年产3000吨大豆蛋白休闲制品项目可行性研究报告.docx
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年产3000吨大豆蛋白休闲制品项目可行性研究报告
年产3000吨大豆蛋白
休闲制品生产项目
可
行
性
研
究
报
告
第一章 总论……………………………………………1
一、项目提要………………………………………1
二、编制依据………………………………………2
三、综合评价和论证结论……………………………3
四、存在问题与建议………………………………6
第二章 项目背景与必要性……………………………6
一、项目建设背景…………………………………6
二、项目区农业产业化经营发展现状……………7
三、项目建设的必要性及目的意义………………8
第三章 建设条件………………………………………9
一、项目区概况……………………………………9
二、项目实施的有利条件…………………………10
三、主要障碍因素及解决方案……………………13
第四章 建设单位基本情况……………………………13
一、建设单位概况…………………………………13
二、研发能力………………………………………14
三、企业财务状况…………………………………14
第五章 市场分析与销售方案……………………………15
一、市场分析……………………………………15
二、产品生产及销售方案……………………………17
三、销售策略和营销模式……………………………17
四、销售队伍与销售网络建设………………………17
第六章 项目建设方案………………………………18
一、建设任务和规模………………………………18
二、项目规划和布局………………………………18
三、生产技术方案及工艺流程…………………18
四、项目建设标准和具体建设内容……………21
五、项目实施进度安排……………………………22
第七章 投资估算与资金筹措…………………………23
一、投资估算依据…………………………………23
二、项目建设投资估算……………………………23
三、资金来源与筹措…………………………………24
四、资金使用与管理………………………………25
第八章 财务评价………………………………………25
一、财务评价依据……………………………………25
二、销售收入和销售税金及附加估算………………26
三、总成本及经营成本估算…………………………26
四、财务效益分析……………………………………27
五、投资计划与资金筹措……………………………28
六、财务现金流量……………………………………28
七、按平均年利润计算的主要经济指标…………29
八、不确定性分析……………………………………29
九、财政有偿资金还本付息表……………………30
十、财务分析结论…………………………………30
第九章 环境影响评价…………………………………31
一、环境影响…………………………………………31
二、环境保护与治理措施…………………………31
三、环保部门意见…………………………32
第十章 农业产业化经营与农民增收效果评价32
一、农业产业化经营………………………………32
二、农民增收………………………………………33
三、其他社会影响 ………………………………33
第十一章 项目组织与管理 ………………………34
一、组织机构与职能划分…………………………34
二、项目经营管理模式……………………………35
三、经营管理措施………………………………35
四、技术培训……………………………………35
五、劳动保护与安全卫生………………………36
第十二章可行性研究结论与建议…………………36
一、可行性研究结论……………………………36
二、问题与建议…………………………………36
第一章总论
1.1项目单位基本情况
1.1.1概况
项目单位名称：
####莺歌食品有限公司
所有制形式：
有限责任公司
发展历程:
####莺歌食品有限公司原为枣庄市乳制品厂，创建于1976年，1999年6月改制而成。
该企业1996年无油析出花生酱生产技术填补国内空白，居当时国际领先水平。
2000年通过了ISO9001质量管理体系认证，2002年同全球连锁零售业巨头沃尔玛公司结成合作伙伴，2003年通过HACCP食品安全体系认证。
2004年成功实施了国家农业综合开发产业化经营项目——5000吨大包装花生酱生产线技改项目，通过了省开发部门组织的专家组验收。
2005年被评为####省重点农业龙头企业，收购河南吉利食品有限公司，成立河南莺歌食品有限公司（花生酱生产能力8000吨）。
2005年12月通过了绿色食品认证，2009年1月进行了绿色认证续展。
企业小包装花生酱生产能力达到1.1万吨，成为亚洲最大专业花生酱生产企业。
公司莺歌花生酱产品2003年获得国家农业部优质产品称号、2005年获得了####名牌产品称号，2010年7月组建成立####莺歌集团，产品销售到北京、上海、浙江、广东等国内50余大中城市商场、超市，出口到韩国、日本、美国、法国、马来西亚、新西兰、台湾、中东等30余国家和地区。
2010年10月底企业出口创汇560万美元，出口创汇额在枣庄市食品生产企业中位居第二。
主营业务：
花生酱及花生制品。
人员结构：
公司在册员工350人，具有本科以上学历的7人，大专学历的15人；具有食品工艺、机械高级工程师职称的4人，中级职称的8名，营销、财务、国际贸易等专业技术人员35名。
1.1.2财务状况
公司2008年10月企业资产总额13087万元，固定资产5601万元，流动资产6396万元，负债总额5171万元，所有者权益7915万元，营业收入11659万元，净利润652万元，资产负债率39.51%；2009年资产总额达到15271万元，固定资产7672万元，流动资产6544万元，负债总额6866万元，所有者权益8402万元，营业收入11884万元，净利润681万元，资产负债率44.96%。
1.1.3法人代表基本情况
集团公司董事长、####莺歌食品有限公司执行董事、法人代表郑洪永，男，46岁，大学本科学历，高级工程师职称。
自1982年从事花生酱生产和企业管理工作以来，积累了丰富的企业生产、管理经验，通过20多年的努力，将一个年产值不足100万元的乡镇小企业，发展成为####省级农业重点龙头企业，亚洲最大花生酱专业加工企业，多次被枣庄市委、市政府表彰、嘉奖、记功，曾被授予“枣庄市劳动模范”、“####省乡镇企业优秀厂长（经理）”称号，曾担任过山亭区人大代表、政协委员，现任枣庄市贸促会副会长、枣庄市农业产业化协会副会长。
其为人忠厚、诚实、讲究信用，无破产和银行欠资等不良记录。
1.2项目建设方案
1.2.1项目名称、建设性质及建设地点
项目名称：
3000吨大豆休闲制品生产线建设项目。
项目建设性质：
既有法人新建项目
建设地点：
该项目位于枣庄市山亭区城头镇工业园内，占地50亩，已经于当地政府签订土地使用相关手续。
1.2.2建设规模及产品方案
建设规模：
年产3000吨大豆休闲制品。
产品方案：
200ｇ/袋纸箱装。
1.2.3技术、设备
主要技术及来源的可靠性、可得性：
该企业前身为乳制品生产企业，有15年的乳香蛋白粉生产经验。
该项目聘请引进河南工业大学植物蛋白科研所所长周瑞宝教授周瑞宝教授作为生产技术总顾问。
周瑞宝教授常年从事植物蛋白科研与教学，是国内植物蛋白领域权威，首批国务院特殊津贴获得者，并现场指导生产，生产技术有保障。
。
项目涉及主要设备29台（套），详情见附表2-2:
《设备投资明细表》。
生产设备主要来自青岛新艺粮油机械设备公司和湖北安路粮油机械设备公司。
项目主要建筑物是生产车间、成品库房、原料库房及配套附属建筑，主体生产车间建筑面积6000m2的、成品库房2000m2、原料库房及配套附属建筑2000m2，总体建筑面积10000m2。
建筑结构为墙体砖混结构、结合钢架结构的大棚屋顶。
项目建设期限：
项目建设期限为1年，即2010年12月至2011年12月。
1.3投资结构及资金来源
项目计划总投资4700万元，固定资产投资3400万元，其中生产设备购置费用1800万元，建筑工程投资1600万元；流动资金1300万元。
本项目资本金1700万元，对外合作融资3000万元。
1.4项目效益
项目建设完成达产后，企业将形成3000吨系列大豆蛋白休闲制品和750吨大豆油（副产品）生产能力。
企业每年消耗大豆3750吨，企业可实现销售收入3930万元，年实现税收392万元，年实现纯利润933.51万元，全部投资投资利润率19.86%，税后静态全部投资回收期5.034年，融资投资利润率31.3%，融资投资回收期3.2年。
1.5可行性研究报告编制依据
（1）国家优势农产品区域发展“十一五”规划
（2）枣庄市农业综合开发十一·五规划；
（3）枣庄市山亭区农业发展十一·五规划；
（4）国家现行有关行业规范或标准；
（5）####莺歌食品有限公司2012年发展规划；
1.6综合评价
该项目属农产品加工项目，符合国家“三农”政策和当地经济发展规划；所采技术工艺成熟可靠，生产过程不产生有害废弃物，不会对周围环境产生不利影响，产品市场稳定；企业自筹资金有保障，能保证顺利实施；项目投资回收期短，经济效益显著，对区域经济的发展以及带动农民致富意义重大。
总之，从技术、经济、环境和市场等方面看，项目切实可行。
第二章背景及必要性
2.1项目建设背景
近几年国家不断加大支持农业、农村及农民等“三农”方面的扶持力度。
2009年中央《关于促进农业发展和促进农民增收的若干意见》文件中的第四章第21条：
支持农民专业合作社和龙头企业的发展条款中明确提出：
中央和地方财政增加农业产业化专项资金规模，扶持农业产业化经营，鼓励发展农产品加工，让农民更多分享加工流通增值收益，其方式就是通过扶持具有较强实力的农业产业化龙头企业，带动农民增收。
枣庄市地处鲁南，食品加工业是当地主导产业，在####省人民政府关于鲁南经济带的战略规划中，将推动食品产业发展放在首要位置。
枣庄市委、市政府提出了构建枣庄市民营经济十朵金花（十大产业集群）的发展思路，城头豆制品位列其中。
市政府曾多次组织外经贸、发改局、农业局等到公司实地调研，并出台了促进民营企业发展的“构筑平台、产业扶持、扩大规模、集团滚动发展”的各项政策。
就产品安全、国际市场拓展、包装上市、基地建设等问题为企业出谋划策，现场解决企业运营中的问题。
区委、区政府并为此成立重点项目办公室，进行全程管理，重点支持，成为山亭区发展现代农业、建设优势突出、特色鲜明农业产业化的重点依托单位。
2.2项目建设的必要性
2.2.1项目在当地农业产业链条中的地位及作用
企业在花生酱生产规模的基础上，实施运营该项目，可使3750吨当地优质大豆实现就地加工、转化增值，进一步提高了当地大豆加工转化能力，提高大豆产业化经营水平，提供大量就业岗位，安置大量农民工，带动农民增收。
2.2.2完善农业产业链条、促进农业产业化经营，培育壮大优势主导产业的需要
项目实施后，扩大了龙头企业的产品类型和产量，增加了大豆原料的加工消耗数量，提高了大豆加工转化率和商品率，提高大豆加工增值效益，进一步完善大豆种植—加工—销售诸环节发展，促进花生产业化经营水平。
第三章建设条件
3.1项目区概况
3.1.1建设地点选择
选址原则：
充分利用现有资源，发挥资源的最大效益。
地理位置：
枣庄市位于####省南端，东靠沂蒙山区，西濒微山湖畔，南枕京杭古运河，北连邹城、曲阜。
山亭区位于枣庄市北部，位于东经117o14,14,,--117o44,20,,，北纬34o54,5,,--35o19,20,,东与平邑.费县.苍山毗邻，南与市中区.薛城区接壤,西部紧靠滕州,北与邹县相连,呈斜三角状,南北长47.5公里,东西宽39公里,总面积1018.74平方公里。
城头镇位于山亭区北部，距京沪线滕州站、京沪高铁滕州站、京福高速公路滕州入口处仅30km，距济宁机场仅80km，距临沂机场90km，距济南机场270km，公路、铁路、航空交通条件方便，位置优越。
占地面积：
企业总体占地面积为50亩。
更具生产发展需要，项目新建生产车间、原料、成品库房占地面积3000平方米。
3.1.2自然条件
山亭区属暖温带季风性大陆性气候，年平均气温14℃，极端最高温度40℃，极端最低温度-17.7℃，日最大降水量164.9mm，年平均降水量700--800mm，最大冻土深度30cm，无霜期210--220天。
该区属丘陵低山区，土壤以沙土和褐壤为主，十分适宜种植花生。
枣庄地区常年花生种植面积稳定在100万亩以上。
戈河由北向南贯穿全境，公司驻地距枣庄第一大水库—岩马水库2km，水资源较丰富；公司电力供应充足，该项目不需新上电力供应设备；公司周围无大型工业项目，没有任何污染,生产环境良好。
3.1.3社会经济状况
山亭区总人口50万人，耕地面积39.5万亩，山林面积70万亩，农村人口40.9万人，农业劳动力13.8万人，是####省花生和林果生产基地，花生常年种植面积12万亩，2009年全区国内生产总值71.6亿元，财政收入1.54亿元，农民人均收入5280元。
枣庄地区第三产业发展速度很快，出现了许多成规模的包装运输企业。
枣庄惠邦包装厂技术和经济实力雄厚，可以根据客户需要设计生产各种规格型号的包装材料，为客户提供满意的服务；当地各类运输公司众多，交通运输网络发达，保证了物流通畅。
3.2项目建设条件优劣势分析
3.2.1政策、资源、市场、科技、基础设施条件等
3.2.1.1政策优势
####莺歌食品有限公司是####省重点农业龙头企业，产品主要出口，是一个出口创汇型的农业龙头企业，可以享受国家对农业及农产品加工企业一系列扶持优惠政策，包括土地、税收、财政补贴等。
3.2.1.2资源优势
城头镇是全国规模最大的豆制品加工专业镇，具有30余年的生产历史，享有“中国豆制品之乡”和“中国豆制品第一镇”的美誉，目前，全镇豆制品加工企业（业户）400余家，从业人员近10000人，豆制品机械制造业户86家，豆制品年交易量达到20万吨，年交易额近10亿元，形成了豆制品加工、机械制造、精炼油于一体的产业集群，产品销往安徽、浙江、江西、天津等二十多个省市，推动了全镇经济的快速发展，2002年被命名为“省级民营经济示范区”，也是枣庄市四大产业集群之一和重点扶持的创业园，建设规范化都制品深加工企业的基础较好。
3.2.1.3市场优势
项目产品大豆休闲食品是面对各类消费者的大众食品，大豆蛋白一种优质的植物蛋白，含有大量易被人体吸收利用的氨基酸，营养价值高，产品可进入餐饮、休闲、旅游等领域进行销售，市场空间广阔。
3.2.1.4基础设施条件
####莺歌食品有限公司驻地距京福高速公路、京沪高速铁路滕州站30公里，距临沂机场90公里，距济南机场270公里，距日照港200公里、青岛港400公里，公路、铁路、航空四通八达，交通运输十分便利。
项目初步估算投产运营后，日生产耗电260kw，距公司2公里有110KV变电所一座，可满足生产用电。
公司开通国际通讯专线3条，内部固话、移动通讯网络2个，网络宽带畅通，通讯发达，信息流畅。
第四章市场分析与销售方案
4.1市场分析
4.1.1项目产品市场供求现状及前景分析
大豆休闲食品是用当地优质大豆为原料，经过低温烘烤脱皮、脱脂、塑性挤压而成。
产品具有高溶解性、高分散性，含有人体必需的八种氨基酸，具有动物蛋白的优点，钾、钙、磷等多种元素比一般动物蛋白高。
不含胆固醇，营养价值高。
可通过餐饮、旅游、等环节进行销售，高端大豆休闲制品国内市场需求量很大，产品一直供不应求。
据河南工业大学蛋白资源研究所2009年10月调查统计，自上个世纪90年代以来，我国大豆加工企业发展迅速，产品主要是大豆榨油企业，目前大豆浸油工业90%以上采用“高温脱溶”工艺。
而“高温脱溶”所得豆粕，在高温作用下，蛋白质发生“过度变性”，榨油企业大量的大豆豆粕被用来制作饲料，造成大量的优质蛋白浪费。
大豆蛋白综合利用，进行深加工成规模的企业不多，即便有，其企业生产工艺比较简单，生产环境与食品加工企业的相关要求有较大的差距。
中国现今已有50余家生产大豆蛋白的企业，可以生产大豆组织蛋白、大豆浓缩蛋白、大豆分离蛋白。
其中，大豆分离蛋白是主要品种。
2009年，这些企业使用大豆60万吨。
其中，大豆组织蛋白的生产使用大豆8万吨，大豆分离蛋白和大豆浓缩蛋白使用大豆28万吨。
尽管现在大豆蛋白系列产品在大豆产业中还不占影响地位，但是从发展趋势看，大豆蛋白系列产品的加工具有广阔的发展前景。
20世纪90年代中期以前，中国仅有吉林前郭、黑龙江三江、湖北云梦等少数厂家生产大豆蛋白。
近几年，随着中国植物蛋白应用市场的日益扩大，尤其是肉类制品行业应用量的迅速增加，国内又纷纷投资兴建大豆分离蛋白加工厂，如双汇集团、九三油脂集团等实力雄厚的企业。
2009年底生产能力突破60万吨/年的规模，与美国不相上下。
从大豆蛋白企业的分布来看，中国的大豆蛋白企业已从关外的松花江流域、辽河流域到关内的黄河、长江流域，广布到中国的东北、西北、华北、华中、华东地区。
这其中，黑龙江9家、吉林2家、辽宁1家、河北2家、内蒙2家、山西1家、####13家、河南6家、湖北2家、甘肃1家、江苏1家、浙江1家。
从产量上看，####最大，黑龙江次之。
中国最大的大豆分离蛋白生产基地———湖北云梦植物蛋白厂设计大豆分离蛋白年生产能力可达6000吨，2009年实际生产3500吨，目前在国内市场的占有率达到一半以上。
据统计数据分析，目前国内大豆蛋白制品需求100万吨，总体供应能力不足20万吨，市场缺口很大。
####莺歌食品有限公司为抢抓机遇，尽快争先实现产品的更新换代、并迅速开拓产品市场，立足于国内大豆蛋白市场，规划建设3000吨大豆蛋白粉生产项目。
项目实施完成后，将形成国内最规范、生产能力最大的大豆蛋白休闲制品生产能力，将占有国内市场份额的30%以上。
4.1.2项目产品的市场竞争优势分析
4.1.2.1产品技术优势明显
该项目应用当前国家级最新科研成果——低温压榨蛋白生产技术，居国际领先水平。
4.1.2.2生产设备先进
项目主要设备按国家有关标准要求规划设计，保证设备性能处于国内领先水平。
4.1.2.3产品价格、商誉
####莺歌食品有限公司先后通过了ISO9OO1质量体系、HACCP质量体系及“HALAL”清真食品等认证。
该企业是####省重点农业龙头企业，产品已通过绿色食品认证和有机食品转换认证，其莺歌牌花生酱是####省名牌产品，“莺歌”商标是####省著名商标，知名度和美誉度很高，有很强的品牌优势。
4.2营销策略、方案、模式
4.2.1营销策略
该项目产品主要定位于国内市场，兼顾国际市场，侧重于满足国内中青白领层次人群消费需求。
在营销策略上，主要做好如下工作：
一是加快完善市场信息网络建设。
积极收集、发布需求信息、产品规格、包装、价格等信息进行系统收集，严密跟踪，依靠准确的信息制定营销计划，力争在市场竞争中抢占先机。
二是加强完善市场营销网络建设。
采取直销与寻求代理商相结合的营销方式，尽量减少中间环节，让消费者得到实惠，提高产品市场占有率。
三是保护好知识产权。
根据既定的目标市场，进行绿色产品或无公害农产品使用商标认证，提高产品的信誉度和市场占有率。
四是加大产品的宣传力度。
对公司形象和产品进行系统的策划、包装，积极参加各种形式的产品推介活动，提高产品的品牌效应和消费者的认知度。
4.2.2营销方案
在全国各地成立专门营销公司，加强产品营销，聘请专业营销人员，扩大产品的营销力度；利用电视、报纸、网络等媒体加强莺歌产品宣传、推介力度，发挥品牌效应。
不断提高产品知名度，培养潜在消费者；做好售后服务工作，对客户进行专访、回访，及时掌握市场动态及行情，适时调整产品结构，力争生产出成系列优质产品。
4.2.3营销模式
该项目产品主要直接销售，其余通过销售公司代理销售。
4.3市场风险分析
4.3.1项目产品市场风险因素分析
项目产品市场风险主要在于目前全球性经济危机对中国食品市场需求的影响，如果经济出现动荡而不能保持持续稳定发展，购买力出现普遍下降现象，势必影响销售量；其次是不可预见的如潜在的替代产品的冲击。
4.3.2防范和降低风险的对策
针对目前国际经济危机对市场需求的影响，公司立足自身专业优势，不断进行产品技术革新，积极开发食品这一人们日常必需品行业，生产多系列产品，减少单一产品对市场的依赖性。
并不断开发新的潜在的客户，积极与其它食品厂合作，为他们提供原料，扩大销售数量，从而将大大降低行业风险；对于其它不可预见的潜在替代品的影响和国内农产品价格不断上涨的不利局面，公司紧紧依靠资源优势，建立了4万亩大豆种植基地，签订长期原料供货合同努力降低生产成本，积极抢占市场。
第五章建设方案
5.1产品方案和建设规模
建设规模：
年产3000吨大豆休闲制品。
产品主要为200ｇ/袋箱装大豆休闲制品。
5.2建设规划和布局
新建10000M2生产车间、成品库房、原料库房、及附属设施。
5.3建设标准和产品标准
基建工程部分按国家建设标准进行建设，生产车间、仓库全部采用轻质钢构设计，设计使用年限20年。
厂房设计标准依据GB14881—94《食品企业通用卫生规范》和2002年4月19日国家出入境检验检疫局《出口企业卫生注册登记管理规定》。
车间内部各个工序相对隔离，全封闭式生产，预留参观通道。
5.4工艺（技术）方案
该项目利用低温压榨大豆制取豆粕工艺，利用物理加工手段，先脱去大豆种皮，再进行适当的粉碎、生产大豆休闲制品。
5.4.1工艺（技术）路线及流程图
5.4.1.1工艺（技术）路线
本产品生产过程分两部分，首先是采用低温机械压榨大豆，产生大豆油和大豆豆粕，对大豆豆粕进行加工，产生各系列产品。
5.4.1.2工艺（技术）流程图：
大豆压榨大豆油精炼灌装成品
豆粕浸泡添加辅料熟化切片冷却杀菌包装成品
5.4.2主要工艺（技术）参数
原料要求：
水分≤6（质量百分比）；
烘烤要求：
热源温度要求≤80℃，烘烤后花生的水分≤3%；
脱皮要求：
种皮残留量≤0.5%
蛋白细度要求：
100—200目
氮溶解指数≥70%
5.4.3物料消耗定额及平衡分析
项目物料消耗定额及余缺表
物料名称
基地供给量
消耗定额
消耗量
余缺量
备注
大豆
3750吨
1.25
3750吨
基地供应
电
140
70万度
合同供应
5.5设备方案
5.5.1设备选型
该项目需要部分压榨设备和前期烘烤设备，重点是蛋白粉粉碎、烘烤、结晶及小包装设备。
考虑到项目整体规划情况，压榨设备为每天压榨处理大豆10吨的成套设备。
根据生产及产品质量需要，主要生产设备全部采用不锈钢材质设备
主要生产设备见下表
生产线涉及主要设备一览表：
序号
项目
规格型号
数量
（台、件、套）
单价（万元/台、件、套）
投资额
（万元）
1
主要设备
29
1760
1.1
烘烤设备
1
310
310
1.2
熟化锅
2
8
16
1.3
封口机
4
6
24
1.4
灌装机
2
256
512
1.5
冷榨机
2
38
升级会员 