医院住院部大楼建设项目可行性研究报告.docx

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医院住院部大楼建设项目可行性研究报告

附图

市XXXX医院总平面图

市XXXX医院拟建住院部大楼各层平面图

第一章项目总论

第一节项目概况

一、项目名称

市XXXX医院住院部大楼建设项目

二、项目建设单位及法人代表

项目建设单位：

市XXXX医院

法人代表：

蒙在辉

三、项目建设性质：

新建

四、项目建设地点

市唐江镇唐兴东大道，市XXXX医院院内

五、可行性研究报告工作依据

本项目工程可行性受项目建设单位的委托，根据以下依据进行本项目的可行性研究：

1、国家、省、市、版本的法规、法令、政策及相关文件。

2、国家《卫生事业发展“十一五”规划纲要》（国务院2007年4月发布）、XX省、XX州市国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要以及省、市卫生事业发展专项规划。

3、国家发改委、建设部关于《项目投资可行性研究指南》（国家计委计办投资[2002]15号）。

4、国家发改委，卫生部《关于疾病预防控制机构建设指导意见》。

5、国家发改委，建设部《建设项目经济评价方法与参数（第三版）》。

6、2008年工程概算定额，设计规范。

7、市XXXX医院委托设计院编制项目可行性研究报告委托书。

8、建设单位提供的其他基本资料。

本项目按照国家卫生部，建设部的有关医院住院部建设规范的要求，结合唐江镇整体建设规划、医疗卫生现状及未来发展的需要，就市XXXX医院的现状环境、水、电资源及其他因素进行了深入细致的调查分析，根据建设单位的基本要求以及相关资料，按照国家相关法律、法规进行整体研究。

六、项目的编制过程

2008年11月，受市XXXX医院的委托，设计院组织有关人员成立编制小组，对市XXXX医院投资建设新住院大楼的工程项目进行了可行性研究。

在对该院计划新建的住院部现状进行了充分的调查、研究的基础上，提出了近期开发建设住院部大楼的规划建设方案，并与本项目建设单位确定了项目的建设地址。

本研究报告编制小组按照国家、省有关产业政策充分论证，结合唐江镇整体建设规划基础上，进行了实地考察，就拟建的土质状况、生态环境、水电资源及环境进行了深入仔细的调查分析，根据项目建设单位提供的相关材料，进行了现场踏勘。

在此基础上编制了《市XXXX医院住院部大楼建设项目可行性研究报告》。

七、可行性研究的范围

1、项目场址的选择；

2、建筑方案总平面布置、功能布局、建筑风格的确定；

3、与项目配套的供电、给排水以及其他附属设施；

4、工程项目节能、节水、建筑消防及职业安全与环境保护措施；

5、组织机构、职工定员；

6、项目实施进度计划；

7、项目投资估算与资金筹措；

8、财务分析、经济评价与社会评价；

9、项目经济评价

10、项目可行性研究结论和建议。

八、可行性研究结论

1、本项目符合国家产业政策，按照国家相关法律、法规，进行规划设计，并得到当地政府的支持，项目建设具有显著的社会效益和较好的经济效益。

2、本项目建设单位有能力提供医院建设所需的人员和技术。

3、项目资金有保障。

4、本项目符合当地城市建设发展规划，符合县级医院住院大楼建设的要求，项目用地理想，施工条件较好。

第二节主要技术经济指标

一、项目总投资：

项目所需总投资：

该项目总投资1000万元，其中大楼土建部分606万元，医疗设备购置248.6万元，工程建设其他费用71.2万元，工程预备费74.2万

资金来源：

争取国家专项建设资金800万元，地方财政配套资金100万元，自筹资金100万元；

项目效益情况：

本项目建成后，新建住院大楼将为市XXXX医院的发展提供更广阔的空间和平台，对于发扬光大传统医疗事业具有非常重要的意义。

新建住院大楼必将明显改善唐江镇及周边人民的就医条件，满足人民群众的医疗服务需求，使群众享受到优质高效的医疗服务，将有效地缓解群众看病难、看病贵的现状。

二、主要技术经济指标汇总（如表）

表1—1主要技术经济指标汇总表

序号

项目

单位

主要技术经济指标

一

总占地面积

平方米

1000

二

现有业务用房面积

平方米

5552

三

改扩建建筑面积

平方米

6000

四

土建工程

万元

606

五

配套设施

万元

248.6

六

工程建设其他费用

万元

71.2

七

工程预备费

万元

74.2

八

项目合计投资

万元

1000

第三节存在问题及建议

1、充分利用国家给予项目的支持，加快项目的建设速度，待项目批准后，抓紧进行项目的设计和建设工作；

2、建设单位要进一步落实自筹资金，向上级有关部门做好汇报工作，争取项目建设专项经费，以保障建设项目的顺利实施；

3、严格按照基本建设程序办事，认真实行项目法人责任制、招投标制和建设监理制，对工程的投资、进度和质量予以有效控制。

要做好项目投入运营前的各项准备和财务测算，以防投入运营的初期出现收支不平衡的状态；

4、切实加强项目建设的监督、检查和管理，专项资金必须做到专款专用，确保工程质量和资金效益；

5、广泛进行宣传教育，做好项目建设场所周边居民的政治思想工作，提高思想认识，得到周边居民的支持和配合；

6、本项目建设用地为医院内部进行施工，对正常的业务工作有影响。

在建设过程中，需要相应的临时场所进行正常的业务，同时有相当工作量的设备搬迁，这些问题希望建设单位注意，提前做好各项衔接工作；

第二章项目背景及研究工作概况

第一节项目提出的背景

一、市社会经济发展状况

市位于XX省南部，XX江上游、章江中下游，地处北纬25°28′-26°14′24"，东经114°29′9"-144°55′24"。

东邻XX县、章贡区，南连信丰、大余，西接上犹、崇义，北界遂川、万安。

全县南北长85.45千米，东西宽42.6千米，总面积1844.96平方千米，因“地接岭南，人安物阜”而得名。

国土总面积1800平方公里，辖19个乡镇，2个街道办事处，总人口近80万人。

城区面积达14平方公里，城市人口13万。

公元280年（晋太康元年）置县，1995年3月经国务院批准撤县设市。

市历史悠久，人文荟萃，经贸繁荣。

自古以来，就是沟通中原和南粤的要衢，商贾云集，名人辈出。

明代“大隐居士”田辟、清代方志学家谢启昆、工人运动先驱陈赞贤，抗日名将赖传湘以及首次将《资本论》译成中文版的著名经济学家郭大力皆为人。

改革开放以后，实施“个私兴康”发展战略，民营经济起步早、发展快，已成为全省闻名的民营经济强市。

著名社会学家费孝通先生来康考察后，概括经济现象为“无中生有，有中生特，特在其人，人联四方”。

区位条件优越，交通十分便利。

市区距XX州市主城区27公里，XX粤高速公路、京九铁路、105国道、323国道从境内通过，建设中的昆厦高速公路和即将开工建设的XX韶铁路也途经。

机场也已经运营，构筑了“三纵、三横、一空”立体大交通网络。

2007年国民经济继续保持较快发展。

初步核算，全市生产总值（GDP）达到527530万元，增长13.7%，增幅比上年加快0.2个百分点，创1997年以来的新高，其中，第一产业增加值112414万元，增长3.6%；第二产业增加值224606万元，增长22.1%；第三产业增加值190510万元，增长11.5%。

人均GDP6789元（按年平均人口计算），比上年增加916元;一、二、三产业分别拉动GDP增长2.3、7.1和4.3个百分点。

三次产业结构继续优化，由上年的23.4:

39.0:

37.6调整至21.3:

42.6:

36.1，第一产业下降2.1个百分点，第二产业上升3.6个百分点。

财政收入增势强劲。

全市财政总收入达50028万元，比上年增收11005万元，增长28.2%;地方财政收入28299万元，增长23.9%。

财政收入占GDP的比重由上年的8.6%上升到9.5%，比上年提高0.9个百分点；财政收入结构进一步优化，形成了以工商税收为主体的增长格局，工商税收增长34.0%。

财政支出结构进一步改善，对经济和社会各项事业发展的支持力度增强，预算内农业支出增长56.9%，教育事业支出增长57.6%，医疗卫生支出增长98.4%；由财政负担的工资津贴按时足额发放到位；基本保证了再就业、养老保险和下岗职工基本生活费支出需要，全年发放失业救济金491万元，城市低保金768万元，农村低保金677万元，基本养老金5117万元。

二、市XXXX医院现状分析

市XXXX医院始建于1952年，原地址在唐江镇羊燕岭，1994年和平田卫生院、唐江镇卫生院、三院合并，总部设在羊燕岭，医院因交通不便于1999年在平田卫生院内（现在的唐兴东大道），新建了一栋综合大楼，经过几代人的努力，医院已成为集医疗、教学、科研、保健、康复、急救、和预防为一体的“二级乙等”综合性医院。

医院现有在编职工202人，副高级职称3人，中级职称47人，本科学历27人。

在职在岗人员全部获得执业资格；医院总资产1115万元，净资产640万元；占地面积10亩，业务用房：

5552平方米；主要设备有：

螺旋CT机，彩超，全自动生化分析仪，电子胃镜，救护车等。

设置有儿科，宣教科，妇产科，妇科，检验科等科室，是市中北片的医疗急救中心和国家120网络急救中心，服务人口40多万，服务半径15公里。

市XXXX医院是集医疗、教学、科研、保健、康复、急救、和预防为一体的“二级乙等”综合性医院。

担负着以唐江镇为主，辐射龙华乡、凤岗镇、三江乡等16个乡镇的医疗卫生工作，业务较为繁忙，就医人数的增加导致医院过度拥挤，且综合住院大楼设计粗糙，墙体多处开裂，已经成为医院的一大难题。

现采集市第二人民服务量统计数据，分析如下表：

2004

2005

2006

2007

2008（1-11月）

全院开放床位数

72

72

82

82

82

总门急诊人次

48404

56666

67040

89021

84892

总住院人数

3273

3327

3513

3850

4311

根据以上数据分析可知：

随着国民经济和社会的快速发展，唐江镇及周边乡镇居民对健康和生活质量要求有了显著的提高；医疗已由过去的“去病保命”向“保健延寿”和提高生活质量转变；以上数据还可得知特别是2008年来“新农合”在该院的实行，医院住院人数增长非常快，仅1-11月份的增长人数就超过2007年全年的增长人数。

近年来XXXX医院的住院人次处于满负荷状态。

以上报表反映的仅仅是已获得医疗服务的服务量，尚有很大一部分因无法接待而转至其他医院接受服务的服务量尚未计入。

以上数据可以看出，市XXXX医院的硬件设施已经远远跟不上医院发展的需要，也无法满足广大人民群众看病就医的需求。

因此，建设市XXXX医院住院部大楼，是完善市公共卫生服务体系的重要一环，它具有广泛的社会需求，是当前和今后一段时期内的重要建设任务。

第二节项目建设的必要性和可行性

一、项目建设的必要性

1、本项目对于促进经济社会协调发展，建设和谐社会，实现全面建设小康社会的宏伟目标有重要意义

随着医院管理的不断加强，制度的不断完善，医疗质量的和医疗服务水平的提高及收费低廉，安全的医疗服务，目前现有的综合大楼住院部已经远不能满足人民群众看病就医的需要，尤其是住院专用房屋严重影响急重病人的住院治疗，住院部现状成为了制约医院进一步发展的瓶颈。

其主要表现在：

医院的总体规划中布局欠妥，设计粗糙，不适应现代医学发展需要，也无法按照卫生部的有关要求开展工作；使用面积不足，且设计不够合理，通风效果差，难于适应该院近年来呈上升趋势的就医人流，无法为前来就医保健的广大患者提供良好的医疗环境，同时也有造成交叉传染的隐患，多年来超负荷运转，多处墙体已出现裂缝。

随着现代医学的变化，原有住院部大楼的功能设计不适应现代的诊疗流程，功能分区不是很合理，洁污线路交叉，由于面积太小，不少科室的开设受到限制，不利于一些传染病的隔离，已严重影响急诊急救工作的正