焦煤集团双基对方庄一矿检查隐患.docx
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焦煤集团双基对方庄一矿检查隐患
焦煤集团安监局对方庄一矿检查隐患整改情况反馈单
检查时间：
2015年3月20日
序号
存在主要问题
整改方案
及资金
负责
单位
负责人
限改
期限
复查
情况
复查人
复查
日期
检查人
1
抽查矿井2月份“三违”台帐，除安监、机电系统外，其他专业科室未按规定反“三违”。
3月份按要求进行考核
安监科
张建新
3月30日
王文卫
2
矿井安全生产责任制和18项安全管理制度修订后部分内容不完善，如矿领导安全生产责任制、安全目标管理制度、安全质量标准化管理制度。
补充完善制度
安监科
牛义兵
3月31日
3
分管领导对科室考核存在以下问题：
1）部分分管领导对科室考核结果与公司对专业系统考核结果相差大，如公司专业系统对采掘、机电专业考核最后一名，分管领导考核得分93、95.1分；2）对财务科、办公室考核未做到亲力亲为；3）扣分原因不量化，不具体，如：
对工会、纪委、财务、办公室等。
按要求在正职对副职考核时对其进行考核
安监科
张建新
3月31日
4
矿标准化文件中应补充在焦煤季度达标验收中矿井排名和专业排名倒数时的处罚内容。
补充处罚内容
安监科
范利刚
3月30日
温世平
杨玉辉
5
标准化文件资料管理应加强，3月上旬采煤专业检查不认真，检查表无日期和检查人；1月份地测专业自检一条问题未及时复查（已整改）。
按要求补加
技术科
贾祖波
3月21日
6
未对2014年执行安全生产法律法规、标准规范情况进行评估总结。
补充2014年安全生产情况评估总结
安监科
范利刚
3月23日
焦煤集团安监局对方庄一矿检查隐患整改情况反馈单
检查时间：
2015年3月20日
序号
存在主要问题
整改方案
及资金
负责
单位
负责人
限改
期限
复查
情况
复查人
复查
日期
检查人
7
2月份矿领导隐患自述月报中，矿长与机电矿长对同一条隐患的整该日期不一致。
已制定延期报告
安监科
牛义兵
3月20日
温世平
杨玉辉
8
采煤队班组安全管理规章制度不完善；隐患排查治理报告制度和事故报告和处置制度需修改补充；班组作业现场应急处置方案未结合自身实际；班组岗位人员安全生产责任制不全，如无采煤工。
及时补充修改各项制度
采煤队
石彪
3月22日
9
个别矿井2月份未按规定要求在跟班隐患单上填写隐患整改的要求，依照国家安全监督总局33号令第四章十八条第五款：
未按规定填写矿领导下井交接班记录、带班下井记录给予警告，并处于3万元罚款，对煤矿主要负责人处1万元罚款。
请矿领导严格按规定格式填写
安监科
刘武洪
3月23日
常明江
高振永
10
矿目前井下有5个作业地点，有持证专职安全员9人，每天出勤7-8人，班均出勤2-3人，人员配备不足从业人员的1%，应加大人员配备。
李红军
11
矿群监员所查隐患部分隐患非安全员复查闭合（由防爆员闭合），2月7日隐患闭合单上存在“李福良”“李付良”签字复查，非同一人签字。
通知本人整改
工会
贾庆林
3月22日
12
矿2月份由于春节放假，青岗员集中上岗只有一次，文件规定集中上岗两次，考核时未予考核。
加强岗员管理及考核
办公室
苏国斌
3月21日
焦煤集团安全小分队对方庄一矿检查隐患整改情况反馈单
检查时间：
2015年3月20日
序号
存在主要问题
整改方案
及资金
负责
单位
负责人
限改
期限
复查
情况
复查人
复查
日期
检查人
13
矿第一季度外出学习计划制定不认真，计划中的考察内容与考察矿井实际不符（采煤方法）且实际考察内容与计划不符，学习考察总结简单。
第二季度开始认真组织，按要求学习
培训科
冯保勋
4月1日
李红军
14
矿（安全管理制度）页码标注与目录不一致，应重新出，制度中的入井验身制度应根据机电处要求进行修改，并和井口悬挂的制度保持一致。
修订完善制度
安监科
刘武洪
3月25日
15
1121回撤工作面第2部14吨回柱车外侧2米处为工钢棚支护，该地点有连续6棚梁爪断开（上帮）工钢柱严重倾斜，现场未打设单排叉子棚支护，支护不可靠，要求加强支护。
加强支护
采煤队
马继帅
21日4点班
薛海斌
16
41121回撤工作面乳化液泵站1#泵管路接口处存在严重漏液现象，要求区队及时进行处理。
换O型圈
采煤队
马继帅
21日4点班
17
4141备用工作面切眼内安设的刮板输送机机尾没有加装护罩，并且机尾只打设1根压柱，压柱倾斜严重，要求及时处理。
加护罩，重新打压柱
掘进队
贺新永
20日4点班
18
4141备用工作面进风巷行人侧宽度为0.8米,在距下安全口10米左右有1道常闭式保险杠影响行人通过.（保险杠已经不用达1月以上）要求区队回收。
回收保险杠
掘进队
贺新永
22日4点班
焦煤集团安全小分队对方庄一矿检查隐患整改情况反馈单
检查时间：
2015年3月20日
序号
存在主要问题
整改方案
及资金
负责
单位
负责人
限改
期限
复查
情况
复查人
复查
日期
检查人
19
4111工作面回风巷固定联锁保险杠的工钢棚三棚联锁装置各有4个防倒卡松动脱开,并且有工棚棚梁错口。
重新打设，加强支护
采煤队
马继帅
21日4点班
赵青华
20
4111工作面回风巷25kW绞车红灯按钮接触不良,警示红灯不亮。
换按钮芯
采煤队
马继帅
21日4点班
21
4111工作面内供电负荷已变动,供电系统图应及时更换,三级变电所402#馈电开关无设备管理牌。
重新打印图纸，增加标志牌
机电队
蒋理方
23日4点班
22
4111工作面回风巷第一道防尘水幕下方有语言信号箱和声光信号,打开水幕,水淋电气设备。
移走设备
采煤队
马继帅
21日4点班
23
该矿灯房8点班值班人员未及时将超过2个小时未还灯人员名单汇报调度室（采煤队3月20日0点班多名职工10:
10以前定位显示在井下），违反《煤矿安全规程》第475条第5款规定。
严格要求灯房人员按时汇报记录
机电队
蒋理方
20日4点班
朱忠玉
24
该矿副井4点班验身工未按规定使用烟火金属探测仪对1名升井职工进行检查。
对险身工加强教育
运输队
郭雷
20日4点班
25
该矿技改井井口验身工在对出入人员使用烟火金属探测仪验身探测仪报警时，未按要求让被检查人员将可疑物拿出检查，对技改井升井人员携带的炸药箱未开箱检查，要求限期整改。
加强验身合理
运输队
郭雷
20日4点班
焦煤集团安全小分队对方庄一矿检查隐患整改情况反馈单
检查时间：
2015年3月20日
序号
存在主要问题
整改方案
及资金
负责
单位
负责人
限改
期限
复查
情况
复查人
复查
日期
检查人
26
供电、电缆、小型电器、防爆设备、配件、钢丝绳等专业化管理小组矿井无正式文件或便函，不符合质量标准化第四大项规定。
明确职责和专业小组以矿井正式文件下发
机电科
谢春明
3月25日
潘新生
27
矿部分区队测量设备绝缘电阻时，未遥测相间绝缘电阻值，主运输皮带巷固定设备未遥测绝缘电阻值，违反《煤矿安全规程》第490条规定。
对运输皮带巷固定设备进行绝缘电阻值进行测试
机电科
陈亮
4月20日
28
固定敷设电缆绝缘电阻测量不全面，如高压电机负荷线、主皮带、绞车电缆线无绝缘电阻遥测记录违反质量标准化机电专业第三大项规定。
纳入雨季三防检查项目进行绝缘电阻测试
机电科
陈亮
4月20日
29
防爆性能检查记录填写不认真，检查2月份防爆检查台账显示，1月1次的防爆性能检查均只填写了检查日期，未填写检查人和检查结果。
完善防爆台帐内容，今后杜绝出现类似问题
机电科
陈亮
3月22日
30
矿配电系统继电保护装置检查整定未按规定每半年进行一次，违反《煤矿安全规程》第490条规定。
制定配电系统继电保护装置，检查整定表进行定值核对
机电科
陈亮
3月31日
焦煤集团安全小分队对方庄一矿检查隐患整改情况反馈单
检查时间：
2015年3月20日
序号
存在主要问题
整改方案
及资金
负责
单位
负责人
限改
期限
复查
情况
复查人
复查
日期
检查人
31
41中部进回风绕巷密闭墙抬棚处回头棚受压仄楞，弯曲严重，未维护。
打点柱加固
掘进队
贾政文
3月22日
史卫国
32
41中平巷第1部槽尾处顶板有2根锚杆拉断，致使网片开裂，顶板冒落高0.5米，长1米，宽0.6米，第2部槽头后有20棚工钢棚右帮柱腿均外鼓，呈负扎角，第3部槽头后10米处顶板来压下沉达0.4米，最低处仅1.4米，该工作面回风口处有1棚棚梁受压脱口，均未维护。
背顶维护，登扎角打叉子棚加固
掘进队
贾政文
3月24日
33
41中平巷与斜巷交叉口以上连续10棚工钢棚顶梁受压弯曲，柱腿外鼓，其中2棚梁爪均已脱浇，未维护。
打叉子棚维护
掘进队
贾政文
3月22日
34
4111工作面机头位置压力较大，底鼓严重，安全出口位置最低处只有1.45米，作业规程规定不低于1.6米，要求及时落底保证高度。
清理浮煤
采煤队
王小万
3月21日
王栓保
35
4111工作面机头第一架托梁头未按焦煤悬移支架使用管理办法要求打设固定柱，现场要求补打。
补打加强柱
采煤队
王小万
3月21日
36
4111工作面5#、6#两架位置顶板高低错差较大，造成这两架有4个托轮不起作用，要求回采时调整两架顶梁高度，安装托轮，8#支架有两个托梁销缺B型卡，托梁销退出，要求及时安装B型卡。
调整维修支架
采煤队
王小万
3月21日
37
4111工作面28#、29#、30#三架位置煤墙矸石较软压力较大，现场检查时片帮1.1米宽，要求及时进行超前维护暴露的顶板。
及时超前维护
采煤队
王小万
3月20日
焦煤集团安全小分队对方庄一矿检查隐患整改情况反馈单
检查时间：
2015年3月20日
序号
存在主要问题
整改方案
及资金
负责
单位
负责人
限改
期限
复查
情况
复查人
复查
日期
检查人
38
炸药库西口第二道风门位置传感器标牌脱落丢失，并且指示灯脱落，责令及时维护。
更换传感器
通风队
温保顺
3月21日
王焦虎
39
炸药库“残筒回收登记台帐“显示2月13日库存残筒共5发，记录填写库存数量为3发，记录填写错误。
加强管理，规范台帐及时整改
供应科
沙迅
3月20日
40
炸药库第三个壁槽内放置有炸药，未按规定设置防鼠夹，并且该壁槽内的导电皮连接地线脱落，责令及时维护。
按规定设置防鼠夹，连接接线
供应科
沙迅
3月20日
41
炸药库西口防爆门墙处有2根电缆线（照明线、监控线）透墙未穿管，电缆线使水沟通过，责令及时整改。
按规定穿管
供应科
沙迅
3月25日
42
一级轨道下山一横贯道口处未加装警示信号和声光行车语音报警装置，违反《焦煤机电“三化”标准》第八项15条规定，规定斜巷中间通道口必须加装信号。
打栅栏禁止行人通过
准备队
杨鹏恒
3月25日
张风磊
43
一级轨道全长100米，仅在上车场处，下车场处加装有照明，违反《安全规程》第473条第3款规定，规定照明间距≤30m。
加装照明灯
准备队
杨鹏恒
3月25日
44
41053上风道扩修，正齐着老巷道向前施工，上帮老巷道有2.3米宽，现场要求上帮要打木跺加固，帮要褙实。
现场打木垛褙实
准备队
侯小方
3月20日8点
姚才富
45
该施工点上帮泵坑距上帮工钢棚太近，有三根工钢柱悬空，要求打叉子棚回固。
现场打叉子棚
准备队
侯小方
3月20日8点
46
41053上风道运输道轨多处仄楞，道板螺丝没有卡在通轨上，要求及时调道。
调整道轨
准备队
侯小方
3月21日8点
47
四级人车巷第一横贯风门中间，有两根工钢梁爪已折，要求打点柱支护。
打点柱加强支护
准备队
侯小方
3月22日8点
焦煤集团生产处对方庄一矿检查隐患整改情况反馈单
检查时间：
2015年3月20日
序号
存在主要问题
整改方案
及资金
负责
单位
负责人
限改
期限
复查
情况
复查人
复查
日期
检查人
48
采掘系统“举一反三”隐患台账内容较乱，有两条隐患重复出现。
规范内容
技术科
姬振华
3月22日
王森
49
采掘专业隐患治理台账，3月4日未登记闭合情况。
完善台帐
技术科
姬振华
3月22日
50
采掘专业隐患治理台账中的隐患闭合日期部分为几点班，部分为当月某一天，应统一规范。
具体到班点
技术科
姬振华
3月22日
51
采煤队矿压观测数据元式记录有个别班次未填写，需核实当班观测数据后补齐。
补齐记录
技术科
姬振华
3月21日
52
11回风巷掘进没有指定具体的探老空区水措施，违反《煤矿安全规程》第45条规定。
按要求补充措施
技术科
孔文
3月24日
向天波
杨兴
53
五级轨道修理顺序不符合焦煤公司文件规定。
已停止修理，正在打请示
掘进队
谢金虎
3月24日
54
4111工作面过断层没有附爆破警戒示意图。
补充爆破警戒示意图
采煤队
石彪
3月21日
55
11回风巷分上、下段掘进，但巷道布置剖面图不正确，没有所剖箭头方向，没有对上、下段巷道整体进行剖面，不能反映巷道空间位置。
按要求整改补充完善
技术科
孔文
3月22日
56
11回风巷掘进规程支护断面图等图纸不清晰。
重新打印
准备队
秦振京
3月21日
57
11回风巷过老巷顶板管理、防治水等措施在规程中没有体现。
修改作业规程
准备队
秦振京
3月22日
焦煤集团机电处对方庄一矿检查隐患整改情况反馈单
检查时间：
2015年3月20日
序号
存在主要问题
整改方案
及资金
负责
单位
负责人
限改
期限
复查
情况
复查人
复查
日期
检查人
58
技改井压风机房风包室排污应设积油坑，4#风包排污风管使用后应回收。
挖积油坑，回收风管
机电队
蒋理方
23日4点班
丁先亮
59
地面6kV变电所应急处理流程图未按公司统一标准绘制，首尾端椭圆型判断项菱形。
按标准绘制流程图
机电队
蒋理方
23日4点班
60
每月新入井的电气设备,个别未及时在当月的防爆台帐中登记,并纳入检查。
新入井的电气设备及时进行台帐登记并检查
机电科
陈亮
3月25日
朱福文
61
查矿井年度检修计划,1月份检修计划中的通风系统开关柜吹灰\保护校验.当月只完成了开关柜吹灰,保护校验未进行,也未进行延期。
已调整计划，延期至3月底进行检验
机电队
蒋理方
3月31日
62
老井小配电房存在部分老旧开关设备,要按计划积极更换或改造,并要在雨季之前完成（矿已查出）。
用高爆开关进行更换
机电科
陈亮
4月30日
煤集团地测处对方庄一矿检查隐患整改情况反馈单
检查时间：
2015年3月20日
序号
存在主要问题
整改方案
及资金
负责
单位
负责人
限改
期限
复查
情况
复查人
复查
日期
检查人
63
1、采掘工程平面图：
1）井田边界煤柱、五级轨道保护煤柱绘制不全；2）四级皮带巷未标注倾角；3）井下永久导线点图例选用有误；4）勘探线绘制不全。
按要求修改图纸
地测部门
孙源辉
3月24日
陶建国
乔瑞
王诏
64
年度防治水计划无实施记录，科室缺少企业总工审批文件汇总。
补充防治水实施记录，对企业总工审批文件进行汇总
地测部门
卢鹏宇
3月24日
65
充水性图：
1）轨道在巷保护煤柱绘制不规范；2）未绘制出全矿井范围；3）突水点图例标注不规范，未标注水温及涌水特征；4）四级水仓积水区未标注积水量，水压及积水面积；5）水位观测孔未及时上图更新。
按要求修改图纸
地测部门
孙源辉
3月24日
66
钻孔水文动态观测原始记录本中无2月25日、3月5日、3月15日内容。
补充相关内容
地测部门
卢鹏宇
3月24日
67
涌水量台帐上未标注测水方法，测水原始记录本记录不全（只记录到2014年11月15日），未建立历年最高洪水位资料。
补充台帐资料，原始记录，洪水位资料
地测部门
卢鹏宇
3月26日
68
井下突水点登记台帐部分内容与突水点卡片上不一致，突水点卡片上未画素描图。
修改补充突水点卡片内容
地测部门
卢鹏宇
3月24日
煤集团地测处对方庄一矿检查隐患整改情况反馈单
检查时间：
2015年3月20日
序号
存在主要问题
整改方案
及资金
负责
单位
负责人
限改
期限
复查
情况
复查人
复查
日期
检查人
69
矿井无定期收集、调整、核对相邻矿井和废弃老窑的记录。
定期收集资料，并补充记录
地测部门
卢鹏宇
3月24日
陶建国
乔瑞
王诏
70
年度水害预防测图中标注的水害类型与采掘工作面水害分析预测表中的预测水害类型不符。
修改水害预测图内容
地测部门
卢鹏宇
3月24日
71
综合水文地质图中等水位线与水文观测孔的水位不一致，图与水文观测孔孔号与“地下水动态记录台帐”中的孔号不统一。
按要求修改图纸
地测部门
孙源辉
3月24日
72
11回风掘进巷水文地质分析报告显示掘进期间不排除存在老空区积水，要求按要求进行超前探放水。
按要求探放水
地测部门
孙源辉
煤集团通风处对方庄一矿检查隐患整改情况反馈单
检查时间：
2015年3月20日
序号
存在主要问题
整改方案
及资金
负责
单位
负责人
限改
期限
复查
情况
复查人
复查
日期
检查人
73
矿井防尘系统图、防灭火系统图，填绘内容无及时更新，各生产地区防尘设施未准确标注，消防材料库、机电峒室，爆炸材料库等地点未标注消防器材，地面永久性防尘，消防水池无在图在标注。
补充内容
技术科
张小奇
3月27日
郝彦斌
74
矿井地面防火措施内容简单不具体，缺项多，无组织会审，地面防火管理制度2009年，未根据矿井实际情况定期修订完善，违反《规程》215条规定
补充内容，组织集体会审
保卫科
张四奎
3月20日
75
3、矿井灾害预防与处理计划中未确定各消防器材配备地点灭火器的数量规格等，违反《规程》226条规定。
完善内容
技术科
贾瑞祥
3月20日
76
矿井爆破材料的领退、保管、登记、销毁制度需完善，细化内容。
完善内容
供应科
李志阳
3月27日
77
4111工作面与41053上风道共用回风，应抓紧调整系统。
抓紧调整系统
技术科
张小奇
4月23日
申红梅
78
4141回风巷用板墙控风，应抓紧处理.
支架运完后及时构建风门
通风队
温保顺
4月5日
79
11回风巷两回风之间风流不稳定，应密闭一条回风巷。
密闭一条回风巷
通风队
温保顺
3月30日
80
瓦斯检查制度内容重复较多，应重新编制。
重新修订制度
通风队
陈科
3月21日
81
4111工作面作业规程中风量计算取的瓦斯、CO2涌出量缺少取值依据，应及时补充。
补充取值依据
采煤队
石彪
3月21日
煤集团通风处对方庄一矿检查隐患整改情况反馈单
检查时间：
2015年3月20日
序号
存在主要问题
整改方案
及资金
负责
单位
负责人
限改
期限
复查
情况
复查人
复查
日期
检查人
82
11回风巷作业规程中风量计算取的风机工作风量过大，与实际不符，应及时修改。
及时修改风量计算
准备队
秦振京
3月21日
申红梅
83
41121工作面风门外一组压风自救在风筒一侧，不利于人员正常使用。
回收上井
采煤队
张申
3月21日8点
刘国团
84
41121工作面回风巷中水幕管接头损坏，漏水。
进行修整
采煤队
张申
3月21日8点
煤集团人力资源部对方庄一矿检查隐患整改情况反馈单
检查时间：
2015年3月20日
序号
存在主要问题
整改方案
及资金
负责
单位
负责人
限改
期限
复查
情况
复查人
复查
日期
检查人
85
防治水培训计划没有列入年度计划。
完善计划
培训科
冯保勋
4月1日
崔希良
86
全员防突培训计划不完善，班组长以下人员没有安排。
重新制定计划
培训科
冯保勋
4月1日
87
新工人入职培训课程安排不合理，内容不集中。
下次培训制定合理
培训科
冯保勋
4月1日
88
准备队持证台帐人员记录不全，有证未登记。
重新登记完善台帐
培训科
冯保勋
4月1日
89
准备队考核台帐记录显示魏小四班组长，（本人掘进工，属岗位不符）。
督促区队按持证安排工作
培训科
冯保勋
4月21日
煤集团救护队对方庄一矿检查隐患整改情况反馈单
检查时间：
2015年3月20日
序号
存在主要问题
整改方案
及资金
负责
单位
负责人
升级会员 