旅行社组织架构和薪酬体系筹备调研.docx

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旅行社组织架构和薪酬体系筹备调研

*****旅游公司旅行社

人员组织架构及薪酬设置方案

一、旅游公司旅行社业务概述

根据2015年度公司经营计划和战略，旅行社业务已经在开展创收，为了支持运营、保障体系顺畅，现对旅行社业务模块人员组织架构及薪酬设置进行统一梳理。

具体方案如下：

1、旅游公司旅行社产品构成图

旅游公司旅行社业务模式为：

1、建立自己的产品体系，自行销售，不断开发个性特色化产品，逐步扩大委托代办业务范围，提高产品的附加值，增加创收；

2、整合营地、工业旅游、研学旅游资源，统一整合，自己接团、组团、发团，增加创收；

旅行社产品构成图

2、旅游公司旅行社业务模块发展目标

分类

工作目标

时间规划

2016

2017

2018

2019

2020

旅行社业务

组团业务全面开展，国内社门店或分支机构30个

1、尝试县区建立分店；2、建立运营体系培养店长；

1、在一线、二线城市或景区建立5个分店;2、建立完善的人才培养体系，开启“店长复制”模式

1、在全国达到30个分店；2、并达到营收100万元/店，总收入3000万元；3、国内社升级为国际社，开辟国际市场；4、实行相关票务代理工作；5、组建房车、汽车租赁业务；

二、旅行社行业不同发展阶段的组织架构模式调查

1、健全或发展具备一定规模的旅行社组织架构体系

一般采取的设置形式：

平行部门式，即根据业务和职能不同，划分不同的部门，每个部门负责职能内部的工作；单独向上级汇报，部门间属于平行机构；

优点：

部门专业化程度较高，上下级关系简单明确，有利于贯彻统一指挥的原则。

不足：

（1）增加了管理中协调的难度，造成组织内冲突增加；

（2）引起高层决策堆积、层级负荷加重，导致部门间缺少横向调协，对组织目标的共识有限；

图1：

采取平行部门式的组织架构参考图

2、小型或起步阶段旅行社常采用的组织架构设置

一般采取的形式：

扁平式（一条龙式）各部门或人员独立负责从产品设计、外联组团、对外采购和旅行接待的全过程，部门内部人员都是全能型的。

主要表现：

（1）按市场设置，从产品起点到终点一个人负责，即客户对接、产品销售、合同签订、组团实施、全陪地接协调、客户维护等等，各环节一个人负责跟踪。

（2）混合设置，根据个人特点和岗位职责，每个人兼顾多个模块业务，如接待兼导游、计调兼业务等。

优点：

执行力度强、决策传达快、沟通阻力小；

不足：

什么都会、什么都不精、专业分工不细致，可能导致后期服务质量提高无后劲；

图二、小型或起步阶段旅行社常采用的组织架构设置参考图

三、旅行社行业下属模块或部门负责的职责概述（参照图一成熟型旅行社的部门架构拟写）

副总经理：

1、全面负责旅行社的质量管理工作，确保旅行社各项工作安全、高效、运转正常。

2、主持旅行社全体职工的政治、业务技能学习，。

3、组织制订并执行所属各部门的各项管理制度，组织对所属职工进行考核，确定职工待遇方案，按规定处理违法，违规事件。

4、负责协调所属部门与社会各行各业的关系，不断拓宽业务关系网；

5、严格管理旅行社财务，保证财务运转正常，对财务报表的真实性负全责；

6、合理安排工作人员的工作，充分发挥其工作积极性；

7、对总经理负责，做好具体分管工作，协助总经理处理公司内外事务；

8、完成领导交办的其它事宜；

业务部：

1、负责市场开发和产品销售，销售内容包括各种旅游产品和服务项目；

2、在确定销售价格的基础上，通过各种渠道确定销售对象，预测销售及所需费用、销售收人和销售利润；

3、规定计划期间内的经营目标，把握所需耗费的资金，确定具体销售策略，为旅行社的接待安排提供可靠的依据；

4、负责重点客户的维护；

5、负责完善客户资料，建立客户档案；

6、完成领导交办的其它事宜；

计调部：

1、负责与旅行社、酒店的联系沟通工作；

2、负责本社旅游团队住房、用餐、用车、导游服务等接待工作；

3、做好团队有关单据的收发和登记工作以及团队档案整理工作，确保团队资料齐全；

4、负责按旅行社的要求安排导游。

并跟进导游服务质量、等级的划分和评定工作；

5、负责导游员出团情况的统计工作；

6、负责接待对导游的投诉工作并进行及时提出处理意见报总经理；

7、负责组团关联人员的社会保险购买、结算及后期跟踪工作；

8、完成领导交办的其它工作；

接待部：

1、负责旅行社资料的整理；

2、负责电话的登记、回访、解答宾客的问询和咨询工作；

3、负责为散客提供旅游线路咨询，代购机、车、船票；

4、负责旅行社现有广宣材料的更新、发布工作；

5、完成领导交办的其它工作；

导游部：

1、负责游客游玩过程当中各种问题的解释、协调；

2、广泛收集信息，努力开发旅游资源；

3、负责根据旅游线路安排组团过程中吃、住、行、游、购、娱的安排协调；

4、负责对旅游产品或线路的导游讲解；

5、完成领导交办的其他事宜；

散客中心

1、负责散客线路的设计、推广、开发

2、对潜在散客客户进行跟踪开发；

3、负责值班、会晤、电话、文件的起草，来信来访以及来往文电的处理和档案管理工作；

4、完成领导交办的其他事宜；

财务部：

1、遵守国家对企业财务管理的法规政策及职业道德；遵守企业的各种管理制度；

2、做好财务分析报告，为公司管理者提供可靠的财务分析数据，提供合理化建议；

3、业务往来账款信息及时通知相关人员，督促并协助业务人员追收未受账款；

4、根据公司的工资福利制度，对公司工作人员进行业绩评估，为其发放应的工作报酬；

5、根据公司财务保密制度及财务人员职业道德规范，对公司财务信息保密；

6、完成领导交办的其它事项；

总经办：

1、制定公司的经营计划的编制、日常工作计划的监督执行；

2、制订、修改公司各项人力资源管理制度和管理办法，建立制度化、规范化、科学化的人力资源管理体系；

3、根据公司发展战略，分析公司现有人力资源状况，预测人员需求，制定、修改人力资源规划，经上级领导审批后实施；

4、在各部门的协助下进行工作分析；提出岗位设置调整意见；明确部门、岗位职责及岗位任职资格；编制、修改和完善部门、岗位职责说明书；合理评价岗位价值；

5、根据岗位需求状况和人力资源规划，制定招聘计划，做好招聘前的准备、招聘实施和招聘后的手续完备等工作；

6、负责用章、公务用车、就餐、卫生环境、安保等行政后勤工作；

7、完成领导交办的临时性工作

四、旅行社行业薪酬现状调查

1、调查结果整理（按岗位）

搜集渠道

岗位

固定工资

提成方式

关联福利

备注

熟人情报

前台

1200（…旅行社）

利润的0.06%

1、五险、其它因公司而异，电话费、交通补贴，根据岗位和工作特性一般由各旅行社自行制定政策；2、小部分旅行社（大型或者国有性质的也购买一金）

1200-1500（另一家旅行社）

10元/人

业务

1200左右，上下浮动300元

正常利润18%—20%

特殊高的到40%，低的10%

计调

1200—1800左右，上下浮动

利润的1%

按成功组团提成方式占大多数，一般成功组团提成根据组团天数和行程而变，大致在50—100之间；

导游

无基本工资（兼职）

出团导服费（150—200之间）

1000—1500之间（全职，不带团时在旅行社从事其它工作）

出团导服费（150—200之间）

网络搜集

前台

搜集了8家左右的旅行社，基本工资一般定薪在1000—1600之间

基本要求面谈，无提成方式信息

90%的旅行社在网络标注购买五险、交通补贴

网络搜集信息薪资总额高位3000-4000之间，低位1500-2000之间

业务

最低的800作为基本工资，多数未公布

业务纯利润的20%提成，多数未公布

五险、话费、交通补贴等

总额一般会公布在3000以上，上不设限，据了解，本地区区域业务能力强的业务员薪资可突破10000元

计调

方式一、基本工资1000—1500之间

按成功组团来提成，具体提成方式需面谈，基本不公布

五险、200元话费

1、绝大比例旅行社按方式一操作，按方式二操作的比例比较小；2、个例旅行社设死工资，如2800—3500，无提成项；

方式二、基本工资1000

月计调部的指标是15万的毛利，超出这个指标就按6%来提取奖金，如果在10-15万的，按照4%来提，如果低于10万的，一律没有奖金。

导游

500-1200

导服150—200

五险、话费

角色扮演主动应聘

前台

1100

利润5%-10%（根据资质定）

部分企业有工龄工资大约100左右，另提供餐补。

五险作为基本福利一般都提供，交通和话费根据岗位特性定

业务

1100

按利润提成，比例面谈

计调

1100—1500之间

需面谈，根据工作经验、有无固定客户群体等，具体再定提成比例，有较大操作空间

导游

1100—1500之间

导服200元/天

2、薪酬调查结果分析

岗位

基本工资

提成

备注

低位

中位

高位

前台

1000

1300

1600

行业差异太大，建议参考比较正规、具备一定规模的旅行社执行

刚成立的业务模块，为了业务开展，吸引人才，薪酬体系应充分体系竞争力，建议旅游公司薪酬政策以中位为起薪；

业务

800

1150

1500

计调

1000

1400

1800（拿死工资的2800至3500之间）

导游

500

1000

1500

五、旅行社行业毛利润分析

1、目前行业平均利润率10%左右，近年来，随着行业之间的恶意竞争，部分线路打价格战，利润旅逐渐降低；

2、例：

7月4日天目湖、灵山大佛二日游实测（旅游公司实际已操作团队，具有代表性）

日期

7.4

线路

天目湖、灵山大佛二日游

价格

人数

43人

单位

*****

总收入

20482元

总成本明细

交通

3740

住宿

1870

门票

6750

餐费

3600

保险

132

导服

400

地陪讲解

500

其它（水、帽子等）

104

人工成本

300

待摊

200

总成本合计

17596

毛利润预测

2886（14%）

净利润预测

考虑到过程拜访、公车使用等因素，预计实际净利润12%左右；

六、旅游公司体系设置建议：

结合前期调查结果现对旅公司的人员组织架构和薪酬作如下建议：

1、人员配置和组织架构

在前期调查和数据的参考基础之上，旅游公司结合现状，本着“人尽其用、控本缩编”的大原则，对旅行社业务的开展拟采取以下操作模式：

1、1业务导向、反推人员招聘、用工形式：

根据旅行社业务开展筹备期、发展期、成熟期、创新期的业务特点，考虑人员招聘要求、人员安排等细节；

1、2简化部门，组织机构扁平化：

一般只设置1名负责人，对旅游公司经营层负责，日常

主要负责旅行社的运营，同样其还兼部门负责人，如图一红色所有部门相当于在一个部门，全部归旅游公司副总经理管理，原部门弱化为具体岗位；

1、3关联部门或岗位能合并同类项：

主要针对现职能部门可以替代部分职责、岗位；

1、4完全适应市场化：

内部建立竞争机制，以业绩说话；

图三、旅游公司旅行社建议的组织架构和人员配置说明图

3、薪酬体系（图四）

序号

岗位

职级

基本工资

销售提成工资

其他

提成类别

提成界定

提成比例

备注

通讯费

交通费

1

前台

员级

1800

散客成功组团提成

1-2日

5元/人

团队业务统一交业务跟踪