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75过程确认评审表doc

过程确认评审表R-7.5-02

评审日期：

2006年10月08日

特殊过程（工序）名称

蒸馏

编号

特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程

熔融制片

缩合冷却\对稀

酯化缩合

序号

控制的主要项目

控制的主要方式/措施

备注

操作员

（1）进行岗位培训及实践测试合格后上岗

（2）严格按操作规程操作

蒸馏釜

（1）使用前对蒸汽系统、设备、阀门位置、蒸馏釜、电器、仪表、测温压检测仪器等进行完好检查确认

（2）使用后检查各釜温度、，达到工艺要求后放料；

材料

（1）使用化学材料需经检验的合格品

（2）材料供应商需合格供方

工艺规范

（1）制定工艺规范并经试制确认，根据具体情况进行不断完善

（2）每个操作员能得到、理解、熟悉并执行

环境/保护

（1）生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因采取措施（严禁烧有污染环境的材料）

（2）操作员作业时必须穿戴劳动保护用品

控制记录

（1）过程正确记录各釜实际温度和时间与规定温度、时间比较，记录并采取措施调整到规定温度

控制监督

（1）质检员每班不少于一次对蒸馏现场进行检查

特殊/过程工序的责任部门/人

陈刚、朱帮勇、韦建南

特殊过程（工序）确认意见

通过对蒸馏工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保蒸馏特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。

评审人员

陈刚、朱帮勇、韦建南、欧桂云、王兵、蒋发华

（需要时）

再确认情况

再确认人

过程确认评审表R-7.5-02

评审日期：

年月日

特殊过程（工序）名称

涂胶

编号

特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程

放料收卷

序号

控制的主要项目

控制的主要方式/措施

备注

操作员

（2）进行岗位培训及实践测试合格后上岗

（2）严格按操作规程操作

涂布机

（3）开机前对设备、网线轴、橡胶辊等进行完好检查确认

（4）开机后检查各段升温，达到工艺要求后放料；

材料

（3）涂胶基材、胶水需经检验的合格品

（4）涂胶基材、胶水供应商需合格供方

工艺守则

（3）制定涂胶工艺守则并根据具体情况进行不断完善

（4）每个操作员能得到、理解、熟悉并执行

环境/保护

（3）生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因采取措施（严禁烧有污染环境的材料）

（4）操作员作业时必须穿戴劳动保护用品

控制记录

（1）涂胶时按班二次正确记录各段烘房实际温度与规定温度比较，记录并采取措施调整到规定温度

控制监督

（1）质检员每班不少于一次对涂胶现场进行检查

特殊/过程工序的责任部门/人

特殊过程（工序）确认意见

通过对涂胶工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保涂胶特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。

评审人员

（需要时）

再确认情况

再确认人

过程确认评审表R-7.5-02

评审日期：

年月日

特殊过程（工序）名称

细纱

编号

特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程

粗纱回火并线

序号

控制的主要项目

控制的主要方式/措施

备注

操作员

（3）进行岗位培训及实践测试合格后上岗

（2）严格按操作规程操作

细纱机

（5）开机前对设备等进行完好检查确认

（6）运转中检查维护

材料

（5）上机粗纱需经检验的合格品

（6）操作中捉疵防疵

工艺规范

（5）制定工艺守则并根据具体情况进行不断完善

（6）每个操作员能得到、理解、熟悉并执行

环境/保护

（5）生产中注意温湿度环境，当发现断头增加情况时要找原因采取措施

（6）操作员作业时必须穿戴劳动保护用品

控制记录

（1）试验员每班不少于二次对细纱现场进行测试检查，正确记录实际测试数据与规定工艺要求比较，记录并采取措施调整到工艺规定要求

控制监督

（1）车间管理人员对操作工的生产现场进行综合检查

特殊/过程工序的责任部门/人

特殊过程（工序）确认意见

通过对细纱工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保细纱关键过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。

评审人员

（需要时）

再确认情况

再确认人

过程确认评审表R-7.5-02

评审日期：

年月日

特殊过程（工序）名称

老化

编号

特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程

熔接回火检测

序号

控制的主要项目

控制的主要方式/措施

备注

操作员

（4）进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗

（2）严格按操作规程操作

烘房

（7）装箱前对烘房等进行完好检查确认

（8）装箱后检查密封

回火材料

（7）回火材料需经检验的合格品

（8）回火材料供应商需合格供方

工艺守则

（7）制定老化工艺守则并根据具体情况进行不断完善

（8）每个操作员能得到、理解、熟悉并执行

环境/保护

（7）生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因采取措施（严禁烧有污染环境的材料）

（8）操作员作业时必须穿戴劳动保护用品

控制记录

（1）老化时按每半个小时正确记录烘房实际炉温与规定炉温比较，记录并采取措施调整到规定温度

控制监督

（1）质检员每班不少于二次对老化现场进行检查

特殊/过程工序的责任部门/人

特殊过程（工序）确认意见

通过对老化工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保老化特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。

评审人员

（需要时）

再确认情况

再确认人

过程确认评审表R-7.5-02

评审日期：

年月日

特殊过程（工序）名称

熔接

编号

特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程

注塑回火老化

序号

控制的主要项目

控制的主要方式/措施

备注

操作员

（1）进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗

（2）严格按操作规程操作

熔接机

（1）熔接前进行完好检查确认

（2）工作定期检查汽动系统

材料

（1）上机注塑件需经检验的合格品

（2）材料供应商需合格供方

工艺守则

（1）制定熔接工艺守则并根据具体情况进行不断完善

（2）每个操作员能得到、理解、熟悉并执行

环境/保护

（1）生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因采取措施，厂区和生产区严禁烟火。

（2）操作员作业时必须穿戴劳动保护用品

控制记录

（1）开机操作前检查实际熔接参数与规定熔接工艺参数比较，正确记录并采取措施

控制监督

（1）质检员每班不少于二次对熔接现场进行检查

特殊（关键）过程工序的责任部门/人

特殊（关键）过程（工序）确认意见

通过对熔接工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保熔接特殊（关键）过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。

评审人员

（需要时）

再确认情况

再确认人

过程确认评审表JGF/E-7.5-02

评审日期：

年月日

特殊过程（工序）名称

回火

编号

特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程

拉伸回火矫直

序号

控制的主要项目

控制的主要方式/措施

备注

操作员

（5）进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗

（2）严格按操作规程操作

窑炉

（9）煤炉、电炉每60炉进行窑体内部检查，内墙更新，

（10）装窑前对窑炉进行完好无好检查确认

（11）装窑后检查密封

回火材料

（9）回火材料需经检验的合格品

（10）回火材料供应商需合格供方

工艺守则

（9）制定回火工艺守则并根据具体情况进行不断完善

（10）每个操作员能得到、理解、熟悉并执行

环境/保护

（9）生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因采取措施（严禁烧有污染环境的材料）

（10）操作员作业时必须穿戴劳动保护用品

控制记录

（1）回火时按每二个小时正确记录窑炉实际炉温与规定炉温比较，记录并采取措施调整到规定温度

控制监督

（1）质检员每班不少于二次对回火现场进行检查

特殊/过程工序的责任部门/人

特殊过程（工序）确认意见

通过对回火工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保回火特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。

评审人员

（需要时）

再确认情况

再确认人

过程确认评审表JGF/E-7.5-02

评审日期：

年月日

特殊过程（工序）名称

酸洗

编号

特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程

轧头回火拉伸

序号

控制的主要项目

控制的主要方式/措施

备注

操作员

（2）进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗

（2）严格按操作规程操作

酸洗、中和槽

（3）酸洗、中和槽每60炉进行槽体内部检查，内墙更新，

（4）酸洗、中和槽前对槽体进行完好无好检查确认密封

（5）酸洗、中和槽后定期检查冲洗

酸洗材料

（3）酸洗、中和材料需经检验的合格品

（4）酸洗、中和材料供应商需合格供方

工艺守则

（2）制定酸洗工艺守则并根据具体情况进行不断完善

（2）每个操作员能得到、理解、熟悉并执行

环境/保护

（3）生产中注意不影响周围环境，当发现有污染情况时要找原因采取措施（严禁烧有污染环境的材料）

（4）操作员作业时必须穿戴劳动保护用品

控制记录

（1）酸洗时按每二个小时正确记录酸洗、中和槽实际温度和浓度与规定温度和浓度比较，记录并采取措施调整到规定温度和浓度

控制监督

（1）质检员每班不少于二次对酸洗现场进行检查

特殊（关键）过程工序的责任部门/人

特殊（关键）过程（工序）确认意见

通过对酸洗工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保酸洗特殊（关键）过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。

评审人员

（需要时）

再确认情况

再确认人

过程确认评审表R-7.5-02

评审日期：

年月日

特殊过程（工序）名称

电焊

编号

特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程

落料回火金加工

序号

控制的主要项目

控制的主要方式/措施

备注

操作员

（1）进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗

（2）严格按操作规程操作

焊机

（1）工作前对焊机进行完好确认

（2）氩焊机所用工业纯氩，纯度不得低于99。

焊条

（1）依据焊接厚度、焊接位置、焊接形式确定焊条直径。

（2）焊条、焊丝应与母材一致。

作业指导书

（1）制定焊接作业指导书，并根据具体情况进行不断完善

（2）每个操作员能得到、理解、熟悉并执行

环境/保护

（1）生产中焊接区域应避免较强气流影响，以免破坏保护效果

（11）操作员作业时必须穿戴劳动保护用品

控制记录

（1）对焊接进行首检、巡检、终检，并记录。

控制监督

（1）质检员每班对焊接现场进行检查

特殊/过程工序的责任部门/人

特殊过程（工序）确认意见

通过对焊接工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保焊接特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。

评审人员

（需要时）

再确认情况

再确认人

过程确认评审表R-7.5-02

评审日期：

年月日

特殊过程（工序）名称

油漆

编号

特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程

焊接回火安装

序号

控制的主要项目

控制的主要方式/措施

备注

操作员

（1）进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗

（2）严格按操作规程操作

油漆、漆具

（1）油漆使用前检查密封、是否合格和有效期，

（2）使用前须将油漆充分搅拌均匀，如粘度太厚，可用专用稀释剂稀释至可施工粘度。

（3）确认漆具是否完好。

材料

（1）清理表面,零部件表面清洗污垢油绩,去除氧化皮铁锈,要求达到GB8923-88,Sa21/2级,

作业指导书

（1）制定油漆作业指导书，并根据具体情况进行不断完善

（2）每个操作员能得到、理解、熟悉并执行

环境/保护

（1）油漆房注意防火,各种油漆分开存放,稀释剂（汽油、二甲苯、香蕉水等）易燃品应封口,并在阴凉干燥处保存;

（2）禁止明火,禁止吸烟,操作时人应站在上风口,大件翻转时注意安全,高空处应系安全带;

（3操作员作业时必须穿戴劳动保护用品

控制记录

（1）油漆中检查表面处理质量和涂漆质量，每件正确记录并采取措施调整到规定要求

控制监督

（1）质检员每班不少于二次对油漆现场进行检查

特殊（关键）过程工序的责任部门/人

特殊（关键）过程（工序）确认意见

通过对油漆工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保油漆特殊（关键）过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。

评审人员

（需要时）

再确认情况

再确认人

过程确认评审表FY/E-7.5-02

评审日期：

年月日

特殊过程（工序）名称

塑钢对焊

编号

特殊过程（工序）主要特征（内容）及流程

落料回火制作

序号

控制的主要项目

控制的主要方式/措施

备注

操作员

（1）进行岗位培训及实践测试合格后持证上岗

（2）严格按操作规程操作

焊机

（1）工作前对焊机进行完好确认

材料

（1）材料需经检验的合格品

（2）材料供应商需合格供方

作业指导书

（1）制定焊接作业指导书，并根据具体情况进行不断完善

（2）每个操作员能得到、理解、熟悉并执行

环境/保护

（1）生产中焊接区域应避免较强气流影响，以免破坏保护效果

（2）操作员作业时必须穿戴劳动保护用品

控制记录

（1）对焊接进行首检、巡检、终检，并记录。

控制监督

（2）质检员每班不少于二次对焊接现场进行检查

特殊/过程工序的责任部门/人

特殊过程（工序）确认意见

通过对焊接工序的人、机、料、法、环、检、记录的有效控制，经生产实际确认可以确保焊接特殊过程的产品质量，需持之以恒的落到实处。

评审人员

（需要时）

再确认情况

再确认人

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