事故处理的及时性

（及时有效处理的生产安全事故数量/总安全事故数量）*100%

检测车间生产安全的保障情况

6

设备故障率

（设备故障检修费用/产值）*100%

检测设备资产的消耗在总产值中的比重

7

物料消耗率

（物料消耗值/产值）*100%

检测物料消耗与产值的比率关系

财务部

8

技术改造的完成率

（改造项目完成数/改造总数量）*100%

检测公司技术改造项目的完成情况

生产部

9

生产率

（总产值/员工总数）*100%

检测员工破平均生产值,确定全员劳动生产率

财务部

10

生产现场达标率

（抽检达到标准的次数/总抽检次数）*100%

检测生产作业的现场管理情况

生产部

11

员工技能提升率

（一定周期末员工的技能水平/一定周期初员工技能水平）*100%

检测对于员工操作技能的培养成交

仓储员考核指标描述

序号

指标

定义

功能

考核

1

物资入库错误率

（一定周期内入库错误次数/入库总数）*100%

检测仓库部门的工作效果

仓库部

2

物资领用错误率

（一定周期内停用错误次数/领用总次数）*100%

检测仓库部门的工作效果

3

报表,台帐出错率

一定周期内记录有误的报表,台帐总数

检测仓库部门的工作效果

4

库存货损率

（一定周期内当月库存损坏金额/当月平均库存金额）*100%

检查仓库日常仓储管理的成效

5

仓库环境良好率

（仓库环境抽查达到良好及以上水平的次数/总抽查次数）*100%

检测仓库部门的工作效果

6

库存盘点帐实不符的次数

一定周期内仓库盘点过程中发现账目与现实不符合的次数

检查仓库日常仓储管理的成效

人力资源部经理考核指标描述

序号

指标

定义

功能

考核

1

管理制度汇编计划完成率

（实际汇编的管理制度/共需汇编的管理制度次数）*100%

检测对于公司基础管理工作的贡献

HR

HR

2

招聘目标完成率

（实际招岗位人数/计划招聘岗位人数）*100%

检测对招聘人才计划完成的考核

3

人员需求达成率

（经试用及格人数/需求总人数）*100%

检测一定周期内对于个部门人员需求计划的达成情况

4

招聘空缺职位所需的平均天数

（空缺职位总数/招聘空缺职位的总天数）*100%

检测招聘效率和有效性

5

人力资源培训完成率

（一定周期内人力资源培训次数/计划总次数）*100%

检测培训计划的执行情况

6

员工培训时间

员工年度累计培训时间

检测开展培训工作的力度

7

员工对培训满意度

一定周期内举办的培训员工满意比率

检测培训组织和课题选择，强调培训的效果和质量

8

员工结构比例

各层次员工的比例分配状况

9

关键人才流失率

（一定周期内流失的关键人才数/公司关键人才总数）*100%

检测公司关键人才的流失情况

10

考核工作的及时性

规定时间内完成考核工作

检测各部门在绩效考核方面的时效性

11

绩效考核数据准确率

（实查有误数据/考核数据总数）*100%

检测绩效考核的有效性

行政助理考核指标描述

序号

指标

定义

功能

考核

1

信息收集反馈的及时性

信息延迟，滞后的次数与造成的影响

检测信息收集，传递的及时性

行政部

2

机要档案和文件的归档

（及时归档的文件数/待归档的文件数）*100%

检测文件是否及时归档

3

接待活动满意率

（满意的接待次数/总接待次数）*100%

检测对客人的接待是否符合企业规范和代表企业形象

4

会务组织满意率

（满意的会务组织/总次数）*100%

检测对于会议的安排是否及时，有效，准备是否充分

5

管理制度汇编计划完成率

（实际汇编的管理制度/共需汇编的管理制度次数）*100%

检测对于公司基础管理工作的贡献

6

公文行文规范率

（公文出现错误次数/总发出公文次数）*100%

检测发出公文的规范，严谨

7

日常程序工作完成的时效率

（按计划准时完成的工作数/总工作数）*100%

检测日常工作及时完成

8

文件传递到位率

（文件传递到位次数/总文件传递次数）*100%

检测是否能按照文件紧急度按时，按质传递

9

文件制作及时率

在规定内文件的制作

出纳考核指标描述

序号

指标

定义

功能

考核

现金日记账登记及时性

一定周期现金日记账没有按时完成的次数

检测现金日记账登记的及时完成程度

财务部

2

费用报销准确性

一定周期内费用报销出错次数

检测费用报销的准确程度，

3

现金收支准确性，

一定周期内现金收支出错的次数，

检察现金收付的准确性，

4

银行结算准确性，

壹定周期内银行结算出错的次数，

检测银行收付款的准确性，

5

员工工资发放出错率，

（一定周期内发放工资的次数/发放的工资次数）*100%

检测工资发放的准确性，

6

日记帐准确性，

一定周期记账出错的次数，

检查银行报表等日常报表的准确性，

7

发票购买及时性，

一定周期内未及时购买发票的次数，

检查发票购买是否及时，

8

财务凭证归档率，

（一定周期内归档的财务凭证数量/应归档的财务凭证数量）*100%

检测财务凭证归档是否完整

司机考核指标描述

序号

指标

定义

功能

考核

1

出车安全率

（安全出车次数/实际出车次数）*100%

检测是否安全行车

行政部

2

出车及时性

（及时完成任务次数/实际出车次数）*100%

检测是否及时完成任务

3

出车满意度

乘坐人员投诉次数或满意度

检测被服务人员对司机服务满意度

4

违章驾驶次数

违章次数，按次数罚款数

检查是否按章驾车

5

车辆费用控制

（实际费用/预算费用）*100%

检查对于车辆日常费用的控制程度

6

提货准确率

（完整提货次数/总提货次数）*100%

检查提货的准确性

7

车辆维修率

（本年度车辆维修次数，费用/上年度车辆维修次数，费用）*100%

检查司机对车辆的保养程度

市场策划经理考核指标描述

序号

指标

定义

功能

考核

1

市场费用控制

（实际费用/预算费用）*100%

检查市场宣传策划费用的使用控制

财务部

2

新产品方案设计完成率

（实际提交的新产品方案数/应提交的新产品方案数）*100%

检查在一定周期内向公司决策层提交的新产品，新项目的开发方案数量与要求提供数量比

3

新产品方案设计成功率

（已完成合格报告数/提交的新产品方案数）*100%

检查在一定周期内被公司决策层通过的新产品设计方案比例

4

市场调研报告完成率

（已完成合格报告数量/应完成的报告数量）*100%

检查在一定周期内完成的市场调研报告数量占要求数量比例

5

营销计划完成率

（实际开展的营销活动/计划开展的营销活动）*100%

检查是否按计划开展各项营销活动

6

营销活动有效率

（营销费用增长率/销售收入增长率）*100%

检查开展的各项营销活动实际成效，对业务的帮助

7

广告投放率

（广告费用增长率/销售收入增长率）*100%

检查广告投放的实际成效，对业务的帮助

8

内部管理信息系统建设完成率

（实际完成量/计划完成量）*100%

检查内部管理信息系统的情况

9

媒体曝光次数

有无公司的文章在新闻媒体上发布的数量

检查与各媒体的关系维护度

10

网站用户满意度

对客户进行随机调查的网站满意度评分的算术平均值

检查网站的公众认可度

网站管理员考核指标描述

序号

指标

定义

功能

考核

1

网页更新频率

每月网页更新数量

检查公司网站主页的更新频率

2

信息内容出错率

（信息i内容及错别字出错数/总的信息更新量）*100%

检查网页信息更改的正确情况

3

网站故障率

网站出现故障的次数和持续时间

检查公司网站的故障发生率

4

软，硬件及时维护率

（及时维护的软硬件总数/上报需维护总数）*100%

检查公司软，硬件的维护服务质量，态度

5

网络订单的处理频率

（及时处理的网络订单数/客户提交的订单数）*100%

检查网络订单处理的及时性

6

网络信息处理的及时性

（及时处理的网站信息数总提交信息数）*100%

检查对于客户留言，论坛信息，客户注册信息等网站信息处理的及时