QP551 职责和权限规定ok.docx
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QP551职责和权限规定ok
1目的
明确公司各部门及各类人员的职责和权限，使各部门和各类人员认真履行自己的职责，促进工作效率和产品质量的提高。
2范围
本程序规定了各部门和各类人员的职责（重点是质量职责）和权限。
本程序适用于本公司各部门及各类人员。
3术语
（无）
4职责
4.1综合管理部负责组织规定各部门和各类人员的职责和权限。
4.2各部门和各类人员负责履行各自的职责和权限。
5职责和权限规定
5.1各部门的业务范围、职责和权限
5.1.1销售部
5.1.1.1业务范围
销售部是在公司总经理直接领导下的负责公司指定产品销售策略、销售计划的制定，负责产品的市场开拓、产品销售及货款回收，代表公司为顾客提供优质服务，不断拓展国内外市场。
5.1.1.2职责
a）负责组织管理顾客财产。
b）负责完成公司下达的年度销售指标（如销售额、货款回收）。
c）负责组织确定顾客需求，并负责组织与顾客进行沟通。
d）负责销售合同的评审工作，负责合同的签定，监控合同的实施。
e）负责将顾客订单传递到生产主管。
f）负责对顾客进行定期走访，随时收集市场信息，了解同行业竞争对手的销售动态及顾客对产品的新技术的需求。
g）负责顾客满意度测量并进行统计分析。
h）负责产品使用中质量信息的收集，组织协调解决顾客抱怨，组织开展售后服务。
i）负责市场调研与市场预测工作，及时掌握市场行情动态，并做出相应的调整。
j）负责提供新产品的开发信息及营销策略。
k）负责公司顾客资料的建立、保存、分类管理及信息收集工作。
5.1.1.3权限
a）在授权范围内有权代表公司对外签订销售合同，并依法监督实施。
b）有权拒绝接受不符合顾客要求的产品入库。
c）有权对产品质量问题和顾客反馈的产品质量信息提出处理意见。
5.1.2技术质量部（技术）
5.1.2.1业务范围
技术质量部（技术）是在公司总经理直接领导下的技术人员组成，负责组织新产品的过程设计、试制、验证、评审、试验工作，负责技改技革、工装设计指导工作。
5.1.2.2技术质量部（技术）职责
a）负责对新产品的过程开发和设计及样件的制造、验证工作。
b）负责组织开展产品质量先期策划工作。
c）负责外来技术文件的评审工作。
d）负责新产品及新技术的工艺试验工作。
e）负责编制技术改造计划和新产品开发计划并组织实施。
f）负责对外签订技术协议。
g）负责产品的工装、产品包装、商标图样的设计工作。
h）负责参与不合格品的评审工作，对退货产品进行原因分析，制定纠正、预防措施
i）负责技术文件、企业标准及表格的标检、标准资料的搜集等方面的标准化工作。
5.1.2.3生产技术部（技术主管）权限
a）有权对在新产品研制过程中各部门研制进度及质量情况提出考核建议。
b）有权组织对技术革新等持续改进项目进行成果鉴定并提出奖励意见。
5.1.3技术质量部（质管）
5.1.3.1业务范围
技术质量部（质管）是在总经理直接领导下的质量管理、检验、试验和计量管理的人员，负责质量策划、组织、协调、评价、监督、审核及标准化管理，负责产品质量的控制，负责产品监视和测量装置检定、产品生产全过程的试验。
5.1.3.2职责
a）负责质量管理体系的建立、推进及正常有效的运行。
b）负责组织质量体系文件的编制、更改、发放和管理工作。
c）负责供方质保能力评审和质量管理体系的开发工作。
d）负责内部质量审核的组织实施及外部审核的协调配合工作。
e）负责不合格品的管理工作，负责不合格品的鉴别、标识、隔离、报告工作，参与不合格品的评审和处置工作。
f）负责组织开展退货产品的分析工作。
g）负责标识和可追溯性的管理工作。
h）负责产品进货检验、过程及最终检验工作并定期汇总产品的质量状况。
i）负责生产过程产品实物质量的监控、抽检、记录及信息反馈。
j）负责监视和测量装置的周期送检和管理工作。
k）负责测量系统的分析评定工作。
l）负责实验室的管理工作，负责编制试验计划并负责产品的试验（含委外试验）。
m）负责针对产品或体系质量问题组织制订纠正/预防措施计划、编制内、外部产品质量整改计划或报告，并进行落实和验证检查。
n）负责组织公司内部各部门和供方进行实物质量整改。
o）负责内、外部质量信息的收集、处理、反馈及分析工作。
p）负责对外签订质量协议及对供方的索赔及考核。
q）负责质量管理、检验、试验、计量相关质量记录的归档工作。
5.1.3.3技术质量部（质管）权限
a）有权对公司内部各部门、员工提出质量考核建议。
b）有权组织对持续改进项目进行成果验证。
c）有权为纠正质量问题而下达停止生产的命令。
5.1.4行政部
5.1.4.1业务范围
行政部是在公司总经理直接领导下的部门；负责信息、人事管理、工资、员工培训、行政事务工作的总体规划和具体工作，负责公司行政文件的草拟、工作计划的编制及组织实施，负责编制公司中长期和年度经营计划并组织实施，负责公司经营统计信息的内外编报工作。
5.1.4.2职责
a）负责将年度质量目标分解到有关部门并进行监督检查。
b）负责质量培训需求的提出，负责组织开展质量教育培训工作。
c）负责准备管理评审资料、编制管理评审报告并负责管理评审的会务工作。
d）组织质量、检验、试验人员、内审员的培训、考核和取证工作。
e）负责研究、制定公司经营发展战略、方针、政策等。
f）负责组织编制公司中长期发展规划和年度经营计划，并负责企业经营计划执行情况的检查、分析、诊断工作。
g）负责收集、汇总、分析公司级数据和资料，提供给公司领导决策。
h）负责制定员工满意度计划，实施员工满意度调查并进行分析。
i）负责人力资源管理，编制培训计划，负责组织员工培训及有效性评价工作。
j）负责公司文书档案、人事档案、技术文件的管理工作。
k）负责组织制订部门职责、各级各类人员岗位职责，并监督、检查、考核执行情况。
5.1.4.3权限
a）有权对公司决定、决议和总经理指令的执行情况进行监督、检查和考核。
b）有权对生产经营计划的执行情况进行检查、监督、考核。
c）有权监督、检查各部门职责、岗位职责的贯彻执行情况，并提出奖惩意见。
d）有权对字迹、条理不清和不按规定起草的文件、函电、表格等任何文字资料拒绝打印、复印、收发和加盖印章。
e）有权对员工提出奖惩建议。
5.1.5财务部
5.1.5.1业务范围
财务部由总经理直接领导，负责公司质量成本的数据统计和分析工作。
5.1.5.2职责
a）负责开展会计工作，负责编制财务计划和财务报表，定期进行财务成本分析工作。
b）负责质量成本目标的制定、质量成本数据的统计、核算和统计分析工作。
5.1.6采购部
5.1.6.1业务范围
采购部是在总经理直接领导下的采购负责人，负责公司生产所需的采购品（原材料、外购外协件、辅料、办公用品、劳保用品、设备及其备件、工量具等）的货源组织、采购工作。
5.1.6.2职责
a）负责所有原材料、外购外协件、辅料、低值易耗品、设备、工装、量具及办公用品等物资的采购工作。
b）负责供方的选点、定点和管理工作，参与合格供方评定工作。
c）负责签订生产经营计划内的各类物资订货合同，负责编制采购计划和采购订单。
d）负责采购物资的询价、定价及市场调查工作。
e）负责建立供方的综合档案，组织评定供方业绩。
f）定期汇总采购产品的按期交付状况，负责监督设计更改在供方的执行情况。
5.1.6.3权限
a）在授权范围内有权代表公司对外签订订货合同，并依法监督实施。
b）有权拒绝接受质量不符合要求的物资入库。
c）有权依据供方的供货质量、进度等提出奖惩或处理建议。
5.1.7生产部（设备管理）
5.1.7.1业务范围
生产部（设备）是在生产技术部直接领导下的设备管理人员，负责设备的管理工作。
5.1.7.2生产部（设备管理）职责
a）负责对新购设备的开箱、验收、安装、调试、交接工作，负责设备能力评价工作。
b）负责设备的特殊保养、预见性维护保养计划的编制及实施。
c）负责办理设备封存、启用、报废处理及备件管理等工作。
d）负责对设备操作人员培训、考试工作以及设备操作证的办理工作。
e）负责收集、整理、归档管理设备档案资料及设备使用中的原始记录。
f）负责编制各类技术文件、试验规范、规程和操作指导书。
g）负责设备事故及工伤事故的调查分析和处理。
5.1.7.3设备主管权限
a）有权对设备使用、维护进行检查，并提出奖惩意见。
b）有权申请设备工装的报废。
5.1.8生产部
5.1.8.1业务范围
负责生产计划、新产品试制计划的组织、调度、落实及制造成本的控制等管理工作，
负责生产现场的安全、定置管理等工作。
5.1.5.2职责
a）负责下达生产任务给生产车间。
b）负责产品生产计划、新产品样件试制计划、工装制造计划等计划的组织、实施。
c）负责生产过程的批次管理、定置管理和6S管理工作。
d）负责制造成本的控制工作。
e）负责工艺纪律和生产现场安全文明生产情况的检查考核等工作。
f）负责对员工环保、技安等方面的宣传教育，提高员工意识。
5.1.8.2职权
a）有权指导和考核车间的生产任务完成情况。
b）有权对工艺纪律、安全文明生产情况进行监督、检查及考核。
5.1.9生产车间
5.1.9.1业务范围
生产车间是在生产部领导下的生产单位，具体负责本班生产、指挥、安全生产管理、现场6S管理工作。
5.1.9.2职责
a）完成生产部下达的生产任务，新产品试制任务。
b）完成技术质量部下达的各种产品的质量目标。
c）负责生产设备日常维护保养工作。
d）负责本单位员工的安全生产工作。
e）负责本单位的6S管理及劳动纪律管理。
f）负责本单位职工岗位培训、考核工作。
5.1.9.3职权
a）有权对本单位员工提出奖惩建议。
5.1.10生产部（库房）
5.1.10.1业务范围
各库房归生产部管理；具体负责物资及成品的出、入库，标识，产品防护和保管。
5.1.10.2职责
a）负责产品的包装入库；
b）负责原材料、成品和工装等物资的入库、保管和发放/发货等工作。
c）负责库存物资的标识、防护、盘点和定期检查及库房管理工作。
5.2各类人员的职责和权限
5.2.1总经理
a）组织指挥公司的日常经营管理工作，督导、协调全厂的技术、生产、质量业务及产供销经营活动的开展。
b）决定组织体制和人事编制，决定各级管理人员的聘任、报酬、奖惩，建立健全公司统一、高效的组织体系和工作体系。
c）健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，负责各项经费计划、使用的批准。
d）规划公司中长期发展的蓝图，决策公司重大事务，监控重大质量问题的处理事宜。
e）负责制定公司质量方针和质量目标，批准质量手册。
f）主持管理评审会议，听取报告并作决议。
g）负责提供质量管理体系建设所需资源。
h）确定产品质量先期策划项目负责人，审批项目小组成员及其职责。
i）决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋升，对违纪员工的处分，直至辞退。
5.2.2管理者代表
a）负责建立、实施和保持质量管理体系，使其有效运行并得到持续改进。
b）负责向总经理报告质量管理体系的业绩和任何改进的需求。
c）协助总经理制定质量目标，负责监控质量目标的达成状况。
d）负责组织开展内部质量审核。
e）确保公司员工充分知悉顾客的需求及国家法律法规的重要性。
f）对外代表公司就质量管理体系有关事宜与外界进行联络沟通。
5.2.3顾客代表
a）代表顾客参与制造过程设计和开发，传递或代表顾客选择特殊特性。
b）代表顾客参与制定质量目标，参与相关培训安排和不合格品评审。
c）提请公司针对影响满足顾客要求的不合格项采取纠正和预防措施。
d）代表本公司负责就产品要求、产品质量的有关事宜与顾客进行联络。
5.2.4内审员
a）忠于职守，按审核要求开展审核工作。
b）准确传达审核要求，公正廉洁自律。
c）验证所采取的纠正措施的有效性。
5.2.5部门领导/主管
部门领导的职责见该部门职责。
5.2.6生产班长
a）认真学习、理解和执行质量体系文件。
b）根据生产计划，组织节拍生产，确保向顾客按期交付产品。
c）开工前，检查各岗位（工位）是否处于受控状态，非受控状态禁止开工。
d）对需要本班组实施的纠正/预防措施进行落实并监控。
e）严格执行首件检验制度，防止批量产生不合格品。
f）对本单位的工艺纪律进行检查，特别是特种工艺参数的执行与记录。
g）指导操作人员按操作规程操作设备，并督促操作者对设备进行日常维护保养。
h）组织在本单位应用统计工具（如画控制图）。
i）生产过程中发现不合格品，要随时报告有关人员及时处理。
j）负责推动质量体系在本单位正常有效地运行。
k）负责本班组定置管理和6S管理工作。
5.2.7技术员
a）认真学习、理解并执行质量体系文件。
b）组织开展主管产品的质量先期策划工作。
c）负责样件认可和生产件认可的资料准备工作。
d）负责研制计划的编制和工艺评审点的设置。
e）负责编制材料/零件清单、产品分工方案的编制。
f）负责产品的改进、改型工作。
g）负责顾客提供产品技术协议和采购品技术协议的签订。
h）负责编制过程流程图、工艺平面布置图、控制计划、工艺规程、检验指导书等技术文件。
i）负责过程潜在失效模式及后果的分析工作。
j）负责工艺纪律检查，负责生产现场使用的技术文件的检查和管理。
k）处理生产过程中出现的技术问题。
l）负责生产过程中产生/发现的不合格品的评审和处置。
m）负责确定产品生产过程所需应用的统计技术。
n）负责过程能力的分析评定。
o）负责对过程实施进行有效监控，对特殊特性过程要严格控制。
p）负责工艺更改并记录生效日期。
q）针对不合格品/退回产品进行原因分析并制定纠正/预防措施。
r）负责产品的工装设计、加工或联系外协加工或外购。
s）负责采购产品试用、试装的认可工作。
t）负责工艺评审资料的准备工作。
u）参加合同评审、技术协议评审工作。
v）参与供方质保能力的考察/评审工作。
w）编制持续改进计划，汇总持续改进项目并进行跟踪。
5.2.8质量管理员
a）认真学习、理解并执行质量体系文件。
b）参加公司质量体系建设、组织并参与质量体系文件的编写和修改工作。
c）编制公司中长期和年度质量目标，将质量目标分解到有关部门并进行监督考核。
d）参与产品质量先期策划工作并负责相关的质量策划。
e）负责质量成本目标的制定和综合分析工作。
f）编制公司年度内部质量审核计划，组织开展内部审核工作。
g）负责日常的质量监督检查工作。
h）编制合格供方质保能力评定或周期评审计划和并按计划实施评审工作。
i）负责顾客提供产品质量协议的签订。
j）负责督促供方质量管理体系的开发工作。
k）配合第二方、第三方来公司进行的质量审核工作，并组织相关单位制定纠正措施。
l）负责内、外部质量审核发现的不符合项的纠正措施的跟踪检查。
m）负责质量体系文件的管理和收发工作。
n）组织退回产品故障分析工作。
o）负责对持续改进项目进行验证。
p）汇集管理评审资料，负责管理评审的会务工作。
q）负责组织针对管理评审中提出问题制定纠正措施，并进行跟踪验证。
r）负责编制并分发管理评审报告。
s）负责组织各部门应用统计技术。
t）提出质量培训需求和组织开展群众性质量管理工作。
u）负责质量记录表样的审定、编号、汇总，负责本部门质量记录的整理及归档工作。
v）负责质量信息的传递及归零的跟踪工作。
w）配合编制产品检验指导书。
x）负责组织对采购物资和生产过程中的质量问题制订纠正/预防措施并进行监控。
y）负责质量体系文件、技术文件、企业标准的标准化审查工作。
5.2.9试验员
a）认真学习、理解并执行质量体系文件。
b）编制有关试验规范和试验规程。
c）按照试验计划、试验申请、产品要求和试验规程规定进行试验，做好试验记录，编制试验报告。
d）监控试验过程，发现异常及时向相关人员报告。
e）负责向有关部门和领导报告试验中出现的问题。
f）负责试验产品的状态管理。
g）负责委外进行材料试验或产品试验。
h）参与工艺、产品评审工作。
i）负责试验相关的质量记录收集、归档工作。
5.2.10设备维修员
a）认真学习、理解并执行质量体系文件。
b）对生产设备进行分类并实施分级管理。
c）负责编制生产设备保养指导书和操作规程。
d）负责生产设备能力（Cmk）的验证工作。
e）负责编制生产设备预防性和预见性保养计划，并对计划的实施进行监控。
f）接设备保养计划和保养指导书，对设备实施预防性和预见性维护。
g）负责对设备的点检工作及日常维护进行监督检查。
h）对生产设备的状态进行标识。
i）对生产设备进行统一编号，建立生产设备台账。
j）负责维修设备并做相应记录。
k）负责编制生产设备预防性年度目标，监控目标的实施情况。
l）根据生产设备的使用和运行情况，编制备件的合理贮备量。
m）负责生产设备档案和相关质量记录的收集和归档工作。
5.2.11资料员
a）认真学习、理解并执行质量体系文件。
b）负责技术资料的接收、复制、分发、整理、保管和查阅等管理工作。
c）负责产品档案、科技挡案的接收、分类及保管工作。
d）负责标准资料的接收整理、查阅与借阅、过期标准换版与销毁工作。
e）监控各种技术文件、资料的保管环境，防虫、防光、防火、防潮、防鼠、防盗及防泄密。
f）负责公司文书档案的管理工作。
5.2.12调度员
a）认真学习、理解并执行质量体系文件。
b）根据顾客订货通知单，编制产品随工单、生产计划和配套计划。
c）对生产能力进行调查统计，根据生产节拍合理确定每批生产加工的数量。
d）抓好批次管理，按批次安排转序加工。
e）随时监控生产计划的完成情况，对影响生产计划完成的因素，进行协调处理，必要时报告相关领导解决。
f）抓好生产现场的定置管理和6S管理。
g）对状态不清或标识不清的零部件，严禁安排转序加工。
h）正确处理质量和数量、进度的关系。
5.2.13库管员
a）认真学习、理解并执行质量体系文件。
b）产品入库时，负责检查质量证明文件和相关文件资料是否齐全、正确。
c）对库房中贮存的物品进行分类、分批存放，做到整齐有序。
d）对库房中所贮存的物品，做好产品和状态标识。
e）对库房中贮存的物品，做到账、物、卡三相符。
f）对贮存环境随时监控，防止贮存物品发霉、锈蚀、损坏。
g）对有贮存期要求的物品要随时监控，贮存期快到或到期时，报告相关人员处理。
h）对有毒、有害物品，按公司的有关规定进行接收、贮存和发放。
i）物品发放时，按入库时间和批次先进先出，并将批次号移植到产品随工单上。
j）对库房中贮存的可疑产品，应报告相关人员作出鉴定处置。
k）根据产品技术资料、配套计划和库存情况编制采购计划或物料请购单。
l）负责工装的保管，在接收归还的工装时，负责检查工装使用记录填写及末件情况。
m）负责工装档案的建立、收集和归档工作。
5.2.14采购人员
a）认真学习、理解并执行质量体系文件。
b）依据采购计划编制采购订单。
c）负责监控采购计划的实施情况。
d）在授权范围内与供方签订采购合同。
e）协助开展外购外协件的试用、试装及认可工作。
f）参与供方质保能力的考察/评审工作。
g）编制外购物资的合理库存量，确保公司的正常生产和按期向顾客交付产品。
h）当产品设计更改时，及时将更改信息传递到相关供方。
i）协助督促供方对其提供的产品质量问题进行整改。
j）组织对供方的交付业绩进行综合评定。
k）负责采购相关质量记录的归档工作。
5.2.15营销人员
a）认真学习、理解并执行质量体系文件。
b）按授权范围与顾客签订产品销售合同。
c）组织对销售合同进行合同评审。
d）负责管理销售合同。
e）负责转发顾客订单或编制市场需求计划。
f）负责产品市场的开发工作。
g）编制产成品合理库存量，确保向顾客按期交付产品。
h）选择适宜的运输方式向顾客发货，确保产品质量不因运输问题而降低。
i）编制顾客满意度计划，按计划对顾客满意度进行测量，并编制测量报告。
j）按顾客要求搞好售后服务工作，对市场进行监控，并将收集到的产品质量信息及时传递到相关部门。
k）负责退回产品的接收工作，参与退回产品故障分析。
l）负责收集同行业竞争对手的相关资料，并提供给相关部门。
5.2.16会计员
a）认真学习、理解并执行质量体系文件。
b）按规定设置质量成本会计科目。
c）按科目归集公司的质量成本。
d）编制质量成本报表并进行分析。
e）负责材料、成本、销售、工资核算等其他财务工作。
f）负责质量成本记录的归档工作。
5.2.17品管员
a）认真学习、理解并执行质量体系文件。
b）草拟公司中长期经营计划。
c）草拟公司年度经营计划。
d）汇总各部门年度专项计划。
e）按规定时间对各计划完成情况进行检查考核。
f）汇总各部门报送的统计数据。
g）对数据进行对比分析，将未达目标项通知相关部门，组织采取纠正措施。
h）将公司级数据与竞争对手进行比较和趋势分析，形成统计报告提交总经理。
i）编制员工满意度计划并对员工满意度进行调查。
j）协助总经理对员工不满意项制定整改措施。
k）负责经营计划、员工满意度相关质量记录和统计资料的归档工作。
5.2.18检验员
a）认真学习、理解并执行质量体系文件。
b）依控制计划、检验指导书、工艺文件，对产品实施检验并记录检验结果。
c）严格执行首件检验制度，作好首件检验记录。
d）做好检验产品的状态标识，隔离不合格品，建立不合格品台账。
e）对生产线上设置的质量控制实施监控，发现问题及时报告相关人员处理。
f）按产品全尺寸检验计划，对产品尺寸进行检测。
g）对特种加工过程的工艺参数的执行情况进行监控，发现异常及时报告相关人员。
h）负责鉴别、标识、隔离、报告不合格品并按评审结论办理不合格品的处置手续。
i）使用的监视和
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