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体育产业项目可行性研究报告范文

体育产业项目

可行性研究报告

xxx实业发展公司

第一章项目基本情况

一、项目概况

（一）项目名称

体育产业项目

（二）项目选址

某某工业园

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

（三）项目用地规模

项目总用地面积25479.40平方米（折合约38.20亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数67.26%，建筑容积率1.18，建设区域绿化覆盖率

6.17%，固定资产投资强度182.96万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积25479.40平方米，建筑物基底占地面积17137.44平方米，总建筑面积30065.69平方米，其中：

规划建设主体工程21876.39平方米，项目规划绿化面积1854.60平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费3006.39万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量1080215.02千瓦时，折合132.76吨标准煤。

2、项目年总用水量9315.84立方米，折合0.80吨标准煤。

3、“体育产业项目投资建设项目”，年用电量1080215.02千瓦时，

年总用水量9315.84立方米，项目年综合总耗能量（当量值）133.56吨标准煤/年。

达产年综合节能量37.67吨标准煤/年，项目总节能率20.69%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合某某工业园发展规划，符合某某工业园产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资8174.16万元，其中：

固定资产投资6989.07万元，

占项目总投资的85.50%；流动资金1185.09万元，占项目总投资的14.50%（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入9234.00万元，总成本费用7292.47万元，税金及附加134.05万元，利润总额1941.53万元，利税总额2343.38万元，税后净利润1456.15万元，达产年纳税总额887.23万元；达产年投资利润率23.75%，投资利税率28.67%，投资回报率17.81%，全部投资回收期7.11年，提供就业职位176个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

认真做好施工技术准备工作，预测分析施工过程中可能出现的技术难点，提前进行技术准备，确保施工顺利进行。

二、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某工业园及某某工业园体育产业行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某工业园体育产业产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“体育产业项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某工业园经济发展，为社会提供就业职位176个，达产年纳税总额887.23万元，可以促进某某工业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率23.75%，投资利税率28.67%，全部投资回报率17.81%，全部投资回收期7.11年，固定资产投资回收期7.11年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

2015年5月8日，《中国制造2025》提出要“强化工业基础能力”、“扎扎实实打基础”，明确要强化工业基础能力，实施工业强基工程。

2016年4月12日，工业和信息化部、发展改革委、科技部、财政部联合发布《工业强基工程实施指南（2016-2020年）》，进一步提出了“开展重点领域‘一揽子'突破行动，实施重点产品‘一条龙'应用计划，建设一批产业技术基础平台，培育一批专精特新‘小巨人'企业，推动‘四基'领域军民融合发展”等重点任务，形成整机牵引与基础支撑协调发展的产业格局。

在与财政部联合组织开展十大领域四基“一揽子”突破行动基础上，工业和信息化部今年试点启动重点产品、工艺“一条龙”应用计划，并继续着力推动建设一批产业技术基础公共服务平台，培育一批专精特新“小巨人”企业和优势产业集聚区。

同时积极营造基础领域国有企业与民营企业公平竞争的市场环境，鼓励更多民营企业进入基础领域。

全面融入国家区域发展战略的黄金期。

我市地理区位优势明显，历史文化底蕴深厚，拥有雄厚的产业发展实力和潜力。

我市应充分对接“一带一路”、长江经济带、长三角一体化等重大区域战略，加强与上海的对接，提升与苏中、苏北乃至整个长江流域的产业协作能力，大力发展更高层次

的开放型经济，积极推进国际产业对接合作，形成更高水平、更宽领域的开放格局。

三、主要经济指标

主要经济指标一览表

骨口.序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

25479.40

38.20亩

1.1

容积率

1.18

1.2

建筑系数

67.26%

1.3

投资强度

万兀/亩

182.96

1.4

基底面积

平方米

17137.44

1.5

总建筑面积

平方米

30065.69

1.6

绿化面积

平方米

1854.60

绿化率6.17%

2

总投资

万兀

8174.16

2.1

固定资产投资

万兀

6989.07

2.1.1

土建工程投资

万兀

2655.46

2.1.1.1

土建工程投资占比

万兀

32.49%

2.1.2

设备投资

万兀

3006.39

2.1.2.1

设备投资占比

36.78%

2.1.3

其它投资

万兀

1327.22

2.1.3.1

其它投资占比

16.24%

2.1.4

固定资产投资占比

85.50%

2.2

流动资金

力兀

1185.09

2.2.1

流动资金占比

14.50%

3

收入

万兀

9234.00

4

总成本

万兀

7292.47

5

利润总额

万兀

1941.53

6

净利润

万兀

1456.15

7

所得税

万兀

1.18

8

增值税

万兀

267.80

9

税金及附加

万兀

134.05

10

纳税总额

万兀

887.23

11

利税总额

万兀

2343.38

12

投资利润率

23.75%

13

投资利税率

28.67%

14

投资回报率

17.81%

15

回收期

年

7.11

16

设备数量

台（套）

108

17

年用电量

千瓦时

1080215.02

18

年用水量

立方米

9315.84

19

总能耗

吨标准煤

133.56

20

节能率

20.69%

21

节能量

吨标准煤

37.67

22

员工数量

人

176

第二章项目必要性分析

一、项目建设背景

1、2015年5月19日，国务院印发了《中国制造2025》，部署全面推进实施制造强国战略。

这是我国实施制造强国战略第一个十年行动纲领，提出了通过“三步走”实现制造强国的战略目标：

第一步，到2025年迈入制造强国行列；第二步，到2035年我国制造业整体达到世界强国阵营中等水平；第三步，到新中国成立100年时，制造业大国地位更加巩固，综合实力进入世界制造强国前列。

2、2015年，在全球经济复苏缓慢、国内经济面临较大下行压力的局面下，我国战略性新兴产业保持了近年来的良好发展态势，集聚了一批经济发展新动能，成为引领经济平稳增长的重要支撑，在促进经济结构转型升级方面发挥了积极作用。

与此同时，当前我国经济正处于新旧产业和发展动能转换接续关键期，战略性新兴产业发展仍面临体制机制束缚、融资较难等问题。

未来，需要继续把战略性新兴产业作为稳增长、稳投资、稳就业的发展重点，并通过加快启动实施一批重大行动举措、全面强化金融支持、深化重点领域改革等政策措施，促进战略性新兴产业发展壮大。

全面贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会精神，按照“五位一体”总体布局和“四个全面”战略布局，牢固树立和贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真落实党中央、国务院决策部署，

以增进人民福祉、提高健康水平为出发点和落脚点，以体育产业供给侧结

构性改革为主线，以优化体育产业结构为重点，推动体育产业全面健康持

续发展，不断满足大众多层次多样化的体育需求，提升幸福感和获得感，

为经济发展新常态下扩大消费需求、拉动经济增长、转变发展方式提供有力支撑和持续动力。

坚持改革引领。

强化改革对体育产业发展的推动作用，以开放促改革，以改革促发展。

大力推动政府简政放权、放管结合、优化服务，加强规划、政策、标准引导，着力破解社会资本投资体育产业的各种障碍。

坚持市场主导。

处理好政府和市场的关系，充分发挥市场在资源配置中的决定性作用和更好发挥政府作用，加快构建统一开放、竞争有序的现代体育市场体系。

坚持创新驱动。

充分激发各类市场主体的创新活力，引导各类主体在组织管理、建设运营、研发生产等环节创新理念和模式，提高服务质量，更好满足消费升级的需要。

坚持协调发展。

积极推动体育与经济社会的协调发展，促进体育事业与体育产业协调发展、体育服务业与体育用品业全面发展，推动东、中、西部体育产业良性互动发展、区域体育产业协同发展。

“十三五”期间，全面落实《意见》有关要求，为完成《意见》的目标打下坚实基础。

初步构建结构合理、布局均衡、功能完善、门类齐全的体育产业体系，基本形成各种经济成份竞相参与、共同兴办体育产业的发展格局。

体育供给更加丰富，体育消费不断扩大，体育产业保持快速增长，成为推动经济社会持续发展的重要力量。

——产业总量进一步增长。

体育产业总规模超过3万亿，从业人员数超过600万人。

体育产业对国民经济的综合贡献率明显提升，产业增加值在国内生产总值中的比重达1.0%。

——产业体系进一步完善。

体育产业各门类协同融合发展，产业组织形态更加丰富，产业结构更加合理，体育产品和服务供给充足，层次多样。

体育服务业增加值占比超过30%。

——市场主体进一步壮大。

涌现一批具有国际竞争力、带动性强的龙头企业和大批富有创新活力的中小企业、社会组织，形成一批特色鲜明的产业集群和知名品牌。

建设50个国家体育产业示范基地、100个国家体育产业示范单位，100个国家体育产业示范项目。

——产业基础进一步夯实。

体育场地设施供给明显增加，人均体育场地面积超过1.8平方米。

居民参加体育健身意识和科学健身素养普遍增强，体育消费额占人均居民可支配收入比例超过2.5%。

——产业环境进一步优化。

体制机制活力进一步增强，体育产业的政策措施进一步完备，标准体系科学完善，监管机制规范高效，市场主体诚信自律。

二、必要性分析

1、推动绿色发展取得新突破，需要抓紧形成绿色的生产方式。

既要积极调整产业结构，加快对传统制造业绿色改造，构建科技含量高、资源消耗低、环境污染少的产业框架；也要把绿色产业当作新的经济增长点来抓，通过政策引导，加大对环保产业、清洁生产产业、绿色服务业的支持力度。

近年来，我们坚决淘汰钢铁、水泥、电解铝等行业的落后产能，取得了很大成绩，有力推动了产业发展向节能环保、环境友好转型。

今年的工作还要加大力度、坚持不懈地抓下去。

2、过去一段时间，国外需求是我国产业结构升级的主导需求动力，国内市场对产业结构调整的拉动力相对较弱。

随着我国人均GDP的不断提升，

城乡居民收入大幅增长，国内市场需求不断扩张，居民消费升级趋势日益明显。

因此，应该主动发挥国内市场需求的导向作用，通过引导居民消费升级推动国内产业结构优化调整。

首先，要确保居民收入增加，要重视研究适应消费需求的扩大和升级。

其次，建议提高个人所得税起征点，调整和完善收入分配政策。

再次，要调整消费倾向和消费方式，大力提倡文化教育、旅游、娱乐、保健等消费，不断扩大消费领域，推动信贷消费的发展，提高信贷消费在消费中的比重。

同时，要完善社会保障制度，加大健全农村保障制度的力度。

此外，要高度重视农村市场，改善农村消费环境，建立健全农村市场的商业网点，全面搞活农村市场流通，让工业消费品能够更灵活顺畅地进入农村市常

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第三章项目单位概况

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx实业发展公司

（二）公司简介

公司自成立以来，坚持“品牌化、规模化、专业化”的发展道路。

以人为本，强调服务，一直秉承“追求客户最大满意度”的原则。

多年来公司坚持不懈推进战略转型和管理变革，实现了企业持续、健康、快速发展。

未来我司将继续以“客户第一，质量第一，信誉第一”为原则，在产品质量上精益求精，追求完美，对客户以诚相待，互动双赢。

我们将不断超越自我，继续为广大客户提供功能齐全，质优价廉的产品和服务，打造一个让客户满意，对员工关爱，对社会负责的创新型企业形象！

公司主要客户在国内、国外均衡分布，没有集中度过高的风险，并不存在对某个或某几个固定客户的重大依赖，公司采购的主要原材料市场竞争充分，供应商数量众多，在采购方面具有非常大的自主权，项目承办单位通过供应商评价体系与部分供应商建立了长期合作关系，不存在对单一供应商依赖的风险。

公司一直注重科研投入，具有较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立了一套高效的研发体系，掌握了一系列

相关产品的核心技术。

公司核心技术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。

二、公司经济效益分析

上一年度，XXX有限公司实现营业收入5498.50万元，同比增长29.88%

（1264.99万元）。

其中，主营业业务体育产业生产及销售收入为4436.79

万元，占营业总收入的80.69%。

上年度营收情况一览表

骨口.序号

项目

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

合计

1

营业收入

1154.68

1539.58

1429.61

1374.63

5498.50

2

主营业务收入

931.73

1242.30

1153.57

1109.20

4436.79

2.1

体育产业（A）

307.47

409.96

380.68

366.04

1464.14

2.2

体育产业（B）

214.30

285.73

265.32

255.12

1020.46

2.3

体育产业（C）

158.39

211.19

196.11

188.56

754.25

2.4

体育产业（D）

111.81

149.08

138.43

133.10

532.41

2.5

体育产业（E）

74.54

99.38

92.29

88.74

354.94

2.6

体育产业（F）

46.59

62.12

57.68

55.46

221.84

2.7

体育产业（...）

18.63

24.85

23.07

22.18

88.74

3

其他业务收入

222.96

297.28

276.04

265.43

1061.71

根据初步统计测算，公司实现利润总额1316.46万元，较去年同期相

比增长299.32万元，增长率29.43%;实现净利润987.35万元，较去年同

期相比增长166.68万元，增长率20.31%。

上年度主要经济指标

项目

单位

指标

完成营业收入

万兀

5498.50

完成主营业务收入

万兀

4436.79

主营业务收入占比

80.69%

营业收入增长率（冋比）

29.88%

营业收入增长量（同比）

万兀

1264.99

利润总额

万兀

1316.46

利润总额增长率

29.43%

利润总额增长量

万兀

299.32

净利润

万兀

987.35

净利润增长率

20.31%

净利润增长量

万兀

166.68

投资利润率

26.13%

投资回报率

19.60%

财务内部收益率

29.46%

企业总资产

万兀

15089.50

流动资产总额占比

万兀

29.39%

流动资产总额

力兀

4435.37

资产负债率

47.63%

第四章产品规划分析

一、产品规划

项目主要产品为体育产业，根据市场情况，预计年产值9234.00万元。

进入二十一世纪以来，随着我国国民经济的快速持续发展，经济建设提出了走新型工业化发展道路的目标，国家出台并实施了加快经济发展的一系列政策，对于相关行业来说，调整产业结构、提高管理水平、筹措发展资金、参与国际分工，都将起到积极的推动作用，尤其是随着我国国民经济逐渐融入全球经济大循环，各行各业面临市场国际化，相应企业将面对极具技术优势、管理优势、品牌优势的竞争对手，市场份额将会形成新的分配格局。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积25479.40平方米（折合约38.20亩），其中：

净用

地面积25479.40平方米（红线范围折合约38.20亩）。

项目规划总建筑面

积30065.69平方米，其中：

规划建设主体工程21876.39平方米，计容建

筑面积30065.69平方米；预计建筑工程投资2655.46万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计108台（套），设备购置费3006.39万元。

（三）产能规模

项目计划总投资8174.16万元；预计年实现营业收入9234.00万元。

第五章项目选址分析

一、项目选址

该项目选址位于某某工业园。

园区是省政府于1998年批准成立。

坚定制造业强市发展方向，加快推进制造业转型升级步伐，推进信息技术与制造技术深度融合。

到2020年，

制造业转型升级取得明显成效，先进制造业发展体系更加完善，成为国内知名的制造业大市。

全市规模以上制造业增加值达到1450亿元，年均增长6.2%左右，拥有18家以上主营收入超百亿元企业和3个500亿产业集群。

项目建设区域以城市总体规划为依据，布局相对独立，便于集中开展科研、生产经营和管理活动，并且统筹考虑用地与城市发展的关系，与项目建设地的建成区有较方便的联系。

项目建设所选区域交通运输条件十分便利，拥有集公路、铁路、航空于一体的现代化交通运输网络，物流运输方便快捷，为投资项目原料进货、产品销售和对外交流等提供了多条便捷通道，对于项目实现既定目标十分有利。

二、用地控制指标根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑

容积率》0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率》1.50

的具体要求。

三、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数67.26%，建筑容积率1.18，建设区域

绿化覆盖率6.17%，固定资产投资强度182.96万元/亩。

土建工程投资一览表

骨口.序号

项目

单位

指标

备注

1

占地面积

平方米

25479.40

38.20亩

2

基底面积

平方米

17137.44

3

建筑面积

平方米

30065.69

2655.46万兀

4

容积率

1.18

5

建筑系数

67.26%

6

主体工程

平方米

21876.39

7

绿化面积

平方米

1854.60

8

绿化率

6.17%

9

投资强度

万元/亩

182.96

四、节约用地措施

土地既是人类赖以生存的物质基础，也是社会经济可持续发展必不可少的条件，因此，项目承办单位在利用土地资源时，严格执行国家有关行业规定的用地指标，根据建设内容、规模和建设方案，按照国家有关节约土地资源要求，合理利用土地。

五、总图布置方案

1、根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。

车间布置方案需要达到“物料流向最经济、操作控制最有利、检测维修最方便”的要求。

2、场区绿化设计要达到“营造严谨开放的交流环境，催人奋进的工作环境，舒适宜人的休闲环境，和谐统一的生态环境”之目的。

项目所在地供水水源来自项目建设地自来水厂，给水压力》0.30Mpa,

供水能力充足，水质符合国家现行的生活饮用水卫生标准。

3、项目用水由项目建设地市政管网给水干管统一提供，供水管网水压

大于0.40Mpa可以满足项目用水需求；进厂总管径选用DN300?

L各车间分

管选用DN50?

L-DN100?

L给水管道在场区内形成完善的环状给水管网，各单体用水从场区环网上分别接出支管，以满足各单体的生产、生活、消防用水的需要；室外给水主管道采用PP-R给水管，消防管道采用热镀锌钢管。

项目承办单位采用高压计度方式结算电费，低压回路装有电度表，便

于各车间成本核算；在10KV电源进线处设置电能总计量；每路10KV出线柜均装设有功电度表和无功电度表。