《高速公路建设项目质量保证体系和质量保证措施》示例.docx
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《高速公路建设项目质量保证体系和质量保证措施》示例
高速公路建设项目质量保证体系和质量保证措施
为确保本标段工程施工管理和工程质量达到全优工程，我部将建立完善的质量保证体系，制定完备的质量保证措施。
一、质量目标
本项目的质量目标：
严格按技术要求施工，工程一次交验合格率100%，优良率达到95%以上。
二、质量保证依据
本项目质量计划依据主要是：
交通部《公路桥涵施工技术规范》、《公路工程国内招标文件范本》中技术规范、某某路桥建设有限公司《IS09001质量保证体系∶质量手册》。
三、质量保证体系
我公司已通过IS09001质量保证体系认证，本项目我们将按IS09001国际质量体系和全面质量管理进行管理，细化落实工序环节管理，建立严格的质量管理制度，健全质量奖罚制度。
严格控制施工质量，百分之百满足业主的要求。
采取有效的安全与环保措施，确保施工的顺利进行。
1、质量检查组织机构：
1）、成立以项目经理为组长、总工程师、项目经理部工程技术负责人和质检部负责人为副组长的全面质量管理领导小组，形成行政上支持，技术上把关的良性循环，负责工程总体需求量控制。
2）、由施工组负责人、技术负责人并配备相应的技术人员及质检员，成立质量自检小组，形成第一级自检体系。
3）、配备强有力的质检技术力量，以质检部为龙头，组织试验室、测量组、电算室实施各工序的管理和数据检测，形成第二级自检体系。
4）、质检人员在施工过程中，被授予事前介入权、事中检查权、事后验收权、质量否决权，项目部质检部直接对项目经理部负责，不受任何人，任何事干扰。
5）、专职质检人员必须是经过专门培训，具有一定资质和现场施工经验的专业技术人员，经项目经理部批准后方能担任。
6）、本项目内部质量管理体系的质检职能分配及相互关系见附图《质量管理体系质检职能分配及信息流程图》
2、工序质量检查程序：
作业班（组）在每一道工序过程完成后，由各班（组）的质量检查小组按设计图纸和技术规范要求进行自检，合格后报项目经理部的质检科进行复检。
项目经理部质检科确认自检组的检查有效并签字后进行复检。
经质检科复查合格，质检工程师签字后将检查表格报送监理工程师，请监理工程师进行检查，检查合格后方可进行下道工序施工或计量支付（每道工序完成后及单项工程完成后的质检流程图附后）。
质量检查组织机构示意图
质量检查程序
1、每道工序完成后，质量检验流程图如下：
2、当某一单项工程完成后，中间交验流程图如下：
四、质量保证措施
工程质量的好坏是检验投资效益的主要指标之一，也反映出施工单位的管理水平和队伍素质。
因此，必须突出“百年大计、质量第一”的方针，开展全面的质量管理活动，建立三级质量保证体系，在施工中严把质量关，遵循规范规程，实行总工程师负责和一票否决权制度，确保工程质量。
质量管理首先开展质量先期控制，项目经理部成立试验室，每个专业施工队
设试验检测组，负责日常试验、检测工作，形成一个工程质量检测网络。
当前工程质量问题，贵在“严”字，重在“落实”，核心是抓“标准化”。
抓工程质量，首要的是“严”字当头，专职人员要做到处处从严出发，实行“一票否决制”。
该返工重做的一定要返工，直至合格为止。
做到层层工序谁施工谁负责质量，真正使工程施工质量得到有效的控制。
1、建立质量检验机构
成立质量检验小组，项目经理为第一质量负责人，质检组只向项目经理负责，担负整个工程质量检验工作，对检验质量不符合要求的有权停工，有权责令返工。
各施工队（组）技术主管负责质量工作，开展质量创优活动。
2、严格工序质量管理
专职质检人员加强施工现场检查，及时检验工序施工中的质量，监督施工人员加强质量控制。
当认为施工工艺、方法、施工操作不符合要求时有权作出停工或返工的决定，并出具书面通知，限期整改。
工序完成后，施工班（组）必须组织质量自检，现场质检员认可合格后，报质检工程师复查。
隐蔽工程、主要部位，由总工程师主持，质检合格后，填写质量报验单，报驻地监理检验合格、签署意见后，方可进行下道工序施工。
对自检不合格、监理和业主检验不合格的坚决返工，至到检验合格才可进行下道工序的施工。
如出现质量事故，由总工程师或质检工程师组织有关人员对事故原因进行分析，提出缺陷修复方案和质量整改措施，报监理工程师批准后实施。
对事故责任者将予以经济处罚，通报批评，直至限令其离开工地，以杜绝类似事故的再次发生。
3、强化质量意识，落实质量管理制度
①、施行质量考核制度：
每月定期召开质量例会，组织全面的质量检查和考评，总结质量情况，提出质量改进措施，进行技术研讨，确定施工对策，考核各专业施工对质量管理情况。
a、考核施工工艺方法落实情况；b、主要材料质量；c、测量放样精度；d、施工操作方法、操作质量；e、工序自检、报检情况；f、施工原始记录；g、作业队（组）工序交接情况；h、施工设备操作规范；i、工序施工成果；j、后期养护情况。
以上考核作为评定施工队工资奖金总额的依据。
②、施行学习与培训制度：
采用各种途径，提高施工人员技术素质，利用雨天和施工间隙，请监理工程师或监理工程师代表讲授技术要求和施工操作方法，组织技术比赛，并适当派人外出学习，及时掌握高速公路建设中一流的工艺和技术。
③、施行技术交底制度：
技术交底，由总工程师负责实施，由专业工程师负责分散实施，使上岗前人人做到心中有数。
④、施行质量风险抵押金制度，对工程质量优良的人员给与鼓励表彰，对工程质量存在问题的责任人给予批评惩罚，至到调离工作岗位
4、进行方案比选，确定最优方案
以项目总工程师为首组织技术攻关活动，确定确实可行的施工方案，把质量问题克服在苗头上。
重大的施工问题和关键的施工问题如石方爆破方案、软基处理方案、高填深堑的施工方案、施工配合比的选定、预应力空心板的预制、吊装、箱梁的现浇和边坡技术处理措施、底基层的拌和、摊铺，必须组织专门技术小组研究攻关，在技术上攻破难关，保证质量。
5、加强机械、仪具的管理
测量仪器，试验仪具须经标定后方能使用，并由专人负责保管。
加强施工机械的维修、保养、调试工作，防止机具设备本身的故障造成质量偏差与缺陷。
6、抓好材料的质量管理
所有材料、成品、半成品都必须是经试验检验合格，并经质检、监理认可方能采购，进入工地的材料、成品、半成品应随机抽样检验，未检验前不得进入工序施工，对检验不合格的应及时清出现场，并报告项目经理、总工程师。
对进场的合格材料由专人负责保管，按有关要求堆放，避免质量下降，对水泥、石灰的储存不得超过储存保质期。
五、质量保证计划
1、组织结构及职责
项目经理部质量体系职责分配表（见下表）
项目经理部质量体系职能职责分配表
部门
要素
项目经理
总工程师
质检部
试验室
工程部
合同部
材料部
机务部
办公室
备注
4.1管理职责
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4.2质量计划
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4.3合同管理
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4.5文件和资料控制
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4.6采购
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4.7顾客提供产品的控制
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4.8产品标识和可追溯性
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4.9过程控制
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4.10检验和试验
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4.11检验、测量和试验设备
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4.12检验和试验状态
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4.13不合格产品的控制
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4.14纠正和预防措施
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4.15搬运贮存包装防护支付
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4.16质量记录的控制
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4.17内部质量体系审核
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4.18培训
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4.19报务
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4.20统计技术
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注：
“1”表示主管或归口管理部门；“0”表示协作部。
2、文件和资料的控制
（1）文件和资料的控制由资料没负责，对文件和资料实施分类、编号、保管、登记、手法，并建立文件有效版本清单；确保所有对质量影响的场所都使用文件和资料的有效版本；对已作废仍有保留价值的文件和资料加盖“作废”字样，并隔离存放。
（2）文件和资料的控制范围：
A、公司《质量手册》、《程序文件》及有关支持性文件。
B、各类技术标准、规范和图集；施工图纸；施工组织设计方案；作业指导书、技术交底、会议记要、设计变更及监理通知等。
C、工程竣工后，由项目经理部资料员按规定和要求将文件和资料整理移交业主及有关部门。
3、采购
（1）材料供应：
A、材料有业主提供和自采材料两种。
B、项目经理部材料科组织分承包的评定和选择。
工程部、质检部、试验室参加评定，评审结论由主管领导批准后，纳入合格分承包方名单。
C、项目经理部材料科在工程开工前，根据施工设计进度计划提出原材料采购计划表。
（2）控制与验证：
A、所有自采材料、半成品必须有产品合格证书及有关质量检验单。
B、工程用的材料应按有关程序和规定进行检验和抽样复查，取得有效证记录。
C、材料采购单位应对验证资料取得及其完整性和有效性负责，并将验证资料妥善保管；有关的施工、质检部门应监督检查验证工作，并对验证资料进行检查。
4、产品标识与可追溯性
（1）用于本工程的主要原材料、半成品及工程设备等均应进行标识，以区别不同种类、规格、等级的产品，防止误用、混用或使用过期失效的产品，实现可追溯性。
（2）产品标识的原则：
产品标识根据“谁采购，谁生产，谁检验，谁标识”的原则进行。
A、项目部的原材料由项目部材料科派专人负责挂牌标识，废品应隔离存放，挂牌标识。
B、仓储材料采用标识，要求帐、物、卡相符。
C、工程上使用的设备由设备处负责标识。
D、各种工序成果采用质量记录进行标识，包括分部\分项\单位工程各种检验评定表、隐蔽工程验收记录等均作为标识的原始依据。
E、关键工序、特殊工序使用的主要材料如水泥、钢筋、砼等应具有可追溯性，通过记载的标识，追查产品的原始状态，完成对产品的二次验证。
（3）产品追溯的要求
A、保证产品标识的唯一性，一定要与原始凭证、质量记录相一致，防止交接过程中的破坏和遗失。
B、各种质量记录要清楚、真实，不许涂改。
要定时专人收集归档，为追溯某以状态提供原始记录。
C、项目经理部质检处负责组织工序成果的追溯，在实施追溯中，凡涉及追溯范围的有关人员均参与追溯。
D、关键工序（如软基处理、土石方填筑、灰土改良、、台背处理、桩基础、空心板、T梁预制、底基层施工等）时，项目经理部质检部派专人到现场全过程跟班旁站，进行监控，做好记录。
5、过程控制：
（1）、项目经理部工程部负责施工过程控制。
（2）、工程部责任编制实施组织设计方案，报总工程师审批，并呈报总监理代表批准。
（3）、合同部负责编制每月进度计划，项目经理部施工应周密部署，做到各作业组流水作业，交叉有序配合。
（4）、本工程项目采用“二级自检体系”，现场技术人员、项目经理部质检部人员层层把关，严格执行本项目质量体系标准，实行“质量一票否决要”，直到完全合格为准。
（5）、关键工序含特殊工序的控制：
根据本工程特点，确定以下几道工序为关键工序：
软基处理、挖方及边坡防护、填方、台背处理、钻孔灌注桩、空心板、箱梁浇筑、底基层混合料的拌和及摊铺。
a、在进入关键工序之前，由项目经理部技术负责人制订详细作业指导书，并逐项落实。
b、审查人员资质。
验明特殊工种上岗证书，不合格的一律不许上见岗。
c、审核进场机具的验收记录。
d、审核原材料、半成品材料证明。
e、组织现场施工员进行作业指导书面交底，并由施工员向各业班组进行技术安全交底。
f、检查施工环境符安全防护措施，确保施工安全。
关键工序施工过程中，由现场技术员、项目经理及总部质检部人员实行层层把关，跟踪监督。
（6）技术交底：
施工准备阶段的技术交底
a、项目经部经理、副经理、总工程师、技术负责人、质检负责人，约同设计方、甲方、监理方在项目施工前进行图纸会审工作并做好记录。
b、项目经理部合同部、质检部应及时掌握设计图纸和施工动态情况，随时做到必中有底，并及时与现场技术人员交流沟通。
施工过程的技术交底
a、项目经理部资料员负责技术资料的传递、接发。
b、由设计代表向项目经理部进行技术交底。
项目经理部技术科负责人向现场技术负责人进行技术交底，每道工序施工前，技术人员应向施工班组进行技术交底，确保交底每一位操作者。
c、所有技术交底均以正式表格记录。
（7）测量控制
A、为防止控制点偏移、被破坏，方便施工放样，我项目部原来控制网的基础上，打算增加控制点。
经测量监理工程师等复测完全合格后，方可采用。
此外，项目部测量组队长还应组织人员定期对控制网进行复测，以掌握变化情况。
B、项目经理部各施工组测量员负责本项目的测量定位，项目部质检科测量组负责复测，经复测无误报监理工程师批准。
C、根据本工程实际情况，确定以下项目测量成果复测项目。
a、标高
b、中线
c、全线测量控制网的定期复测
（8）施工设备控制
A、由机务科负责人现场施工机械设备实行动态和静态的控制。
加强机械设备的管理、维修、保养工作，确保其合理使用、安全运行。
B、建立本项目机械设备操作人员的技术培训制度、岗位责任制度、安全操作制度。
C、项目经理部机务科建立机械设备台帐，祥见本项目部大型设备一览表，并保存有效复印件。
D、主要机械设备进场后，由项目部设备处进行验证，并予以标识。
E、机械设备的保养与修理必须贯彻“养、修并重，预防为主”的方针。
F、投入施工的机械设备应保证状态良好。
机械设备操作人员应作好设备运行记录。
G、机械设备的操作人员必须经过技术培训，必须遵守操作规程，大型设备和专用设备必须定机、定人、定岗位。
H、机械设备租赁、报废按相应程序办理。
6、检验和试验
保证试验室资质、仪器设备可以满足本项目试验能力的需要。
（1）进货检验和试验
A、保管人员对工地所进每批材料（产品）的规格、数量、外观以及合格证书等单据进行核查，核查无误后，填写《材料（产品）到货签收单》后，通知中心试验室，并报清、请监理工程师，一同到存货现场按照试验规程的有关要求取样并对样品做好标识后，送有关试验室进行或化验，并填写《材料（产品）到货签收单》。
B、质检人员收到材料保管人员的《材料（产品）到货签收单》后，通知中心试验室，并报清、请监理工程师，一同到存货现场按照试验规程的有关要求取样并对样品做好标识后，送有关试验室进行或化验，并填写《材料（产品）到货签收单》。
C、中心试验室《材料（产品）报验单》要求的试验项目，依据试验规定的试验方法进行试验或化验，并填写《材料（产品）检、试验报告单》一式二份，报试验监理工程师审批后，返回一份给中心试验室，中心试验室再将其交材料科，由材料科与质检部一道将其与材料质保单报路面监理工程师复查、审批。
路面监理工程师再将其结果返回给材料科，材料科再将结果书面报告给相关部门。
D、对经验合格并得监理工程师签字认可的工程材料，由质检没会同材料保管员作好标识，并按指定的地域存放。
E、不合格口分为材料不合格和工序成果不合格。
F、未经检验和试验的结构钢材等重要材料，不得投入使用，不允许紧急放行。
（2）过程检验和试验
A、各施工组的施工人员和测量员《按照施工过程控制程序》的要求和《公路工程施工技术规范》的有关规定,对施工过程中的各道工序和各项隐藏工程、各分项、分部、部位工程进行自检。
B、经自检各项技术指标合格后，由各施工组施工员填写《工程质量检查记录表》的要求和《分项工程交验表》，经项目经理部质检部质检员现场复核后，签字认可再报请监理工程师检验或验收，经检验或验收合格并得监理工程师签字认可后，方可进入下一道工序。
C、施工过程经检验或验收合格，并未得到监理工程师签字认可前，不得进入下一道工序。
（3）最终检验和试验
A、工程项目再按合同规定和设计图纸要求全部施工完毕、隐蔽工程、分项、分部、单位工程验收全部合格后，由项目经理部总工程师按照《公路工程竣工验收办法》和《公路工程质量检验评定标准》的规定组织工程技术人员整理所需资料，对合同规定的工程项目进行内部验收，并编写内部验收报告，报总公司技术审核批准。
B、经内部验收合格、竣工资料准备齐全后，报请业主或其代表约期进行验收，并办理规定的验收手续，双方再验收书上签字盖章。
C、对内部验收和业主验收中发现的不合格项目，按照公司程序文件《合格品控制程序处置》。
（4）检验和试验记录
A、检验和试验记录应由授权的检验和试验人员填写，并由检验人员填写，并由检验和试验部门负责人审核签认，合同有规定的施工项目技术负责人还应签字确认。
B、检验和试验记录原始文件由试验室保存。
7、检验和试验设备的控制
（1）、试验室主任负责本项目检验和试验设备的控制管理，质检部测量组队长负责测量仪器的控制管理。
按检验、测量、试验三种分类建立台帐。
（2）、样准的检验、测量和试验设备由各负责人统一标识，标识采用有资质的检定单位所发的合格使用证，标识应放在显眼地方，同时要防止标识污染和脱落。
（3）、各使用人在使用过程要善观察，严格按照操作规程，防止因使用和调整不当而使用设备校准失效。
（4）、停用设备应有明业标识，报废设备应从现场撤离。
8、检验和试验状态的控制
（1）、检验和试验状态有：
待检、检验合格、检验不合格、检验结果待定等四种。
（2）、对检验和试验状态应有标识，保证规定的检验和试验项目不漏检、不迟检；保证未经检验合格的原材料不使用，未经检验合格的工序不转移。
（3）、原材料检验试验状态由项目经理部质检员负责标识，状态标识反映在标识牌上，与产品一起标识。
（4）、工序成果检验、试验状态由项目经理部现场施工员、项目部质检处人员层层把关控制，合格以后报监理工程师签证认可后，方可进入下道工序，否则不得进入下道工序。
（5）、根据情况、状态发生改变时，标识及时更换，保证标识的准确和清晰，如标识不清或涂改，及时查找有关记录，予以标识。
9、不合格品的控制
（1）、本项目施工不合格包括工序成果不合格及材料不合格。
（2）、对本项目施工中发生的工序成果不合格，应及时进行标识隔离，按标识—通知—评审—处置—验证的程序进行处理，经质检员检验合格后，才能转入下道工序。
（3）、施工中发生的材料不合格，及时通知有关部门进行评审处置，如同家供货单位连续两次出现不合格，取消其合格分供方资格。
（4）、如发生严重不合格（力学、物理性能等）由质检部、材料科、中心试验室有关人员参与，实施一票否决权。
10、纠正和预防措施的控制
（1）、项目经理部质检部负责人纠正和预防措施的制订组织实施。
（2）、项目经理部技术负责人根据工程特点，过程和质量体系运行中的不合格状态进行分荐研究，找出实际和潜在的不合格原因，制订纠正和预防措施。
（3）、对公司内部质量审核中开出的不合格报告，由项目经理部质检部内审员负责人组织有关部门对不合格事实制订纠正措施并进行实施。
11、搬运、贮存、防护和交付
（1）、各种物资的搬运及贮存期限未进场材料员验收合格后，到各种物资投入适用为止。
（2）、本项目进行搬运及贮存的物资有：
钢材、水泥、砂、石及工程设备等。
（3）、露天存放的物资按照施工平面布置图码放，按品种规格分类存放，要做到防雨、防潮。
入库物资要认真检查做好记录，妥善保管，做到“三防”，即防火、防雨、防变质，以确保质量。
（4）、贵重仪器、高精度构件应妥善包装，要防撞、防震、防潮。
（5）、项目经理部材料科应建立物资保管台帐，定期对入库物资进行库存情况检查，做到心中有数。
（6）、根据不同材料，项目经理部派专人制订切实可行的防护措施（如隔离、防潮、防火、防挤压等），以防损环和变质。
（7）、项目经理部技术负责人应负责对各现场操作人员进行技术交底，制订成品保护措施，对易损坏的成品要设明显标识，质检中及时监督、检查，发生问题，及时解决。
（8）、工程竣工交付按国家规定的验收办法执行。
12、质量记录的控制
（1）、项目经理部资料员负责质量记录的控制，对本项目部质量记录进行标识，收集编目、存贮、防护、借阅、处理和归档，并制订本项目部的质量记录一览表。
（2）、质量记录要求数据准确、完整、真实、字迹工整、不得涂改，但允许按规定划改。
（3）、项目经理部现场施工员在生产过程的质量活动中按各自的职责、岗位和相应的控制程序要求，填写质量记录。
（4）、质量记录的借阅、增减、更改、保存按有关程序办理。
（5）、质量记录的控制范围。
A、公司程序文件中所要求的质量记录。
B、证明工程质量符合规范要求的质量记录。
a、工程质量保证资料。
b、工程施工技术管理资料。
c、工程质量检验评定资料。
13、培训
（1）、由项目部办公室负责人具体负责职工培训管理工作，拟定工程建设期间年度培训计划，确保所有与质量相关人员均获得必须的知识和技能，满足岗位要求。
（2）、本项目经理部所有劳务人员必须挂牌上岗；特殊工种人员（如电焊工、电工、吊车司机、司机等）必须持证上岗。
（3）、办公室应建立《个人培训档案》，档案记录必须详细、真实。
（4）、办公室专职安全员负责本项目的安全知识教育。
项目经理是本项目的第一安全责任人。
14、服务
（1）、对工程施工过程中业主提出的要求，项目部按有关合同规定尽量满足顾客的需要。
（2）、工程交工验收后，项目经理部负责组织有关人员在合同规定的责任期内，对工程进行回访、返修，并做好服务记录。
（3）、工程保修
根据国家规定，本工程交付顾客使用后，在规定期限内因工程质量造成的质量缺陷和质量事故由项目部负责保修，对非工程质量造成的问题，项目部应尽可能为业主提供满意的服务。
15、统计技术
为保证工程质量要求，项目部在工程建设中采用以下统计技术，并应在施工过程中保持与施工进度一致，以提高质量监控水平。
（1）、按国家规范的要求进行统计技术分析、应用。
A、数理统计方法，应用于混凝土、原材料的质量特性评定，由试验室主任负责进行，并存档。
B、抽样统计，应用于分项工程质量检验评定，由质检部派人负责进行，经建设单位、设计院及监理单位及质检监督部门鉴证认可后，交质检部作好资料存档。
（2）、进行目质量监控的统计技术
在各分项工程质量评定抽样统计的基础上，增加抽样统计点数（样本），由质检部派专人收集、整理样本，进行一次不合格点数百分比统计，用排列图查找产生不合格点项的主要质量问题，必要时用因果分析图分析出原因，以便采取对策。
统计技术取样对象主要为各分项工程的允许偏差项目，沥青砼、基层料强度及原材料的试验项目等。
（3）、质检部负责掌握本工程统计技术应用情况，及时总结分析，逐项制订对策，解决质量问题，并将应用情况汇总反馈到公司总工办。
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