1 生产记录表.docx
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1生产记录表
生产管理运行记录清单
序号
文件名称
表格名称
编号
施工管理工作手册
项目经理部的建立和变更程序
项目部成员组成审批表
SC-01
项目部成员变动审批表
SC-02
分包合同评审表
SC-03
分包控制程序
分包计划表
SC-07
分包商评定表
SC-08
工程价格对比表
SC-09
分包商分包工程报价表
SC-10
分包实施效果评定表
SC-11
特殊过程控制程序
混凝土钻孔灌注桩试成孔施工记录
SC-19
竣工验收程序
内部验收申请报告
SC-14
内部验收复检申请报告
SC-13
检查监督管理手册
环境管理检查监督程序及规定
环境检查记录表
SC-16
月检
质量检查监督程序
检查记录表
ZL-02
同质量记录
整改通知单
ZL-03
同质量记录
不合格及纠正与预防措施程序
不合格及纠正与预防措施处理单
ZL-04
同质量记录
环境和职业健康安全管理手册
环境因素识别和评价程序
环境因素识别和评价表
SC-17
重要环境因素一览表
SC-18
合规性评价程序
合规情况检查评价表
SC-15
见范本
项目部成员组成审批表
SC-01
工程名称
申报人
工程概况
姓名
职务
上岗证名称
上岗证编号
任职起始时间
审核部门
审核意见
审核人
审核日期
经营部门
生产部门
安全部门
质量科技部门
劳资部门
组干部门
财审部门
审批意见：
审批人签字：
年月日
说明：
由项目经理申报。
一类及特殊要求的项目部本表一式四份，公司生产处、组干处、分公司、项目部各存一份；其它类项目部本表一式三份，公司生产处、分公司、项目部各存一份。
项目部成员变动审批表
SC-02
工程名称
申报人
庞博
工程概况
调离人员原任职情况
职务
姓名
任职起、止时间
调离后去向
新任职人员情况
职务
姓名
上岗证名称
上岗证编号
任职起始时间
审核部门
审核意见
审核人
审核日期
审批意见：
审批人签字：
20年月日
说明：
变动项目经理由生产处申报，变动其他岗位由项目经理申报。
一类及特殊要求的项目部本表一式四份，公司生产处、组干处、分公司、项目部各存一份；其它类项目部本表一式三份，公司生产处、分公司、项目部各存一份。
分包合同评审表
SC-03
工程名称
合同名称
经办单位或部门
经办人员
建设地点
本合同工期
合同类别
承包方式
总包单位
分包单位
合同主要条款
工程项目经理：
经办人：
日期：
部门
单位（项目）评审意见
公司评审意见
生产部门
经营部门
安全部门
部门
单位（项目）评审意见
公司评审意见
质量科技部门
财审部门
评审结论单位
分公司分管经理：
日期：
法律中心
负责人：
日期：
综合意见
生产处负责人：
日期：
生产
副总经理
审核
、
批准
签名：
日期：
注：
1、本表一式三份，公司生产处、分公司项目管理科、项目部各存一份；
2、“合同主要条款”一栏内必须对该分包工程的造价让利、工期、质量、安全、违约责任、资金支付及其风险等进行详细表述，由科长以上职务的人员经办；
3、各部门评审时，在相关栏处填写意见。
分包计划表
SC-07
提出计划单位名称
工程名称
分包内容
拟定分包商
估算分包金额
分包形式
项目部意见：
签名：
日期：
年月日
生产或劳资部门意见：
签名：
日期：
年月日
主管领导意见：
签名：
日期：
年月日
注：
本表一式两份，项目部、生产或劳资部门各一份。
分包商评定表
SC-08
工程分包商名称
联系地址
联系人
联系电话
分包内容
资质证书号码
评定项目
评定等级
评定说明
合格
不合格
资质等级
合作态度
近期信誉
生产或劳资部门意见：
签名：
日期：
年月日
注：
评定等级栏用“√”表示。
分包价格对比表
工程名称：
SC-09
分包名称及做法
预算价（元）
项目承包
预算价（元）
甲方签认价（元）
市场单价（元）
分包单价
（元）
备注
制表人：
审核人：
审批：
时间：
分包商分包工程报价表
工程名称：
SC-10
分项名称及做法
单位
单价
（元）
质量等级
材质等级
工期
备注
注：
可在本表注明分包承诺。
日期：
年月日
分包实施效果评定表
工程名称：
SC-11
分包商名称
联系地址
联系人
分包内容
资质证书号码
项目部意见：
项目经理签名：
日期：
年月日
注：
1、项目部意见栏中主要从分包商的综合实力、技术能力、施工质量、安全和文明施工管理、合作及配合态度、合同履约等方面去评价；2、分包实施效果评定应在工程施工过程中期及分包工程内容完成后各评定一次；3、本表一式两份，项目部、生产部门或劳资部门各一份。
合格分包商名册
SC-12
编制部门：
发布时间：
年月日
序号
分包商名称
施工专业
负责人
联系方式
备注
审核：
审批：
编制人：
内部验收申请报告
SC-14
公司生产处：
由我分公司负责施工的工程，现已符合竣工验收的要求，请组织相关职能部门于月日时到该项目进行工程内部验收。
申请单位（部门）：
年月日
内部验收复检申请报告
SC-13
公司生产处：
由我分公司负责施工的工程，内部验收存在的问题已整改完毕，请组织相关职能部门于月日时到该项目进行工程内部验收复检。
申请单位（部门）：
年月日
环境检查记录表SC-16
工程名称：
检查时间：
检查人：
检查
项目
检查内容
检查情况
问题的处置
噪音控制
设备运行无明显异响，有降噪措施
夜间作业办理申请及通告附近居民
噪音每年进行至少一次检测且达标
运输管理
出场车辆无带泥上路现象
材料、垃圾运输时无遗洒现象
有材料、土方、垃圾运输交底单
废
水
排
放
控
制
施工现场设置排水沟及沉淀池
施工废水（砼.砂浆设备清洗）排放经
过沉淀后排入市政污水管网或河流
废弃油料和化学溶剂不随意倾倒
生活污水排入市政管网设置过滤网
食堂废水经过隔油池处理；厕所废
水排放经过化粪池处理
固体废弃物
控制
现场有可回收、不可回收废弃物和
危险废弃物垃圾桶或场所并标识
建筑施工垃圾采用容器或管道运输，无在楼面直接凌空抛掷现象
固体废弃物、危险废弃物交有处理资格的单位处理，有相关记录
粉
尘
控
制
主要路面硬化，土方集中堆放
现场无焚烧各类废弃物现象
易飞扬细颗粒材料入库保存或覆盖
施工现场无明显粉尘，不影响到附近居民
化学.危险品
控制
化学危险品设置存放点,分类存放
有标识，无设备机油滴泄露现象
识别化学危险品、有毒气体，编制物质资料安全表，对使用人员交底
化学危险品及气瓶管理和使用人员经过培训，并正确使用
气瓶经过检测，仪表、开关合格，存放间距、地方合理
有化学危险品的应急措施
资源
管理
无浪费水、电、纸张的现象
无故意浪费建筑材料现象
现场废料和余料有标识
管
理
要
求
识别重要环境因素，制订管理方案
重要环境因素、管理方案措施已进行交底，并得到实施
现场设置封闭围挡,高度有1.8m
宿舍设置窗户，没有使用通铺
食堂有卫生许可证,炊事员持证上岗
无相关方投诉和环保部门处罚
其它
环境因素识别与评价表
单位名称：
年月日SC-17
序号
活动、产品或服务
环境因素
环境因素说明
环境影响
时间
状况
第一组评价因子
m1×m2×m3=m
第二组评价因子
n1+n2+n3=n
综合评分
气
水
生物
噪
土
资
其他
过去
现在
未来
正常
异常
紧急
m1
m2
m3
m
n1
n2
n3
n
编制人：
审批人：
重要环境因素一览表
单位名称：
年月日SC-18
序号
作业阶段
环境
因素
类型
环境因素
环境因素说明
第一组评价因子
m1×m2×m3=m
第二组评价因子
n1+n2+n3=n
综合评分
控制措施
m1
m2
m3
m
n1
n2
n3
n
编制：
审批：
混凝土钻孔灌注桩试成孔施工记录SC-19
工程名称：
试成孔
#
桩径
mm
孔口相对标高
m，±0.000m=（绝对标高）
设备型号
桩位偏差
mm
垂直度情况
%
施工人员
日期
时间（时：
分）
工作项目
钻进深度（m）
孔内情况
（土层情况、泥浆指标、沉渣等）
地质勘探情况
（各土层沿深度分布情况）
符合性鉴定
起
止
本次
累计
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
月日
注：
本表用于桩基正式施工前，进行试成孔工艺鉴定的记录。
工长：
主管工程师：
年月日
合规情况检查评价表
评价单位：
SC-15
序号
影响
类别
影响
因素
适用法律法规和其它要求
现场状况
符合
评价
名称
主要内容
编制人：
审批：
年月日
升级会员 