正拓安全评价报告评审记录.docx
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正拓安全评价报告评审记录
危险化学品从业单位安全生产标准化评审记录
单位名称：
淄博正拓气体有限公司评审时间：
2021.5.28
6生产设施及工艺安全（100分）得分：
68评审人员签字：
B级
要素
标准化要求
企业达标标准
评审记录
扣分项、否决项及扣分
得分
6.1生产设施建设
（10分）
1.企业应确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
确保建设项目安全设施与建设项目的主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。
1.淄博正拓气体有限公司成立于2013年4月22日，15000Nm³/h制氢项目，2015年6月11日取得了淄博市安全生产监督管理局出具的危险化学品建设项目安全审查意见书（淄安监危化项目审字[2015]0039号）。
该项目由新地能源工程技术有限公司编制了安全设施设计专篇，并于2015年6月11日取得了由淄博市安全生产监督管理局出具的危险化学品建设项目安全审查意见书（淄安监危化项目审字[2015]1039号）；该项目的施工图由新地能源工程技术有限公司出具。
2019年5月28日由山东奥萨斯安全咨询评价有限公司出具了淄博正拓气体有限公司15000Nm³/h制氢项目试生产条件安全评价报告，并通过了专家评审。
2020年6月22日由山东奥萨斯安全咨询评价有限公司出具可安全设施竣工验收报告。
2.该企业属于危险化学生产企业2020年6月28日取得安全生产许可证，编号：
（鲁）WH安许证字（2020）030747。
10
2.企业应按照建设项目安全许可有关规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理。
1.按照有关法律法规和国家安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章、规范性文件规定，对建设项目的设立阶段、设计阶段、试生产阶段和竣工验收阶段规范管理；
2.建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”；试车和投料过程要严格按照设备管道试压、吹扫、气密、单机试车、仪表调校、联动试车、化工投料试生产的程序进行；
3.编制试生产前安全检查报告。
1.5000Nm3/h制氢项目LNG储存设施，新地能源工程技术有限公司2017年3月-6月出具了《设计补充、变更通知单》2019.12月出具了施工图，2020年12月20日大庆市宏远安全评价有限责任公司出具了试生产条件安全评价报告，现在处于试生产阶段。
2.建设项目建成试生产前，企业要组织设计、施工、监理和建设单位的工程技术人员进行“三查四定”，有检查和整改记录。
有试压吹扫记录，有仪表联锁调试记录。
检查时LNG储罐空置。
3.企业应对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。
1.建设项目必须由具备相应资质的单位负责设计、施工、监理；
2.对建设项目的施工过程实施有效安全监督，保证施工过程处于有序管理状态。
新地能源工程技术有限公司化工石化医药行业甲级；石油天然气（海洋石油）行业（管道输送）专业甲级；市政行业（城镇燃气工程、热力工程）专业甲级。
山东省显通安装有限公司，资质，化工石油设备管道专业壹级，特种设备安装改造维修许可证压力管道级别GB1（PE专项）。
4.企业建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理。
1.建设项目建设过程中的变更应严格执行变更管理规定，履行变更程序，对变更全过程进行风险管理；
2.符合安全监管总局有关危化品建设项目安全条件审查的规章规定的变更发生后，应重新进行安全审查。
新地能源工程技术有限公司LNG储罐由2个100m3变更为1个60m3储罐，新地能源工程技术有限公司出具了变更图纸。
5.企业应采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料。
1.采用先进的、安全性能可靠的新技术、新工艺、新设备和新材料；
2.新开发的危险化学品生产工艺，必须在小试、中试、工业化试验的基础上逐步放大到工业化生产。
3.国内首次采用的化工工艺，要通过省级有关部门组织专家组进行安全论证。
不涉及。
6.2安全设施
（20分）
1.企业应严格执行安全设施管理制度，建立安全设施台账。
建立安全设施台账。
1.建立了《安全设施管理制度》，安环部负责组织编制、修改本标准并对本规定实施的监督检查。
对公司安全设施运行、维护等情况进行监督；负责安全标志、灭火器、消火栓、医疗抢救装备、逃生避难设施、劳动防护用品的监督管理。
生产质量部负责各类安全设施的日常巡查、维护、保养，发现问题及时处理，无法处理的要及时报安环部。
2.制度中对安全设施进行了分类，明确了安全设施的检查维护频次。
2.建立了《安全设施台账》，台账中包含了安全阀、压力变送器、爆破片、压力表、温度计等监视和测量设备，包含了可燃有毒气体报警仪等分类安全设施台账。
（1）《安全设施管理制度》中规定“压力表、温度表：
根据国家规定的时间进行检验”，不具备可操作性，未规定具体检验、效验频次；制度规定防雷防静电装置：
每年至少检验一次，不符合安全要求。
制度中未明确安全阀、爆破片、气体报警仪等安全设施的责任管理部门或责任人。
-1
（2）安全阀台账中的部分安全阀安装位置不具体，安全阀位号和设备位号有混淆现象，如。
如：
序号12,V504的安全阀位号为设备位号，非安全阀位号。
安装位置填写为产品氢等；台账中无氢气卸车减压撬安全阀。
-1
爆破片台账中的安装位置均无设备位号说明。
-1
5
2.企业应确保安全设施配备符合国家有关规定和标准,做到：
（1）宜按照SH3063－1999在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒气体的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；
（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；
（3）宜按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道安装防静电设施；
（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；
（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；
（6）按照GB50058设置电力装置；
（7）按照GB11651配备个体防护设施；
（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160；
（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施。
按照国家有关规定和标准设置安全设施,做到：
（1）按照GB50493在易燃、易爆、有毒区域设置固定式可燃气体和/或有毒有害气体泄漏的检测报警设施，报警信号应发送至工艺装置、储运设施等控制室或操作室；
（2）按照GB50351在可燃液体罐区设置防火堤，在酸、碱罐区设置围堤并进行防腐处理；
（3）宜按照SH3097－2000在输送易燃物料的设备、管道上安装防静电设施；
（4）按照GB50057在厂区安装防雷设施；
（5）按照GB50016、GB50140配置消防设施与器材；
（6）按照GB50058设置电力装置；
（7）按照GB11651配备个体防护设施；
（8）厂房、库房建筑应符合GB50016、GB50160的有关要求；
（9）在工艺装置上可能引起火灾、爆炸的部位设置超温、超压等检测仪表、声和/或光报警和安全联锁装置等设施；
（10）新建大型和危险程度高的化工装置，在设计阶段要进行仪表系统安全完整性等级评估，选用安全可靠的仪表、联锁控制系统；
（11）专家诊断按标准、规范应设置的其他安全设施。
1.35台可燃/有毒气体报警器，信号远传至控制室GDS系统中。
2.LNG储罐设有防火提，检查时完好。
3.氢气、天然气管道设有防雷接地，法兰有静电跨接。
4.防雷检测报告有效期至2022年4月。
在车间入口、氢气充装区设置了人体静电释放器。
5.消防水池、消防泵依托宝塔能源，厂内设有9个消火栓。
.控制室设有灭火器。
6.电力系统依托宝塔。
7.为职工配备了防静电工作服、劳保鞋等防护用品。
8.生产装置为钢架结构，涂有防火涂料。
9.脱硫反应器、天然气管道等设有放散管及泄爆装置。
（1）氢气长管拖车卸车管道排空管线未设阻火器。
-2
（2）.绝热脱硫塔处硫化氢报警仪安装高度约1m，不符合标准要求。
-2
（3）.氢气装卸车防爆墙北侧氢气、氮气管线未标注介质流向标识。
-2
二级企业化工生产装置设置自动化控制系统，涉及危险化工工艺和重点监管危险化学品的化工生产装置根据风险状况设置了安全联锁或紧急停车系统等；
企业为三级标准化复审企业。
3.企业的各种安全设施应有专人负责管理，定期检查和维护保养。
1.专人负责管理各种安全设施；
2.建立安全设施管理档案；
3.定期检查和维护保养安全设施，并建立记录。
查看2021年度《安全设施维护保养检查台账》，消火栓等安全设施委托维保单位每月1次维保，有记录。
（1）压力表、气体报警仪、安全阀等各类《安全设施台账》中未注明相关责任人。
-2
（2）未建立安全阀、静电释放器、气体报警仪等安全设施检查维护记录。
-2
4.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修。
安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。
1.安全设施应编入设备检维修计划，定期检维修；
2.安全设施不得随意拆除、挪用或弃置不用，因检维修拆除的，检维修完毕后应立即复原。
.制定了2021年度设备检维修计划。
防雷接地、气体报警仪等安全设施编入设备检维修计划。
5.企业应对监视和测量设备进行规范管理，建立监视和测量设备台账，定期进行校准和维护，并保存校准和维护活动的记录。
1.对监视和测量设备进行规范管理；
2.建立监视和测量设备台账；
3.定期进行校准和维护；
4.保存校准和维护活动的记录；
5.对风险较高的系统或装置，要加强在线检测或功能测试，保证设备、设施的完整性。
1.企业制定了监视和测量设备管理制度，规定了固定式可燃气体报警器、固定式有毒气体报警器、DCS控制系统、安全监控装置、全厂火灾报警装置、便携式可燃、有毒气体报警器、防雷防静电设备等装置和设备等。
明确了各类安全设施的检查维护保养频次。
2.建立了压力表、可燃有毒气体报警仪定期效验台账。
3.查看35台可燃、有毒气体报警器检测有效期均为2022年3月24日。
4.抽查天然气总管、汽包、氢压机等压力表检测有效期为2021年9月24日。
监视和测量设备管理制度中未明确液位计、压力表、温度表、视频监控等监视测量设备的责任人。
-2
6.3特种设备
（10分）
1.企业应按照《特种设备安全监察条例》管理规定，对特种设备进行规范管理。
按照《特种设备安全监察条例》的规定，对特种设备进行规范管理。
制定了特种设备管理制度，生产部是特种设备安全管理的主管部门，规定设备负责人对在用特种设备应当至少每月进行一次安全自检，并做出记录。
。
建立了特种设备台账。
6
2.企业应建立特种设备台账和档案。
建立特种设备台账和档案，包括特种设备技术资料、特种设备登记注册表、特种设备及安全附件定期检测检验记录、特种设备运行记录和故障记录、特种设备日常维修保养记录、特种设备事故应急救援预案及演练记录。
建立了特种设备档案。
抽查吸附塔设备档案中有特种设备登记注册表、有设备图纸。
建立了特种设备及安全附件定期检测检验记录。
抽查除氧器、压缩机、汽包等安全阀，检测有效期为2022年3月26日。
建立了特种设备应急预案，有演练记录。
氢气卸车减压撬安全阀未检测。
-2
3.特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，企业应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记注册。
特种设备投入使用前或者投入使用后30日内，应当向直辖市或者设区的市特种设备监督管理部门登记，登记标志置于设备显著位置。
抽查10台压力容器，吸附器、脱硫塔等，检测有效期分别为2024年2月、2027年1月，均已注册登记。
查看现场，锅炉汽包、压缩空气罐等登记标志栓挂于设备上。
4.企业应对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。
对在用特种设备进行经常性日常维护保养，至少每月进行1次检查，并保存记录。
未建立特种设备定期进行的安全自检记录。
未建立特种设备每月进行的安全自检记录。
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5.企业应对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。
对在用特种设备及安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表进行定期校验、检修，并保存记录。
查看汽包、除氧器、空气缓冲罐等安全阀定期效验，在检测有效期内。
6.企业应在特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求。
未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用。
企业应将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。
1.特种设备检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求；
2.未经定期检验或者检验不合格的特种设备，不得继续使用；
3.将安全检验合格标志置于或者附着于特种设备的显著位置。
抽查10台压力容器，吸附器、脱硫塔等，检测有效期分别为2024年2月、2027年1月，均在检测有效期内。
7.企业特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。
1.特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废；
2.向原登记的特种设备监督管理部门办理注销。
中变汽水冷却器，荣2ME鲁C25729,20020年4月1日申请注销，有回执记录。
6.4工艺安全
（25分）
1.企业操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：
（1）化学品危险性信息：
1）物理特性；
2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；
3）毒性；
4）职业接触限值。
（2）工艺信息：
1）流程图；
2）化学反应过程；
3）最大储存量；
4）工艺参数（如：
压力、温度、流量）安全上下限值。
（3）设备信息:
1）设备材料；
2）设备和管道图纸；
3）电气类别；
4）调节阀系统；
5）安全设施（如报警器、联锁等）。
操作人员应掌握工艺安全信息，主要包括：
（1）化学品危险性信息：
物理特性；
2）化学特性，包括反应活性、腐蚀性、热和化学稳定性等；
3）毒性；
4）职业接触限值。
（2）工艺信息：
1）流程图；
2）化学反应过程；
3）最大储存量；
4）工艺参数（如：
压力、温度、流量）安全上下限值。
（3）设备信息:
1）设备材料；
2）设备和管道图纸；
3）电气类别；
4）调节阀系统；
5）安全设施（如报警器、联锁等）。
1.2021年4月修行了15000Nm³/h制氢项目安全操作规程，有氢气、硫化氨、天然气的危化品特性说明，有反应方程式、有转化炉、脱硫、压缩机的工艺参数和压力、温度报警、联锁值。
2.提供了2021年3月4日的操作规程培训记录。
10人培训成绩均在86分以上。
3.现场询问控制室当班操作工对制氢炉的温度、负压及长明灯等控制参数回答与操作规程中规定的参数一致。
4.现场询问制氢系统的SIS联锁回路的触发条件、联锁动作的执行机构及联锁表决等，回答与SIS系统设置一致。
（1）15000Nm³/h制氢项目安全操作规程中无SIS系统的联锁回路设置说明。
-2
（2）未制定氢气管束式集装箱卸车操作规程。
-2
16
2.企业应保证下列设备设施运行安全可靠、完整：
（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；
（2）泄压和排空系统；
（3）紧急停车系统；
（4）监控、报警系统；
（5）联锁系统；
（6）各类动设备，包括备用设备等。
1.保证下列设备设施运行安全可靠、完整：
（1）压力容器和压力管道，包括管件和阀门；
（2）泄压和排空系统；
（3）紧急停车系统；
（4）监控、报警系统；
（5）联锁系统；
（6）各类动设备，包括备用设备等。
2.工艺技术自动控制水平低的重点危险化学品企业要制定技术改造计划，完成自动化控制技术改造。
检查时转化炉的长明灯、废锅汽包安全阀等正常投用。
现场查看SIS系统的燃料气管道压力低低PSLL0424一取一联锁，关闭燃料气阀门XSOV-0401b、脱附气管道压力低低PSLL0425一取一联锁,关闭脱附气阀门XSOV-0402b、中压汽水分离器V0403液位低低LSLL0401a一取一联锁，关闭燃料气阀门XSOV-0401b、脱附气阀门XSOV-0402b等联锁正常投用。
现场查看制氢系统风机、脱硫塔底循环泵等运转正常，无异响。
3.企业应对工艺过程进行风险分析：
（1）工艺过程中的危险性；
（2）工作场所潜在事故发生因素；
（3）控制失效的影响；
（4）人为因素等。
1.要从工艺、设备、仪表、控制、应急响应等方面开展系统的工艺过程风险分析；
2.对工艺过程进行风险分析，包括：
（1）工艺过程中的危险性；
（2）工作场所潜在事故发生因素；
（3）控制失效的影响；
（4）人为因素等。
2020年8月企业对制氢装置进行了HAZOP分析，对汽包、脱附器等进行了分析，提出了8项项问题，已完成整改。
（1）2021年5月DCS中除氧器压力出现多次超压报警，工艺报警记录中未记录报警原因，未写明处置措施。
-2
（2）企业生产技术人员未对除氧器压力频繁报警进行原因分析。
-2
4.企业生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。
安全条件应满足下列要求：
（1）现场工艺和设备符合设计规范；
（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；
（3）操作规程和应急预案已制订；
（4）编制并落实了装置开车方案；
（5）操作人员培训合格；
（6）各种危险已消除或控制。
生产装置开车前应组织检查,进行安全条件确认。
安全条件应满足下列要求：
（1）现场工艺和设备符合设计规范；
（2）系统气密测试、设施空运转调试合格；
（3）操作规程和应急预案已制订；
（4）编制并落实了装置开车方案；
（5）操作人员培训合格；
（6）各种危险已消除或控制。
检查时制氢装置正常开车。
2021年4月13日开车编制了开车方案，
开车前进行了隐患排查，进行了开车前的安全条件确认，相关责任人签字。
建立了制氢系统气密试验记录。
开车前组织了职工培训，培训成绩均在90分以上。
开车前组织了隐患排查，有整改落实记录。
5.企业生产装置停车应满足下列要求：
（1）编制停车方案；
（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。
生产装置停车应满足下列要求：
（1）编制停车方案；
（2）操作人员能够按停车方案和操作规程进行操作。
操作规程中有停车安全管理程序，现场检查时正常开车。
6.企业生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：
（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；
（2）工艺及机电设备等发生异常情况时，采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。
生产装置紧急情况处理应遵守下列要求：
（1）发现或发生紧急情况，应按照不伤害人员为原则，妥善处理，同时向有关方面报告；
（2）工艺及机电设备等发生异常情况时，应及时采取适当的措施，并通知有关岗位协调处理，必要时，按程序紧急停车。
安全操作规程中有紧急停车要求。
控制室设有一键停车按钮。
应急预案和操作规程中无制氢装置出现紧急情况时应向宝塔能源调度部门报告的要求，无宝塔能源调度、控制室、安全科等重要部门的的联系方式。
-1
7.企业生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。
生产装置泄压系统或排空系统排放的危险化学品应引至安全地点并得到妥善处理。
制氢装置的安全泄压接入宝塔能源火炬系统。
8.企业操作人员应严格执行操作规程，对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正
操作人员应对工艺参数运行出现的偏离情况及时分析，保证工艺参数控制不超出安全限值，偏差及时得到纠正。
安全操作规程中有相关工艺参数偏离分析。
控制室建立了异常报警记录，有原因分析。
6.5关键装置及重点部位
（15分）
1.企业应加强对关键装置、重点部位安全管理，实行企业领导干部联系点管理机制。
1.确定关键装置、重点部位；
2.实行企业领导干部联系点管理机制。
1.已制定关键装置、重点部位安全管理制度，关键装置15000Nm3/h制氢装置
重点部位PSA工段、转化及热回收工段。
主要负责任人每月2次参加基层班组安全活动、督促治理事故隐患、安全工作指示等，并做好记录。
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2.联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括：
（1）指导安全联系点实现安全生产；
（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；
（3）定期检查安全生产中存在的问题；
（4）督促隐患项目治理；
（5）监督事故处理原则的落实；
（6）解决影响安全生产的突出问题等。
联系人对所负责的关键装置、重点部位负有安全监督与指导责任，包括：
（1）指导安全联系点实现安全生产；
（2）监督安全生产方针、政策、法规、制度的执行和落实；
（3）定期检查安全生产中存在的问题；
（4）督促隐患项目治理；
（5）监督事故处理原则的落实；
（6）解决影响安全生产的突出问题等。
建立了关键装置、重点部位挂包领导的安全监督指导记录，每月一次，有检查记录，查出的有整改图片，安全员、生产部长签字。
3.联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动，活动形式包括参加基层班组安全活动、安全检查、督促治理事故隐患、安全工作指示等。
联系人应每月至少到联系点进行一次安全活动。
建立了关键装置、重点部位安全监督指导记录，2021年度每月一次，有总经理、车间人员签字。
4.企业应建立关键装置、重点部位档案，建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责，定期进行监督检查，并形成记录。
1.建立关键装置、重点部位档案；
2.建立企业、管理部门、基层单位及班组监控机制，明确各级组织、各专业的职责；
3.定期进行监督检查，并形成记录。
1.已建立关键装置、重点部位档案。
建立了安全检查记录台账，有整改落实记录。
2.建立了安全责任制考核表。
5.企业应制定关键装置、重点部位应急预案，至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。
1.制定关键装置、重点部位应急预案；
2.至少每半年进行一次演练，确保关键装置、重点部位的操作、检修、仪表、电气等人员能够识别和及时处理各种事件及事故。
2021年编制了应急预案演练计划，有氢气泄漏、转化炉的演练内容。
每周演练1次。
频次符合要求。
抽查2021年5月演练记录，每周一次，有记录，有照片。
6.关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按2.5条执行。
关键装置、重点部位为重大危险源时，还应按3.5条执行。
企业未构成重大危险源
6.6检维修
（10分）
1.企业应严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。
严格执行检维修管理制度，实行日常检维修和定期检维修管理。
公司制定了检维修作业管理制度。
6
2.企业应制订年度综合检维修计划，落实“五定
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