水电站2011年秋季安全检查表.doc
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附件3：
分公司2011年秋季安全检查表
一．上级有关安全生产工作指示精神学习贯彻情况
受检单位
负责人
检查地点
检查时间
序号
检查内容
是
否
1.
是否组织全体员工贯彻学习集团公司、分公司2011年安全生产1号文和安全生产工作会议精神并有学习记录
2.
是否组织全体安全生产人员学习《中央企业安全生产禁令》并有学习记录；对照检查发现问题是否制定落实整改计划；是否存在不符合《中央企业安全生产禁令》的现象
3.
是否按照集团公司《关于认真做好<电力安全事故应急处置与调查处理条例>贯彻落实有关工作的通知》（大唐集团生〔2011〕779号）要求组织开展相关工作
4.
是否组织全体安全生产人员学习“5.13”、“6.7”事故通报，并有学习签名；是否举一反三，采取防范措施
5.
有未针对迎峰度夏期间的安全生产作出重点要求
6.
是否按照大唐川电生〔2010〕40号文件要求，制定企业各级安全生产例行工作标准
7.
分公司下发督办通知单督办问题是否按要求进行整改；未按要求完成整改的，是否按规定向分公司汇报
8.
是否制定本质安全型水电站创建工作方案，并按计划组织实施
9.
2011年春检、防汛检查、重大危险源评估、安全风险评估以及“四查一改”活动所发现问题是否全部整改完毕；一时不能整改的项目是否制定防范措施
10.
2011年汛后安全检查工作是否已按照分公司《水电厂防汛工作管理规定（2011版）（大唐川电制〔2011〕4号）》开展；是否存在严重问题；防汛值班期间有无违反值班纪律现象发生
存在问题：
参加查评人员：
二．安全生产基础管理查评表
受检单位
负责人
检查地点
检查时间
序号
检查内容
是
否
（一）
企业安全生产责任制及目标管理
1.
是否按照四级控制原则制定企业实现2011年安全生产目标保证措施
2.
对安全目标保证措施的落实执行情况是否进行检查、考核
3.
企业是否制定安全生产奖惩规定，建立安全生产奖励基金，并由安全监督机构掌握使用
4.
重大作业，有关领导及职能部室是否执行到位制度
5.
对不安全事件，是否执行“四不放过”原则，发布并上报分析报告或纪要
6.
企业安全生产委员会、安全分析会是否按要求定期召开
7.
企业机构、人员变动，防火、防汛等委员会是否及时调整、上报备案
8.
安全第一责任人是否组织季节性安全检查工作
9.
一季度是否组织开展重大危险源普查、登记、评估工作，日常监督检查是否到位
10.
是否按集团公司范本（2010年），组织修订危急事件应急预案；是否制定演练计划并按计划组织演练，完善预案内容；涉及全厂停电、消防等预案是否每年进行培训并演练；重大事件应急预案是否上报审批或备案
11.
企业领导及职能部门是否及时向上级单位汇报不安全事件
12.
企业对不安全事件是否瞒报、谎报
13.
是否组织制订企业安全生产责任制，各部门及各级人员的安全生产责任制是否健全、完善，并得到落实
14.
安全第一责任人是否亲自阅批上级安全生产文件和事故通报，结合本单位实际提出要求，改进工作，并对提出要求的贯彻落实情况进行检查
15.
领导是否按规定参加基层班组安全活动
16.
安全第一责任人是否每月至少主持召开一次安全分析会
17.
2011年“两措”计划的资金是否已落实；项目是否按计划组织实施；是否按规定召开“两措”专题会议；2012年“两措”是否已组织编制
18.
安全第一责任人每月深入现场、班组检查安全生产情况是否不少于两次
19.
分管领导是否经常深入现场、班组检查安全生产情况
20.
企业领导是否深入现场检查指导反违章工作，是否执行违章积分、连带考核规定
（二）
车间（电站）领导安全生产责任制
1.
是否根据企业制订的2011年安全生产工作计划，制订本车间安全生产具体工作实施方案
2.
车间是否根据企业的安全目标制定本单位安全目标及保证措施，并组织实施
3.
是否根据企业2011年“两措”计划，组织编制并实施本车间的“两措”计划
4.
车间（电站）安全第一责任人是否每月定期召开安全分析会
5.
车间（电站）安全第一责任人是否每月至少参加1次班组安全日活动，检查班组安全活动记录，并作出批示
6.
车间（电站）安全第一责任人是否针对季节特点组织制定防止设备事故、障碍和人身伤害的措施
7.
车间（电站）安全第一责任人是否组织开展季节性安全检查及“安全生产月”活动
8.
车间（电站）安全第一责任人是否经常深入现场检查安全工作，查处违章行为
9.
是否制定并实施年度安全技术培训计划
10.
车间（电站）所发生的不安全事件，是否按照“四不放过”的原则，组织分析、总结并上报
（三）
保证体系安全生产责任制
1.
在计划、布置、检查、总结、考核生产工作的同时，是否同时计划、布置、检查、总结、考核安全工作
2.
2011年是否重新审定电气、机械、动火工作票签发人、工作负责人及工作许可人名单，并以文件形式公布
3.
2011年是否已公布现行有效的现场规程、制度清单
4.
是否存在5年以上没有修订的现场规程
5.
缺陷管理制度是否健全，缺陷能否及时得到处理
6.
是否制定了“两票”管理实施细则和考核规定
7.
对“两票”发现的问题是否提出改进措施
8.
每月是否对“两票”执行情况进行统计、分析、考核，并报送安全监督部门
9.
是否制定“三制”（交接班制、巡回检查制、设备定期轮换与试验制）作业标准化管理办法
10.
“三制”是否做到定时间、定线路、定设备、定标准，表格化
11.
是否根据集团公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》（2009版），制定本企业实施细则
12.
重大作业项目是否制定“三措一案”并落实执行
13.
对外发包工程是否由企业法人单位统一管理，是否严格资质审查、安全评分、签订协议、开工审批、过程监管、质量验收等环节
（四）
安全监督体系应符合以下要求：
1.
三级安全网是否健全，并定期开展工作
2.
事故报告、安全统计报表是否做到及时、准确、完整，应存档的事故（障碍）资料是否齐全
3.
发现严重问题，是否执行《安全监督通知书》制度
4.
安全监督机构是否组织编制本企业的“安措”，参与“反措”制定，并对“两措”执行情况进行监督检查
5.
安全监督机构是否参与发包工程的安全管理，进行安全资质的审查，审查安全措施，组织对外来人员的安全教育和考试
6.
本单位发包工程的安全资料是否齐全
7.
是否及时转发上级有关安全生产文件、安全简报、事故通报
8.
是否按期召开安全网例会
9.
是否监督并参加应急预案及年度应急演练计划的修编，并按时演练、总结和上报
10.
是否对全厂反违章开展情况进行分析、考核、统计、上报
11.
是否经常组织安全培训
12.
特种设备、安全工器具是否监督进行试验、检验、取证
13.
对安全工器具、安全防护用品的购置、发放和使用、检验，是否进行监督检查
（五）
企业是否按照大唐川电生〔2010〕40号文件要求建立健全安全生产规章制度
存在问题：
参加查评人员：
三．重大危险源管理查评表
受检单位
负责人
检查地点
检查时间
序号
检查内容
检查结果
1.
是否建立、健全重大危险源监督管理三级网络，规范企业重大危险源日常管理工作
2.
评估发现的问题是否制定了整改计划，并及时进行了整改，是否存在未整改问题，整改完成率是多少
3.
本企业存在二级重大危险源多少个
4.
本企业存在三级重大危险源多少个
5.
本企业存在四级重大危险源多少个
6.
本企业L值为10分值的问题已整改多少个
7.
本企业B2值为10分值的问题已整改多少个
8.
压力容器的安全附件或附件是否均正常
9.
升压站母线PT开口三角绕组是否装设防止谐振电阻或采取其它防止谐振过电压的措施
10.
是否做到每年至少一次对一次设备和电气接头进行红外成像测温；测温发现问题是否制定落实解决措施
11.
是否制定重大危险源应急预案
12.
是否制定应急预案演练计划，演练时所有涉及重大危险源的人员是否都参加，通过演练有什么效果
13.
对涉及重大危险源的管理、运行、检修人员是否按规定定期培训，是否取得相应的资格证或操作证
14.
重大危险源的安全警示标志是否齐全,消防设施、器材是否齐全有效
15.
是否建立了应急救援队伍并储备救援物资，是否落实到个人。
在发生事故是应急救援队伍是否能及时投入救灾，物资是否能投入使用
存在问题：
参加查评人员：
四．二十五项反措查评表
受检单位
负责人
检查地点
检查时间
序号
检查内容
是
否
1.
是否依据大唐集团公司《防止电力生产重大事故的二十五项重点要求实施导则》（2009版），完成本企业的实施细则修订工作
2.
集团公司《二十五项反措实施导则（2009版）》颁发后，企业组织几次集中学习或培训；相关生产人员是否熟悉掌握
3.
是否将各项反措重点要求落实到责任部门和责任人
4.
企业主管领导是否组织对标检查二十五项反措执行情况；发现问题是否及时进行整改
5.
对于不能及时整改的问题是否制定了防范措施
6.
检查发现的问题是否列入年度“反措”计划
7.
“反措”项目整改完成率是否100%
存在问题：
参加查评人员：
五．“两票”查评表
受检单位
负责人
检查地点
检查时间
序号
检查内容
是
否
1.
标准票库中水力机械操作票计划编制数量
2.
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3.
标准票库中水力机械Ⅰ种工作票计划编制数量
4.
标准票库中水力机械Ⅰ种工作票已编制数量
5.
标准票库中水力机械Ⅱ种工作票计划编制数量
6.
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7.
标准票库中电气Ⅰ种工作票计划编制数量
8.
标准票库中电气Ⅰ种工作票已编制数量
9.
标准票库中电气Ⅱ种工作票计划编制数量
10.
标准票库中电气Ⅱ种工作票已编制数量
11.
标准票库中水力自控工作票计划编制数量
12.
标准票库中水力自控工作票已编制数量
13.
标准票库中继电保护措施票计划编制数量
14.
标准票库中继电保护措施票已编制数量
15.
标准票库中电气操作票计划编制数量
16.
标准票库中电气操作票已编制数量
17.
1－8月本单位领导组织过几次两票问题的分析和考核
1
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