前郭县关停办部门预算.docx
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前郭县关停办部门预算
前郭县关停办2018年部门预算
二〇一八年四月十七日
第一部分部门概况
一、主要职能
二、机构设置
第二部分预算表格
一、收支预算表
二、收入预算表
三、支出预算表
四、财政拨款收支预算表
五、一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
六、一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算财政拨款支出预算表
九、项目支出绩效目标表
第三部分情况说明
第四部分名词解释
第一部分部门概况
一、主要职能
主要工作职能：
关停办按照县委县、政府的总体部署，本部门的主要工作任务是负责做好关停企业及四公司和离退休干部社保，医保，公积金收缴工作服务等职能。
二、机构设置
根据上述职责，关停办内设2个机构，分别为财务科、综合科。
下设0家预算单位。
第二部分预算表格
收支预算表
单位：
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、一般公共预算拨款
401.41
一、一般公共服务支出
财政预算拨款收入
401.41
二、外交支出
非税收入
三、国防支出
二、政府性基金预算拨款
四、公共安全支出
三、事业收入
五、教育支出
四、上级补助收入
六、科学技术支出
五、附属单位缴款收入
七、文化体育与传媒支出
六、事业单位经营收入
八、社会保障和就业支出
31.16
七、其他收入
九、医疗卫生与计划生育支出
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
358.63
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
11.62
二十、粮油物资储备支出
二十一预备费
二十二、其他支出
二十三、转移性支出
本年收入合计
401.41
本年支出合计
401.41
用事业基金弥补收支差额
结转下年
上年结余
收入总计
401.41
支出总计
401.41
收入预算表
单位
万元
功能分类科目
总计
本年收入
用事业基金弥补差额
上年结转
科目编码
科目名称
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
事业收入
上级补助收入
附属单位缴款收入
事业单位经营收入
其他收入
合计
财政预算拨款收入
非税收入
小计
教育收费收入
其他事业收入
合计
401.41
401.41
401041
208
社会保障和就业支出
31.16
31.16
31.16
20805
行政事业单位离退休
31.16
31.16
31.16
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
31.16
31.16
31.16
215
资源勘探信息等支出
358.63
358.63
358.63
21599
其他资源勘探信息等支出
358.63
358.63
358.63
2159999
其他资源勘探信息等支出
358.63
358.63
358.63
221
住房保障支出
11.62
11.62
11.62
22102
住房改革支出
11.62
11.62
11.62
2210201
住房公积金
11.62
11.62
11.62
支出预算表
单位；
万元
功能分类科目
总计
基本支出
项目支出
事业支出
上缴上级支出
对附属单位补助支出
事业单位经营支出
其他支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
401.41
308.31
304.26
4.05
93.10
208
社会保障和就业支出
31.16
31.16
31.16
20805
行政事业单位离退休
31.16
31.16
31.16
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
31.16
31.16
31.16
215
资源勘探信息等支出
358.63
265.53
261.48
4.05
93.10
21599
其他资源勘探信息等支出
358.63
265.53
261.48
4.05
93.10
2159999
其他资源勘探信息等支出
358.63
265.53
261.48
4.05
93.10
221
住房保障支出
11.62
11.62
11.62
22102
住房改革支出
11.62
11.62
11.62
2210201
住房公积金
11.62
11.62
11.62
财政拨款收支预算表
单位；
万元
收入
支出
项目
预算数
项目
合计
一般公共预算
政府性基金预算
一、一般公共预算拨款收入
401.41
一、一般公共服务支出
财政预算拨款收入
401.41
二、外交支出
非税收入
三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入
四、公共安全支出
五、教育支出
六、科学技术支出
七、文化体育与传媒支出
八、社会保障和就业支出
31.16
31.16
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探信息等支出
358.63
358.63
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、国土海洋气象等支出
十九、住房保障支出
11.62
11.62
二十、粮油物资储备支出
二十一预备费
二十二、其他支出
本年收入合计
401.41
二十三、转移性支出
上年结转
二、结转下年
一般公共预算拨款
政府性基金预算拨款
收入总计
401.41
支出总计
401.41
401.41
一般公共预算财政拨款功能分类支出预算表
单位；
万元
功能分类科目名称
总计
基本支出
项目支出
科目编码
科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
401.41
308.31
304.26
4.05
93.10
208
社会保障和就业支出
31.16
31.16
31.16
20805
行政事业单位离退休
31.16
31.16
31.16
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
31.16
31.16
31.16
215
资源勘探信息等支出
358.63
265.53
261.48
4.05
93.10
21599
其他资源勘探信息等支出
358.63
265.53
261.48
4.05
93.10
2159999
其他资源勘探信息等支出
358.63
265.53
261.48
4.05
93.10
221
住房保障支出
11.62
11.62
11.62
22102
住房改革支出
11.62
11.62
11.62
2210201
住房公积金
11.62
11.62
11.62
一般公共预算财政拨款经济分类支出预算表
单位；
万元
部门经济分类科目
总计
基本支出
项目支出
经济科目编码
经济科目名称
合计
人员经费
公用经费
合计
401.41
308.31
304.26
4.05
93.10
301
工资福利支出
275.22
207.72
207.72
67.50
30101
基本工资
90.24
90.24
90.24
30102
津贴补贴
55.49
55.49
55.49
30103
奖金
7.52
7.52
7.52
30107
绩效工资
11.70
11.70
11.70
30108
机关事业单位基本养老保险费
31.16
31.16
31.16
30110
职工基本医疗保险缴费
30111
公务员医疗补助缴费
30112
其他社会保障缴费
67.50
67.50
30113
住房公积金
11.62
11.62
11.62
302
商品和服务支出
13.55
4.05
4.05
9.50
30201
办公费
0.35
0.35
0.35
30205
水费
0.20
0.20
0.20
30206
电费
0.30
0.30
0.30
30207
邮电费
0.20
0.20
0.20
30216
培训费
30226
劳务费
8.10
1.20
1.20
6.90
30288
工会经费
30239
其他交通费用
1.80
1.80
1.80
30299
其他商品和服务支出
2.60
2.60
303
对个人和家庭的补助
112.64
96.54
96.54
16.10
30301
离休费
26.05
26.05
26.05
30302
退休费
69.70
69.70
69.70
30305
生活补贴
16.10
16.10
30309
奖励金
0.80
0.80
0.80
一般公共预算“三公”经费支出预算表
项目
2018年预算数
合计
1、因公出国（境）费用
2、公务接待费
3、公务用车费
其中：
（1）公务用车运行维护费
（2）公务用车购置
说明：
1、“2018年预算数”的单位范围包括部门本级及所属1个预算单位。
2、“2018年预算数”的实有人员105人，其中：
在职人员27人，离退休人员78人。
政府性基金预算财政拨款支出预算表
单位：
万元
功能分类
科目名称
总计
基本支出
项目支出
合计
人员经费
公用经费
合计
第三部分情况说明
一、2018年收支预算总体情况
按照综合预算的原则，所有收入和支出全部纳入部门预算管理。
收入包括：
一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转等；支出包括：
一般公共服务支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、农林水支出、住房保障支出、结转下年支出等。
2018年收支总预算401.41万元,比2017年预算减少26万元，主要原因是社会保险费减少。
二、2018年收入预算情况
2018年收入预算401.41万元，其中：
本年收入401.41万元，占100%；本年收入中，一般公共预算拨款收入401.41万元占100%；
三、2018年支出预算情况
2018年支出预算401.41万元，其中：
基本支出308.31万元，占76.8%；项目支出93.10万元，占23.2%；基本支出中，人员经费304.26万元，占98.7%；公用经费4.05万元，占1.3%。
四、2018年财政拨款收支预算情况
2018年财政拨款收支总预算401.41万元，其中：
一般公共预算拨款401.41万元。
支出包括：
社会保障和就业支出31.16万元，资源勘探信息等支出358.63万元，住房保障支出11.62万元。
五、2018年一般公共预算财政拨款情况
2018年一般公共预算当年拨款401.41万元，其中：
基本支出308.31万元，占76.8%；项目支出93.10万元，占23.2%。
基本支出中，人员经费304.26万元，占98.7%；公用经费4.05万元，占1.3%。
六、2018年一般公共预算基本支出情况
2018年一般公共预算基本支出308.31万元，其中：
人员经费304.26万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、助学金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费4.05万元，主要包括：
办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、劳务费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、2018年一般公共预算“三公”经费拨款情况+
本部门无三公经费拨款
八、2018年政府性基金预算支出情况
本部门无政府性基金预算支出情况
九、其他重要事项的说明情况
（一）机关运行经费
2018年部门本级1家事业单位的机关运行经费财政拨款预算13.55万元，比2017年预算减少0.35万元，下降2.5%。
（二）政府采购情况
本部门2018年度无政府采购情况
（三）国有资产占有使用情况
本部门无国有资产占有使用情况
2018年部门预算无安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备情况。
第四部分名词解释
（一）一般公共预算拨款收入：
指省级财政通过当年一般公共预算拨付的资金。
（二）政府性基金预算拨款收入：
指省级财政通过当年政府性基金预算拨付的资金。
（三）事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（四）事业单位经营收入：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）其他收入：
指除上述“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（六）上级补助收入：
指预算单位从主管部门或上级单位取得的非财政拨款补助收入。
（七）附属单位上缴收入：
指本单位所属下级单位（包含独立核算和非独立核算的，相关支出纳入和未纳入部门预算的下级单位）上缴给本单位的全部收入（包括下级事业单位上缴的事业收入、其他收入和下级企业单位上缴的利润等）。
（八）用事业基金弥补收支差额：
指事业单位在预计当年的“一般公共预算拨款收入”、“政府性基金预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
（十）结转下年：
指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。
（十一）基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十二）项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十三）上缴上级支出：
指附属单位上缴上级的支出。
（十四）事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十五）对附属单位补助支出：
指对附属单位补助发生的支出。
（十六）“三公”经费：
纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）费的国际旅游、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十七）机关运行经费：
为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十八）项目支出绩效目标：
项目支出绩效目标是指部门预算安排的项目支出在一定期限内预期达到的产出和效果。
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