质量保证体系试验室制度.docx
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质量保证体系试验室制度
试验室质量方针、质量目标、公正性申明
质量方针
科学管理，公正准确；诚信为本，质量第一；
独立严谨，及时有效；开拓创新，持续改进。
质量目标
报告出错率小于0.5%，检测及时率达到99%，事故率小于0.1%，客户抱怨小于0.2%，设备完好率100%。
公正性声明
为了确保本工地试验室试验检测工作的公正性、科学性和权威性，特声明如下：
1、对所有客户的检测服务，保证提供相同质量、相同水平的服务。
2、保证对客户提供的技术资料和数据保守秘密，绝不向与检测无关人员透露客户提供的资料、检品和检测数据。
3、绝不将客户提供的技术资料、技术成果及检测数据用于试验室的技术开发。
4、试验和检测工作不接受本单位行政领导的干预，并不受经济利益等的影响。
5、试验检测人员保证以实际检测数据为准，绝不弄虚作假，以确保检测结果的公正、真实、可靠。
6、上述声明，接受上级有关部门和社会监督。
试验室主任岗位职责
1、对本室各项工作负全面的领导责任。
2、负责本室的工作计划，确定工地试验室人员和仪器设备的配置。
3、组织完成各项试验任务，检查各工地试验工作的完成情况。
4、检查督促试验人员严格按照检测工作流程和有关标准、规程、要求完成试验工作。
5、定期向公司和中心试验室汇报工作，及时发现施工质量上的问题，积极提出整改意见。
6、负责管理好本室仪器设备，保证其完好率。
7、负责安排本室人员的业务培训，提高试验人员的业务水平。
8、掌握技术动态，收集有关技术资料，积极钻研试验技术，参与各种技术活动，为提高施工质量积极出谋献策。
9、批准有关人员借阅试验资料及仪器设备的外借。
10、完成项目部领导交办的其他工作任务。
试验员岗位职责
1、试验员必须经考核合格，取得岗位资格证书后，方能上岗操作。
2、试验员必须及时完成工地及试验室下达的试验和检测任务。
3、认真做好试验前的准备工作，即按要求正确取样，校对仪器、设备量值、检查仪器、设备运转是否正常、环境条件是否符合标准要求等。
4、严格按照试验规程及有关规定进行试验。
5、严格按技术要求逐项做好记录，按标准要求正确处理检测数据，不得擅自取舍。
6、出具试验报告单，对试验数据的正确性负责，并按规定程序送审。
7、严格按操作规程使用仪器设备，做到事前检查，事后维护保养、清理；认真填写“工地试验室仪器设备日常使用台帐”等各类台账。
8、严格执行安全与卫生制度，做到文明检验，离开岗位时检查水和电源，防止事故发生。
9、认真钻研业务，努力学习新标准、新技术、提高检测水平。
资料档案员岗位职责
1、熟悉最新试验检测技术标准、规范、规程和方法以及本工程招标文件和监督单位、业主、监理试验工程师的要求。
2、负责对项目部试验室已签认批复的试验记录、报告进行整理，并负责分类归档、保管、登记、立卷等工作。
3、熟悉掌握本工程的试验资料报验程序，正确及时完成书面和计算机报验工作，及时通知报验结果。
4、按月汇总各类试验台帐，并负责试验月报工作。
5、负责往来文件的收集、登记、规范标准的管理工作。
6、负责试验室来访人员日常接待、办公用品发放等的管理工作。
7、建立资料台帐，及时填写好档案目录；负责每个工程结束后的试验资料检查归档工作。
8、严格遵守保密制度，不发生技术资料档案丢失、缺损事故，未经批准，不得私自外借、复印。
计量管理员岗位职责
1、负责试验室使用的仪器、设备的管理工作，制定维修保养计划并组织实施，及时掌握仪器设备维护保养和完好率的状况。
2、负责试验室计量器具及其他仪器的计量、校准、维护的管理工作。
3、参与仪器、设备的安装、调试及验收工作，负责交验手续并负责建立仪器设备台帐，做好仪器设备档案的管理。
4、负责仪器设备的送检及校验工作，登记校验前后的量值、精度和计量检定单位签发的合格证。
5、负责调查分析仪器、设备的量值失准原因和损失责任事故，对违章操作造成量值失准者，有权向领导建议，提出处理意见。
设备使用人员岗位职责
1、试验前应对本室的仪器设备、配件、水、电等检查一遍，如有异常，应立即采取措施。
进行对环境温湿度有要求的试验项目前还要先调整室内温湿度。
2、试验人员应对所使用的仪器设备完全了解，包括配套的仪器及配件如何正确操作和保养。
万能试验机、压力机应在其量程的20%~80%范围内操作。
3、试验人员在试验前应熟悉每项试验的操作程序，避免在试验过程中因查阅操作规程而导致试验操作不连贯。
4、操作过程中应集中注意力，如发现仪器异常，应立即关机，切断电源，并查明原因。
5、仪器设备定期保养，压力机、万能试验机等机械类设备应定期保养维护及做好检定工作。
6、下班前，关闭所有门、窗、水、电。
对于需要24小时运行的仪器设备，定岗设备使用人员应经常检查其运行情况。
保证试验室设备及财产安全。
试验日常工作管理制度
1、认真贯彻执行上级有关的政策、方针、条例和制度，保证公正、科学、准确地进行各类检测工作。
2、进行各工程项目开工前的标准试验和预先试验，并将试验结果提交监理、业主等进行复检和批准。
3、完成原材料的鉴定试验，并将试验结果提交监理试验室进行复检和批准，以保证工程所使用的原材料符合质量要求。
4、提供和采集控制施工质量所需的各种参数，认真完成施工过程中的各项质量检测控制工作，保证各环节施工质量均满足要求。
5、根据规范规定的抽样频率、时间和方法，进行施工过程中的抽样试验及工序或分项工程完工后的检查试验，并向监理工程师提交出试验结果。
6、对工程项目的各种试验结果进行数理统计和分析整理、建立工程试验资料档案、为工程竣工提供完整齐全的试验检测资料。
试验检测程序管理制度
1、本试验室根据各类检测业务活动的特点，制订相应的工作流程框图。
2、检测室根据所开展的活动范围必要时需编制包括设备的使用和操作、样品的处置制备、检测工作各方面的操作手册来规范所做的各项工作。
3、检测室接收检测任务及样品后，应确定现行有效受控检测依据中的有关方法，当委托检验用户有特殊要求时，检验方法按双方商定并应由委托方书面确认。
a）有明确规定的检测方法时，应按规定执行。
b）当没有规定的检测方法时，应尽采用国际或国家标准中已有的或权威机构公布的方法。
适当时征求用户意见。
c）当必须采用尚未制定成标准的方法时，这些方法必须在受理用户的委托时，告之用户，并征得同意。
4、检测室应根据任务要求，检查所需各类操作手册是否齐备。
5、检查检测中所使用设备的状态标识，并进行适当检查。
填写检测室设备使用维护记录，当确认在有效期内并处于正常状态，才可投入使用。
6、检测必须在所确定的方法规定条件下进行，并将检测环境条件填写在原始记录上。
7、检测室对所接收的仪器、样品进行检查，确认无误后，按规定要求进行处置和制备。
8、检测必须由二名持证上岗人员进行。
校核人员对计算过程和结果进行检查，以保证数据的准确。
9、检测工作中所使用的试剂等消耗材料，由办公室按申请计划采购。
采购的消耗性材料必须要符合与检测工作有关的技术标准要求，办公室应选择有质量保证的供给商。
技术资料档案管理制度
1、所有检验的原始记录、技术资料、文件、设备运行和检定证书等资料、检验报告、受检产品的图纸、专项质量报告等均要建立台帐，分类存档保管，严格遵守保密制度。
2、指定专人或兼职人员负责管理档案资料，并按国家标准规程、法规、技术、专业性会议技术资料、仪器设备、技术修改、校正等性质分类编目，设卡存放。
3、本室人员借阅档案资料应履行有关登记手续，借期不超过三天，并按期归还，对重要的技术性文件、资料必须经试验室主任或签字，方可借阅。
4、外单位人员查阅文件、资料时，须经试验室主任同意批准，方可查阅，严禁外带、摘录、拍照和复印。
5、各种存档台帐一律严禁外借，严格执行有关的保密制度，对借阅的技术资料，若有丢失、损坏，必须用书面报告详细说明原因，报领导处理。
6、因资料员保管不善，造成资料、文件遗失或损坏，由资料员承担相关责任。
试验检测报告控制制度
1、试验检测报告自下而上逐级签字，签名手续不完全的，不提交给项目部相应的职能部门；检验报告实行编写、审核、批准制度；所有检验报告均需主任或主任授权人批准。
2、编写人员应对原始资料的正确性、可靠性负责；校核人员应保证试验内容符合设计或规范要求，并保证试验检测方案和计算方法正确可靠，校准全部数据；审核人员应对试验成果分析、基本结论、选定方案的合理性和主要技术数据负责。
试验报告最终审核人应为试验室主任。
3、检验报告应满足现行标准、规程规范要求，其内容和格式应符合省站统一格式要求和满足业主方的要求。
4、检验报告经审批后交资料管理员进行登记，填写发放登记表，发放给项目部相应的职能部门，并履行签字手续。
检验正式报告严禁提供给项目部相应的职能部门以外的部门或个人。
检测事故分析制度
1、在检测过程中发现有不合格现象时，必须仔细分析产生不合格原因，防止本公司所承建的工程中出现的不合格品的非预期使用、安装或投入下道工序，以保证工程的质量。
2、当发现检测结果不合格时，试验人员立即向试验室技术负责人汇报，通知施工负责人，停止该部分工程的继续施工，并做好标识，等待重新检定的结果再决定如何处理。
3、试验室技术负责人组织试验人员对该部分重新进行检测，如有可能换用同类型的其它仪器进行检测，并亲自监督所有操作过程和数据整理过程。
4、如复检结果合格，由试验室负责人召集参与该试验的人员了解分析，确定第一次可能产生不合格现象的原因，分析是否是由检测操作失误、仪器失准、数据整理错误等原因造成。
试验室技术负责人必须采取有效措施，加强人员教育、严守操作规程、按要求检定仪器设备，以防下次再出现类似情况。
5、复检不合格，确定该部分为不合格品。
试验室出具书面报告，报总工等按不合格品进行处理。
由总工、施工技术负责人、质检工程师、专业工程师、试验室人员等对不合格品进行评审，确定处置办法。
6、对不合格品按要求进行整改及返工处理。
并采取有效的、积极的措施预防再次出现该现象。
原始记录及试验报告的填写、保管
及检查制度
1、原始记录是指包括现场抽样检测及室内试验时填写的最初记录，是反映质量的第一手资料，必须严肃认真对待。
2、原始记录应采用规定的格式纸或表格，用钢笔或签字笔填写，原始记录不得随意涂改或删除。
3、填写原始记录应做到字迹工整，所列栏目填写齐全，试验中不需的项目在相应的空档栏目内打一横线或加以说明。
4、原始记录上必须有试验人、记录人与旁站监理人员的签字。
在提出试验报告的同时，应将原始记录连同对应的正式报告一同上交复核人员、试验室主任及监理试验工程师等审核。
原始记录经审核正确无误后，应统一编号，经监理工程师及相应职能人员签字后，集中归档保管。
5、原始记录如果确需要更改的，作废数据应划两条水平线，将正确数据填在上方，盖更改人修正章。
6、试验报告需各方人员签字盖章完整后方可发出。
7、试验报告发出应登记并将数据整理归档。
外委试验取样、送样及报告传递管理制度
1、各级试验室外委试验时，必须考察外委试验检测机构的资质、检测能力、信用水平、服务质量以及收费标准等。
2、试验室必须建立委托试验计划和台帐，对外委试验报告要单独管理。
3、项目部质检负责人和试验室负责人要对委托试验的技术和质量问题把关，对委托试验报告必须审核，有问题及时联系解决。
4、各项委托试验采用的试验方法和评定标准必须符合建设项目的技术标准要求。
委托试验报告至少一式两份。
5、对于委托试验项目，监理人员必须全部见证取送样，做好封样标识工作，并取得委托试验室的收样确认凭证。
6、对于重要的试验项目，委托试验的样品必须留样以备复验。
7、严禁监理单位、施工单位试验室对于同一检测项目委托给同一家试验检测机构检测。
仪器设备的使用、保养、维修管理制度
1、所有仪器设备按类别进行编码标识，分类建立管理号，并悬挂统一标识牌，贴挂在仪器设备比较易于观察的部位
2、仪器设备的使用、保养、维修实行定人管理，并制定相应实施细则。
3、使用人必须取得试验员上岗证，并熟悉仪器设备性能，才能上岗操作。
4、主要仪器设备，必须挂操作规程。
操作人员严格按规程操作。
5、实行定期保养制度，保证仪器设备运转正常，每次工作完毕后，应及时擦洗干净。
6、仪器设备出现故障，应立即停机，保持现状由试验操作人员详细填写故障或损坏原因，并及时向试验室负责人报告。
7、仪器设备的修理应送维修部门，任何人不得私自拆卸，维修情况应记入维修记录并存档；维修后的设备，应经检定或校准合格后方可使用。
8、仪器设备转移，必须对仪器进行保养、包装，派专人护送到指定位置。
按项目试验室仪器设备配置清单办理交接手续，保证移交设备完好并能正常使用。
对移交的仪器设备不能正常使用或认为造成仪器设备损坏的，应追究其负责人和试验负责人的责任，并予以相应的经济处罚。
试验室质量保证制度
（一）
1、试验人员：
1）、试验人员必须具备试验人员的各项要求，凭上岗证进行试验工作。
2）、试验人员须经严格培训考试合格后取得试验人员上岗合格证。
3）、试验人员要按照标准和试验规程进行试验工作，工作上要精益求精，试验人员要对试验数据负责。
4）、在试验工作中如发生仪器设备故障或因外界干扰（如停电、停水等），测试中途停止时，测试人员应将详细情况记录下来，并确定采取必要措施或重做。
5）、外单位人员不经试验室主任同意不得充当试验员进行试验工作。
2、试验设备：
1）、试验设备按照设备管理制度有关规定执行。
2）、试验设备要有设备使用卡片，对设备运转及技术参数做详细记载，并规定详细的操作规程。
3）、试验设备有故障或过期未校定标准不得投入试验工作。
4）、对进口设备经培训确实掌握技术方可使用。
5）、保持设备运行完好率，试验室环境需符合试验工作的要求。
3．读取数据及记录数据：
1）、读取数据及记录数据必须按有关标准规定的检验方法与步骤进行。
2）、记录数据如实准确填写在试验记录中。
试验室质量保证制度
（二）
3）、对试验所得数据进行可靠性分析，如确认试验结果有问题时立即报告有关人员，并及时分析其原因，必要时重检。
4．试验室管理：
1）、试验室内设备、安全、卫生等应有各试验专人管理。
2）、凡是有机器运转和通电的设备不得离开人员。
3）、凡对试验室养护箱（池）等有关规定要求的温度、湿度等均要严格控制，并有专人负责每天记录。
4）、各试验室试验报告及检测的原始记录，必须经本人签字由专人统一对外发出。
严禁试验报告不履行审核手续发出。
5）、试验报告发出后，必须留存一份存档，各种报告用纸应统一印刷，格式要符合试验报告规定要求。
5、质量保证体系包括：
附表1、质量保证体系框图
附表2、试验人员分工职责
附表3、试验检测程序
附表4、仪器设备保证质量
附表5、原材料试验流程
附表6、试验报告签发、资料归档程序
附表7、试验检测事故处理程序
附表1：
附表2：
试验人员分工职责
第一责任人：
计量管理员潘贤君
试验仪器标定、仪器台账管理
第一责任人：
复核人代庆路林明民
复核人已复核，但资料中试验数据有误
第一责任人：
试验员代庆路林明民
检测原始记录不规范
第一责任人：
试验员代庆路林明民
检测不正确、频率不足
第一责任人：
试验员代庆路林明民
试验资料填写不正确、数据有误
第一责任人：
试验室主任潘贤君
试验室规章制度及执行情况
第一责任人：
资料管理员代庆路
试验用单、资料保管、归档
附表3：
试验检测程序
清理出施工现场
实施整改方案、措施
进入下一步施工
不合格
合格
质检科科长
通知
现场
制定
整改
方案
通知
进入
下一
施工
工序
处理完毕后通知检测
质检科填写检测通知单
附表4：
仪器设备保证质量
仪器设备保证
新购仪
器验收
保管维护
发生问题
检定、功能检查
退换
不合格
不合格
合格
申请停用
贴合格证
或准用证
建档
停用
修理
贴停用证
领用
合格
检定、功能检查
修理
不合格
不合格
降级
报废
贴准用证
附表5：
原材料试验流程
整理归档
报监理工程师签认
质保单
检验项目：
细度、标准用水量、凝结时间、安定性；水泥胶砂强度、比表面积、
胶砂流动度、密度
检验项目：
抗拉试验、屈服强度、伸长率、冷弯、焊接接头拉伸弯曲试验
钢绞线委托有资质试验
室检测项目：
拉伸试验
弹性模量
锚固试验
支座、锚具、夹具；波纹管、外加剂、土工格栅、等委托有资质试验室检测
检验项目：
筛分，含泥量及泥块含量，相关密度及吸水率；含水率、空隙率、细度模数，坚固性，云母含量、压碎值
检验项目：
筛分、密度、含水率、吸水率、堆积密度及空隙率、压碎值，
针片状含量，含泥量及泥块含量，
其他试验
细集料
粗集料
机料科
钢材
质保单
质保单
水泥
原材料试验流程
附表6：
试验报告签发、资料归档程序
试验室主任：
潘贤君
上报监理审批
总工审批
原材料检测组：
负责人：
代庆路
试验人：
代庆路
复核人：
林明民
主管人：
潘贤君
标准试验组：
负责人：
潘贤君
试验人：
林明民
复核人：
代庆路
主管人：
潘贤君
现场、抽样检测组：
负责人：
林明民
试验人：
林明民
复核人：
代庆路
主管人：
潘贤君
原试
始验
报报
告告
归归
档档
原试
始验
报报
告告
归归
档档
原试
始验
报报
告告
归归
档档
由资料负责人：
代庆路
统一管理归档
附表7：
试验检测事故处理程序
事故处理
领导组织处理
调查分析事故原因确定补救措施
实施补救措施
分析事故责任
写出事故报告
事故报告及相
关记录归档
升级会员 