科技职业学院扩建项目可行性研究报告.docx

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科技职业学院扩建项目可行性研究报告

科技职业学院扩建项目

可行性研究报告

目　录

第一章总论………………………………………1

第二章项目建设必要性…………………………9

第三章建设地址与建设条件……………………15

第四章工程技术方案……………………………22

第五章环境保护与节能…………………………41

第六章职业安全与卫生…………………………44

第七章组织机构…………………………………46

第八章项目实施进度计划与工程管理…………48

第九章投资估算与资金筹措……………………51

第十章经济和社会效益分析……………………55

附件附图

1、XX市自来水公司供水证明

2、XX市供电公司供电证明

3、XX市金玉米开发有限公司供热证明

4、用地证明

5、XX市规划局建设工程规划许可证

6、XX市环境保护局环境影响评价

7、科技职业学院资金证明

8、资产负债表

9、建设项目招标方案

10、区域位置图

11、总平面布置图

第一章总论

一、项目名称及承办单位

1、项目名称：

科技职业学院扩建项目

2、项目建设性质：

扩建

3、建设单位：

科技职业学院

通讯地址：

XX市金光东街166号

邮编：

电话：

4、报告编制单位：

山东造价咨询事务所有限公司

工程咨询资格等级：

甲级

证书编号：

甲发证机关：

国家建设部

二、工作依据

1、科技职业学院与山东造价咨询事务所签订的工程咨询委托书、合同书。

2、《建筑设计资料集》、《建筑设计防火规范》、《民用建筑设计通则》

3、教育部颁布的《普通高等学校基本办学条件指标（试行）》

4、《中国教育改革和发展纲要》

5、《面向21世纪教育振兴行动计划》

6、XX市国民经济和社会发展第十个五年计划和2010年远景目标纲要

7、XX市委、市政府《关于加快教育发展的意见》

8、XX市城市发展总体规划

9、有关部门提供的资料及证明文件。

三、研究工作概况

山东造价咨询事务所在接受科技职业学院关于编制该项目可行性研究报告的委托后，组织成立了研究工作小组，深入现场和有关部门进行搜资调研，对生源、师资及建校条件等进行了广泛调查分析。

在此基础上，提出规划设计方案，编制了本报告。

四、建设单位概况

1、基本情况

科技职业学院始建于1959年，地处中国古老文化的发祥地之一、汉字鼻祖仓颉故里、“中国蔬菜之乡”---XX市。

2001年9月24日，山东省人民政府鲁政字[2001]289号文件批准为全日制普通高等院校，2001年11月19日，教育部正式备案。

学院占地173亩，总建筑面积48300万平方米，资产总值5.35亿元，全日制在校生10000余人。

学院以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，发扬成绩，强化特色，全面贯彻落实党的教育方针，遵循社会主义市场经济规律和高职教育办学规律，坚持从严治校、科学管理的原则，努力提高教学工作效率、质量和教学水平，以就业为导向，以职业能力为特色，以产学研结合为途径，培养拥护党的基本路线，适应生产、建设、管理、服务第一线需要的德、智、体、美全面发展的高等技术应用型专门人才。

立足、面向山东、辐射全国，为地方经济和社会发展提供人才资源和智力支持，学院正逐步成为一所办学条件完善、教学设施先进、特色鲜明和优点突出的高等院校。

学院高等教育底蕴厚重，综合实力较强，是山东省教育厅命名的国际合作示范院校，是全省重点建设的综合大学。

学院的快速发展和成功实践，赢得了各级领导的肯定和赞扬，引起了教育同行和社会各界的强烈反响。

2、教学机构设置

学院下设中印计算机软件学院、蔬菜花卉系、机电工程系、国际语言系、财经系、化学工程系、建筑工程系、文法系、美术系、基础部等10个教学单位。

设有计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、机电一体化技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术、数控技术、应用化工技术、环境检测与评价、园艺技术（蔬菜）、园林技术、会计电算化、国际商务、商务英语、商务日语、应用韩语、法律事务、文秘、广告设计与制作、工程造价、物业管理等34个专科专业。

其中园艺技术（蔬菜）、计算机应用技术、商务英语3个专业列入省级教学改革试点专业。

软件技术、计算机网络技术、机电一体化技术、应用电子技术、汽车检测与维修技术、园林技术、应用化工技术、会计电算化、法律事务和工程造价等10个专业为学院品牌专业。

3、师资队伍

学院坚持“培训提高、引进优化”的师资队伍建设原则和“充实数量、提高素质、优化结构、培养骨干、造就名师”的师资队伍建设思路，聚集了一大批高层次优秀人才。

学院现有教职工856人，专任教师598人，其中具有副高以上专业技术职务的152人，具有研究生以上学历的教师113人，聘请聘入博士10人、教授12人，硕士28人，兼职教师85人，外籍教师33人（美国2人，韩国3人，日本1人，乌克兰2人，尼泊尔1人，印度24人），另有海外博士客座教授24人。

4、国际合作

国际合作办学特色显著，学院坚持“让世界了解学院，让学院服务世界，让世界融入学院，让学生走向世界”的国际合作理念，在合作办学、联合科研、互派留学、学术交流、教材引进等进行了多方面的国际合作。

2003年，经山东省人民政府鲁政字[2003]430号文件批准，学院与印度加拉库尔大学联合举办的中印计算机软件学院正式成立；学院先后与荷兰王国北荷兰省联合成立了中荷农业科技培训中心、中荷蔬菜花卉学院；与乌克兰卢甘斯克国家农业大学签署了每年互派50名留学生的协议，并互派了留学生；2004年，与印度环球科技发展公司联合成立了山东省高校首家中外合资公司---山东中印环球软件科技发展有限公司；学院多次从美国、英国、法国、乌克兰、加拿大、韩国等国家聘请专家学者，来院讲学、做学术报告。

迄今已有几十名外国留学生来学院学习，学院也有近百名优秀学生被选派到乌克兰、韩国留学。

国际合作办学和众多外籍教师的到来，带来了国外先进的教育思想、教育理念、教学内容、教学方法和科学技术，打造了优质的国际化教育资源，使学生实现了不出国门也留学的梦想。

国际合作使世界各国的思想、文化、教育在学院集中、交流、激荡、融合、升华、传播，学院被省教育厅誉为“高等教育的联合国”。

5、学院荣誉

学院几十年来兴学育人，成绩斐然，盛誉满载，赢得了上级主管部门和社会各界的普遍好评。

学院先后荣获山东省职业教育先进集体、山东省事业单位一级档案馆、市职业教育先进集体、市教育宣传先进单位、市先进党组织、山东省中职就业服务先进单位、市“五四”红旗团委、市外专工作先进单位、市花园式单位、市文明单位、XX市职工代表大会合格星单位、菜博会突出贡献奖、XX市教育工作先进单位、XX市教学工作先进单位、XX市教师队伍建设先进单位、XX市信息技术教育工作先进单位、XX市体育卫生艺术教育先进单位、XX市工会工作先进单位等各种荣誉称号100余项。

五、建设地址

新建校址位于XX市经济技术开发区内，东邻东升路，南靠金光东街，西临北海路，北临健康东街。

项目选址符合XX市城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。

六、建设规模

该项目建设规模为总建筑面积为231320m2，占地面积470亩，并配备15000人的教学设备、仪器、图书、课桌椅、住宿用具等。

科技职业学院扩建后在校学生达到25000人，教职员工1647人（其中新增专业教师833人），建筑面积279620m2，占地面积643亩。

七、主要建设内容

该项目主要建设内容如下：

1、教学楼5栋，建筑面积53280m2；

2、行政办公楼1栋，建筑面积8400m2；

3、图书科技楼1栋，建筑面积25000m2；

4、会议中心1座，建筑面积20000m2；

5、学生活动中心1座，建筑面积10000m2；

6、实验楼1栋，建筑面积8400m2；

7、学生公寓楼9栋，建筑面积63700m2；

8、教职工、专家公寓6栋，建筑面积24000m2；

9、图书楼1栋，建筑面积7500m2；

10、餐厅1栋，建筑面积7900m2；

11、换热站1座，建筑面积180m2；

12、浴室1座，建筑面积660m2；

13、配电室1座，建筑面积180m2；

14、传达室2处，建筑面积120m2；

15、自行车棚2处，建筑面积2000m2；

16、运动场地1处。

八、项目实施进度计划

该项目建设期计划为3年。

计划于2005年10月份开工建设，期间完成项目的土建施工、设备购置安装调试等项工程，预计2008年9月工程全部竣工。

九、投资估算

该项目总投资估算为30000万元。

其中，土建工程投资19180万元，设备购置及安装费5795万元,其他费用2337万元，预备费546万元，建设期利息2142万元。

十、资金筹措

1、自筹资金10000万元；

2、申请银行贷款20000万元。

十一、总结论

该项目的建设符合国家、省、市职业教育的政策精神，符合“科教兴国”的发展战略，符合当地社会经济发展的需要，具有显著的经济和社会效益。

该项目建成后，通过财务分析表明，项目财务内部收益率8.7%，投资回收期10.7年（含建设期3年），财务评价指标较好。

科技职业学院建成后将成为XX市规模较大的职业教育、培训基地，每年可向社会输送各类人才6000多人，将为加快XX市工业化步伐，推动工业发展进程，奠定坚实的人才基础。

因此该学校的建设是必要的和可行的。

第二章项目建设必要性

一、项目建设背景

进入21世纪，国际竞争日趋激烈，竞争的焦点是全民素质的竞争、是人才的竞争，要实现中华民族的伟大复兴，教育肩负着重要的历史使命。

近年来，在党中央、国务院的领导下，经过各级政府和全社会的共同努力，我国高等教育和职业教育事业得到迅速发展，为社会主义现代化建设提供了强有力的人才支持和知识贡献，高等职业教育已成为促进我国经济发展，推动科技进步、增强综合国力的重要力量。

当前和今后一个时期是高等职业教育发展的重要战略机遇期，山东省加快走新型工业化道路，这对提高劳动者素质、加快应用型人才培养提出了迫切要求。

因此切实发挥高等职业教育在XX市经济社会发展中的基础作用，是一项具有战略意义的紧迫任务。

科技职业学院是由XX市人民政府创办，创办起初由于自身实力弱、影响力小，学校规模较小，未形成规模效益。

随着XX市经济实力的增强、科技职业学院影响力的扩大以及人民群众对科学知识的渴望度增加，越来越多的学生想进入科技职业学院求知。

科技职业学院经过多年的发展，学校具有了一定规模，但是由于学校创办起初规模较小，同时又受地域的限制，已无扩建的余地。

学校出现了校舍十分拥挤的局面，与教育部颁布的《普通高等学校基本办学条件指标》的有关指标相去甚远，无法满足教学要求，并在机构设置、学生管理、专业设置等方面难以操作，教学质量难以保证，严重影响了学生的健康成长。

为落实国家、省、市教育工作会议精神和《国务院关于大力推进职业教育改革与发展的决定》、《山东省人民政府关于大力推进职业教育改革与发展的决定》，进一步实施《山东省实施〈2003-2007年教育振兴行动计划〉方案》，根据XX市委、市政府《关于加快教育发展的意见》精神，拟加大对科技职业学院的投资力度，扩大办学规模，以提高当地乃至全省人民的科技文化水平。

由于在原校址已无扩建的余地，因此急需在异地建设一所规模较大、设施完善、特色鲜明的科技职业学院分校，以把XX市高等教育和高等职业教育做大做强，更好的适应当地经济发展的需要。

二、项目建设的必要性

1、符合国家及省有关教育政策

国家和省对发展高等教育和职业教育十分重视和支持，已列入了重要的议事日程。

2002年国务院专门召开全国高等教育和职业教育会议，并指出“推进高等教育和职业教育改革与发展，实施科教兴国战略的重大任务，是当前经济发展与现代化建设新阶段的要求，必须高度重视切实抓好”。

科技职业学院作为国家教育事业的组成部分，他的扩建能够推进职业教育的改革与发展，因此该项目的建设符合国家、省关于发展高等教育和职业教育的政策精神。

2、符合科教兴国的发展战略

如今社会科学技术在经济文化等方面，发挥着越来越重要的作用，科技水平的高低是综合国力的具体体现，专业技术人才的培养和储备是制约国民经济持续发展的主要因素，科教兴国需要更多的高素质、高技能人才，大力发展高等教育和职业教育，提高职工专业技能水平，是科教兴国的具体体现，国家十五教育发展计划，已将加快科技技术教育发展步伐，增加高层次专门人才资本存量，列入我国教育事业十五期间发展的战略重点。

科技职业学院是培养高素质、高技能专业技术人才的，是国家教育事业的主要组成部分。

科技职业学院是经山东省人民政府批准、教育部备案的一所全日制普通高等院校，学校专业设置广泛，教学管理严谨，能够为社会培养各类人才，对经济的发展具有促进作用。

科技职业学院扩建工程是科教兴国、科教兴鲁的具体体现，符合国家科教兴国的发展战略。

3、符合当地社会经济发展的需要

近几年来，XX市新一届市委、市政府的领导，从实际出发规划了建设新XX、大XX、强XX的宏伟蓝图，提出了工业强市、商贸活市、科教兴市、依法制市的方略，推出了招商引资、美化城市、狠抓教育、超常规、跨越式推动XX市经济快速发展的重要举措，大批城区内的企业，搬出城区进入工业园，进行了大规模的建设和发展，同时通过招商引来的企业，也陆续搬进各类工业园区，这些企业大量采用新技术、新设备、新工艺，企业的发展需要科技人才的支撑，急需学校培养出大批掌握高新技术和熟练技能的高素质人才，去充实企业，增加企业的活力推动企业的发展。

据预测，全市现在各类企业每年需要增加科学技术人员约1万余人，而目前每年毕业的学生在3000人左右。

且随着经济的发展，学生供不应求的矛盾还将加大，扩大学校规模，增加学校的教学培训能力，为社会提供有用的科学技术人才，已成为推动社会经济发展的当务之急。

据有关部门预测，今后5-10年，正值XX市工业和其他社会事业发展用人高峰期，工业大发展必然拉动教育大发展，为此必须尽快把XX市高等教育和职业教育做大做强。

从社会各界人才需求结构看，XX市现在的人才培养层次和规模还远不适应经济的发展。

因此，需下大气力加快发展，才能满足企业及社会各界的需求。

4、是缓解学生求知压力的需要

近几年市每年的初中毕业生就有18万人，高中毕业生约4万人。

据不完全统计，初中升学率仅为25%左右，高中升大学的升学率仅为50%，每年就有初中毕业生约13.5万人，不能升入高中，高中毕业生约2万人不能升入大学。

而按市教育发展规划，全市要在2007年基本普及高中阶段教育。

市以现有学校规模远远不能满足人民群众的求知需求，升学矛盾非常突出。

学校建成后，每年增加招生近4000人，在一定程度上能够缓解当地学生的求知压力。

5、是科技职业学院发展的需要

科技职业学院现有土地173亩，学校行政、教学、生活用房48300平方米，按教育部颁布的《普通高等学校基本办学条件指标》规定，现有教学条件与上级规定的标准建设缺口较大，且教学与办公用房比例失调，无法满足教学要求和学生管理。

学校要想扩大教学规模就必须对现有学校进行扩建，由于受现场地条件限制，在原校址上难以建设，需进行异地建设。

扩大学校规模，增加学校教学培训能力，搞好本项目建设，符合国家及省有关教育政策和科教兴国发展战略的要求，对于推动地方经济发展，提高科学文化素质，缓解对技术人才的供需矛盾，缓解学校现有教学条件对教学及学生管理不相适应的矛盾，具有积极的意义。

因此，该项目的建设是必要的、可行的。

三、生源市场调查分析

近几年来，我国高等教育进入了发展的快车道，特别是最近几年的连续扩招，普通高校招生急剧增长，统计资料表明1999年至2003年，高校招生年均递增30%以上。

2003年起，稳定增长，递增5%。

2003年全国各类高等教育总规模达到1900多万人，18岁到22岁的人群中高等教育毛入学率达到17%。

这表明，还有80%多的年轻人无法接受高等教育。

科技职业学院招生范围基本面向山东省省内，从山东省省内生源看，近几年仅市每年的初中毕业生就有18万人，高中毕业生约4万人。

据不完全统计，初中升学率仅为25%左右，高中升大学的升学率仅为50%，每年就有初中毕业生约13.5万人，不能升入高中，高中毕业生约2万人不能升入大学。

据此测算我省每年约有30多万高中毕业生不能升入大学求知，学生生源非常充足。

学校扩建后，设施、校舍均为一流，管理模式十分严谨，且学校属于公办，收费低廉，就业率高，可满足学生学知识的愿望。

四、历年毕业生分配情况或就业情况

科技职业学院毕业生就业地域以XX、居多，东营、青岛次之，绝大多数在山东就业，少数省外就业，省外生源回原籍较少，也以在山东工作为多。

毕业生就业多以股份制企业、民营企业为主；多数在规模较大、效益较好、管理较规范的单位工作，小企业、效益较差的企业较少。

如潍柴动力股份有限公司、中百集团、天德化工、晨鸣集团、联盟化工、巨能电力、魏桥集团、利华益化工集团、佳泰化工集团、海尔电机等大中型企业。

近几年来，科技职业学院毕业生受到用人单位的广泛欢迎，毕业生就业率一直保持在98%以上。

2004年，毕业生3088人，其中，大专毕业生880人，专升本235人，占毕业生总数的26.7%，总体就业率达98%以上。

2005年，毕业生3095人，其中大专毕业生1197人，专升本录取418人，占学生总数的34.9%，到6月20日，编报就业方案，就业率已达92.2%，全年就业率可达98%以上。

学院学生在工作中表现出了良好的职业品质，受到了用人单位的高度评价。

2004届毕业生，40余人到潍柴动力股份有限公司工作，全部安排到一线工作，无一人流动。

2005年，该单位又来学院招聘员45人；机电专业的学生到泰丰集团公司工作，一个月为企业增加产值15万元，全部顶岗，操作数控机床，产品合格率大幅上升，受到用人单位的通报表扬。

学院学生在工作中表现出来的良好素质为学院赢得了信誉，周边地区经济、社会的快速发展，为毕业生未来的就业工作开辟了广阔前途，可以预见，未来的毕业生就业将会获得有利的保障。

五、企业对各类技工需求情况的调查

近几年来，市全面贯彻市委、市政府关于“全党抓经济，重点抓工业，关健抓投入，突出抓招商”的正确思路，大力实施“三个一批”的发展战略，工商业发展突飞猛进，增势强劲，截止2004年10月底，全市限额以上企业，已发展到2911家，与2002年相比净增1467家，且发展的后劲继续增长，老国营企业通过改制，重组整合和科技改造也青春焕发，后劲十足，通过招商引资而准备入潍的外资企业也准备大批进市。

随着企业队伍的迅速扩大和经济的飞速发展，企业对科技技术人才的需求十分迫切，在工种、专业的要求上，如车工、钳工、电子、电工、数控加工技术、电气焊、装配维修、纺织工、市场营销等专业的毕业生十分抢手，具不完全统计，市工商业、大中型企业，今后两年就需要机械加工类技术工人3000余人，仅北汽福田、工程机械事业集团就要1900人，第四棉纺织厂就需要纺织工800人，电子行业需200人，商业界各企业、超市需市场营销人员1000人，服装加工行业约200人，餐旅服务酒店行业200人，办公用计算机操作工100人，共计约有5600多个就业岗位。

科学技术人才与企业对技术人才的需求相比，相差很远，缺口较大。

第三章　建设地址与建设条件

一、建设地址

新建校址位于XX市经济技术开发区内，东邻东升路，南靠金光东街，西临北海路，北临健康东街。

项目选址符合XX市城市总体规划用地功能分区要求，该地块配套基础设施齐全，地势平坦，交通便捷，通讯畅通，适宜项目的建设。

附：

区域位置图

二、建设地区概况

XX市地处莱州湾南畔，东临风筝都，西依石油城东营，南抵古城青州，总面积2180平方公里，海岸线长56公里，辖10镇24乡，人口102万，行政区划隶属市。

XX市根据资源分布和区域生产规划，培植起了粮、菜、果、棉、牧、渔六大支柱产业，是国家和山东省确定的粮食、蔬菜、果品、畜牧、水产、棉花等农业综合商品基地县（市）和农业综合开发重点县（市），是全国“农村综合实力百强县”之一，山东省首批“小康市”。

XX市是国家确定的粮食、蔬菜、果品、棉花、水产、畜牧综合商品基地市，形成了60万亩粮食、80万亩蔬菜、18万亩果品、30万亩海淡水养殖和300个饲养小区的格局。

目前，全市粮经比例为4:

6。

XX市是山东省确定的农业现代化示范市，农业现代化建设起步早，科技含量高，现已建成国家级万亩农业现代化示范区、万亩蔬菜高科技示范园、农业高新技术走廊、高效林业示范园、农业生态示范园等五大示范样板工程，引进推广了30多个国家的500多个新品种、200多项新技术。

粮油作物主要是小麦、玉米和棉花、大豆，粮食总产达4.3亿公斤。

XX农业先进技术和良种覆盖率分别达到95%和98%，科技对农业贡献率达58.6%。

同时，大力加强农业基础设施建设，农业机械化水平走在全国前列。

XX市是中国最大的蔬菜生产基地，被国家命名为唯一的“中国蔬菜之乡”。

全国最大的XX蔬菜批发市场已发展成为全国的蔬菜集散中心、价格形成中心和信息交流中心，辐射全国30多个省市区。

XX市工业基础实力日益增强。

围绕主导骨干企业，形成了海洋化工、农副产品加工、机械、工艺品、建筑建材、轻工等六大生产体系。

主要产品有盐及盐化工、造纸、机械、纺织、化工、轻工、工艺美术、食品、建筑建材、农副产品加工等50多个门类1300多个品种。

其中晨鸣机制纸、仙霞服装、蓝仔啤酒、齐民思白酒、聚宝农用车、鲁丽人造板、风筝刨花板等30多个产品被评为全国名牌产品。

近年来，着重培植起了晨鸣纸业、蔬菜产业、海源盐业、联盟化工、板材木业、机械动力、饮料酒业、服装工艺、电力工业等一批实力雄厚，竞争力强的大型企业集团。

全市有10多家企业经营规模和经济效益居全省同行业前列，其中晨鸣纸业集团被列入全国512家优强企业，经济效益居全国同行业之首，联盟化工集团进入全国百强化工企业。

全市有18家企业通过ISO9000国际质量体系认证，乡镇工业有9家进入“中国千家最大经营规模乡镇企业”行列，12家进入“中国千家最高利润税总额乡镇企业”行列。

2003年，XX市限额以上工业企业共有50多家，完成工业增加值52亿元，实现销售收入193亿元、利税25亿元、利润16亿元，有15家企业利税过1000万元。

全市累计完成工业投入51.7亿元。

2004年XX市新开工建设工业项目220多个，其中过亿元项目19个，过千万元项目117个。

改革开放以来，XX经济和各项社会事业发展迅速，经济实力明显加强。

2003年，全市完成国内生产总值155.5亿元，第一、二、三产业产值分别为32.2亿元、69.7亿元、53.6亿元，比例为21：

45：

34；完成财政收入11.1亿元，其中地方财政收入6.05亿元；农民人均纯收入4508元；各类存款余额115.8亿元，具有较好的社会经济基础。

三、自然条件

1、自然资源

XX市中南部地下水源丰沛，土质肥沃，宜于多种农作物生长。

北部地下卤水储量40亿立方米，富含钠、溴、钾、碘等几十种元素，宜盐面积260万公亩，年产盐183万吨，占全国总产量的三分之一，被列为全国三大重点盐业开发区之一。

西北部石油、天然气储量可观。

中北部煤炭资源丰富，开发前景广阔。

沿海滩涂达45万亩，渔业资源丰富，主要经济鱼类20多种，贝螺虾蟹等10多种。

2、地形、地貌、地质资料

XX市位于东经118°36′—119°8′，北纬36°47′—37°19′，在大地构造上属华北台地，处在鲁西隆起，沂沭断裂带、鲁东隆起三个次级构造交汇处。

地处弥河冲积平原，为第四系冲积层，地势平坦开阔，东南高，西北低，地貌单一。

根据国家地震局《中国地震烈度区划图》，该项目所在区为7度烈度区，该项目所有建构筑物均按国家工程抗震设计规范执行。

3、水文、气象资料

XX市属暖温带沿海平原内陆季风性气候区，气候