火电厂达标投产验收表工程综合管理与档案.docx

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火电厂达标投产验收表工程综合管理与档案

火电厂达标投产验收表（工程综合管理与档案）

重庆神华万州电厂新建工程

1#机组达标投产验收表格（初验）

——工程综合管理与档案部分

工程综合管理与档案检查验收应按DL5277-2012规程中表4.7的规定进行。

表4.7工程综合管理与档案检查验收表

检验项目

检验内容

性质

存在

问题

验收结果

符合

基本符合

不符合

一般规定

1项目管理体系

1）建设单位有健全的项目管理体系，能覆盖整个工程项目全员、全过程、全方位的工程管理和达标投产的目标管理

主控

√

2）监理、设计、施工、调试单位的质量管理体系、职业健康安全管理体系、环境管理体系应通过认证注册，按期监督审核，证书在有效期内

√

3）建立本工程有效的技术标准清单，实施动态管理

√

4）参建单位质量、职业健康安全环境管理目标明确，并层层分解落实

√

5）项目管理体系运行有效，现场生产和管理过程可控

主控

√

6）项目管理体系持续改进，体系内部审核、管理评审、监督审核发现的不符合项整改闭环

主控

√

2造价控制

1）竣工决算不得超出批准动态概算

主控

2）不得擅自扩大建设规模或提高建设标准

主控

3）不得违反审批程序选购进口材料、设备

4）设计变更费用不应超过基本预备费的30%

5）建筑装饰费用不应超出审批文件控制标准

3进度管理

1）科学确定工期，建设单位应无明示或者暗示设计、监理、施工单位压缩合同工期、降低工程质量的行为

主控

√

2）严肃工期调整，网络进度定期滚动修正

√

4合同管理

1）建立完善的合同管理制度

√

2）工程、设备、物资采购符合《中华人民共和国招标投标法》的规定

主控

√

3）应按合同条款要求支付工程款、设备款

√

5设备物资管理

1）设备物资管理制度和工作标准完善

√

2）设备监造符合《电力设备监造技术导则》DL/T586规定，设备监造报告、质量证明文件齐全

3）新材料、新设备的使用应有鉴定报告、使用报告、查新报告或允许使用证明文件

主控

√

4）原材料应有合格证及进场检验、复试报告

主控

√

5）构件、配件、高强螺栓连接副、淋水填料等制成品应有出厂合格证及试验文件

√

6）设备、材料的检验、保管、发放管理制度完善，实施记录齐全

√

6强制性条文的执行

1）建设单位制定本工程执行强制性条文的实施计划，各参建单位应有针对性的实施细则，并对相关内容培训，应有记录

主控

√

2）对执行强制性条文有相应经费支撑

√

3）建立强制性条文执行情况监督检查制度，并有相应责任人

√

4）规划、勘测设计、施工、调试、验收符合强制性条文规定

主控

√

5）工程采用材料、设备符合强制性条文的规定

主控

√

6）工程项目建筑、安装的质量符合强制性条文的规定

主控

√

7）工程中采用方案措施、指南、手册、计算机软件的内容符合强制性条文的规定

√

7勘测设计管理

1）编制提交本工程勘测、设计强制性条文清单

主控

2）勘测、设计成品应符合强制性条文和国家现行有关标准的规定

主控

3）不得采用国家明令禁止使用的设备、材料和技术

主控

4）科技创新、技术进步形成的优化设计方案应经论证，并按规定程序审批

主控

5）占地面积、主厂房可比容积、工程投资等指标符合《大中型火力发电厂设计规程》GB50660和限额规定

6）施工图交付计划应满足施工进度计划需求，并经建设单位确认

7）勘测、设计单位不得向任何单位提供未经审查批准的草图、白图用于施工

8）施工图设计、会检、设计交底符合规定

9）设计更改管理制度完善；施工图设计符合初步设计审查批复要求；重大设计变更按程序批准；改变原设计所确定的原则、方案或规模，应经原审批部门批准

主控

10）明确设计修改、变更、材料代用等签发人资格，向建设单位、监理单位备案，并书面告知施工、调试单位

11）现场设计代表服务到位，定期向建设单位提供设计服务报告

12）参加验收规程规定项目的质量验收

13）参加设备订货技术洽商及施工、调试重大技术方案的审查

14）按合同约定编制竣工图及竣工图总说明，并移交

主控

15）编制工程质量检查报告、工程总结

8施工管理

1）应按《火电工程项目质量管理规范》DL/T××××的规定编制以下管理制度，并严格执行。

（1）施工技术和施工质量管理责任制

√

（2）施工组织设计

√

（3）施工图会检

√

（4）施工技术交底

√

（5）物资管理

√

（6）机械及特种设备管理

√

（7）计量管理

√

（8）技术检验

√

（9）设计变更

√

（10）施工技术文件

√

（11）技术培训

√

（12）信息管理

√

2）施工、检验单位资质及人员资格证件齐全、有效

（1）承包商和分包商单位资质

主控

√

（2）试验、检测单位资质

主控

√

（3）项目经理

√

（4）质量验收人员

√

（5）试验检验人员

√

（6）特种作业人员

主控

√

（7）安全监察人员

√

（8）档案管理人员

√

（9）质量评价人员

√

3）施工组织总设计和专业设计经审批，并严格执行

主控

√

4）计量标准器具台帐及检定证书在有效期内

√

5）施工单位应按规定编制节地、节水、节能、节材、环境保护措施，经审批后实施

√

6）施工质量管理及保证条件符合《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210的规定

√

7）编制工法、QC小组成果、科技成果等创新活动计划，效果显著

√

8）制定成品保护措施，并形成检查记录

√

9）移交生产时的主设备、主系统、辅助设备缺陷整改已闭环

√

10）编制工程总结

√

9调试管理

1）管理制度完善，组织机构健全、分工明确、责任落实

√

2）调试大纲、方案、措施齐全，经审批后实施

主控

√

3）调试项目符合调试大纲要求

√

4）调试质量验评范围符合标准规定

√

5）试验仪器、设备检验合格,并在有效期内

√

6）调试报告完整、真实、有效

主控

√

7）编制工程总结

√

10工程监理

1）组织机构健全，制度完善，责任明确

主控

2）各专业监理人员配备齐全，且具有相应资格，经建设单位确认后，正式通知被监理单位

3）按《火电工程项目质量管理规范》DL/T2009、《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定编制下列文件，并按程序审批后实施

（1）监理规划

（2）监理实施细则

（3）执行标准清单

主控

（4）监理达标投产计划

（5）强制性条文实施计划

主控

（6）关键工序和隐蔽工程旁站方案

主控

4）按建设单位总体质量、安全目标制定具体实施细则

5）审核、汇总各施工单位“施工质量验收范围划分表”

6）完善检验手段，使用的仪器、设备符合《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定或满足合同要求

7）参加达标投产初验，并形成相关记录，对存在问题监督整改、闭环

主控

8）编制监理月报、总结、工程总体质量评估报告，并符合《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定

9）监理全过程质量控制符合《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定，记录齐全

10）工程监理符合电力建设工程质量监督检查的规定

11）按合同签署工程计量、工程款支付，并符合《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定

12）有创优目标的工程项目按合同约定和《电力建设施工质量验收及评价规程》DL/T5210规定完成工程质量评价工作

11生产管理

1）生产运行机构设置和人员配备符合定编要求，人员经培训、考核合格上岗

主控

2）生产准备大纲经审批后实施

主控

3）编制管理制度、运行规程、检修规程、保护定值清单，绘制系统图等

4）编制生产期间成品保护管理制度，形成记录

5）劳动安全和职业病防护措施完善

6）操作票、工作票、运行日志、运行记录齐全

主控

√

7）接收设备的备品备件，出入库手续完善

8）制定机组运行反事故预案，演练、评价，并形成记录

9）事故分析、处理记录齐全

主控

10）启动到考核期的缺陷管理台帐及消缺率统计齐全

12信息

管理

1）建设单位应编制信息管理制度

2）建立基建MIS系统，形成局域网，覆盖主要参建单位

主控

3）信息系统软件功能模块设置应包含基建管理的主要工作内容和程序

4）机组试运前，完成生产管理数据系统的安装和调试工作

主控

5）投入生产前建立设备缺陷、工作票等信息管理系统

13档案管理

1）机构、人员、设施、设备

（1）建设单位应成立负责档案工作的机构，配备专职档案管理人员

（2）工程档案管理人员，经培训，持证上岗

主控

（3）档案库房及设施符合国家有关防火、防潮、防光、防虫、防盗、防尘等安全保管、保护要求

主控

（4）档案管理设施、设备的配置满足档案管理要求

（5）档案管理软件具备档案整编、检索和利用的功能

2）管理职责

（1）建设、监理、设计（勘测）、施工、调试、生产运行单位档案管理体系健全，责任制执行有效

√

（2）建设单位按照《企业档案工作规范》DA/T42制定企业档案管理制度

（3）参建单位按《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/TXXXX编制项目文件归档实施细则

主控

√

（4）建设单位将项目文件收集、整理和档案移交内容纳入合同管理。

在合同中设立专门条款，明确各参建单位竣工档案的编制质量、移交时间、套数、归档及违约责任

（5）监理单位应按《电力建设工程监理规范》DL/T5434规定，对设计、施工、调试等参建单位整理和移交的竣工档案进行审查，并签署意见

（6）监理单位应按项目档案管理要求和合同约定，将监理形成的文件进行收集、整理，向建设单位移交

（7）参建单位按合同约定，收集、整理各自承建范围内形成的项目文件，经监理审查后向建设单位移交

主控

（8）施工单位应对分包单位形成的项目文件进行审查确认，履行签章手续，并对移交归档的项目文件质量负责

主控

√

3）项目文件收集

（1）建设、监理、设计（勘测）、施工、调试、生产运行单位应收集具有保存价值的文字、图表以及音像等各种载体的文件

√

（2）项目文件应与工程建设同步收集

主控

（3）项目文件收集一式一份。

归档需要增加份数，应在合同中约定

4）项目文件质量

（1）项目文件应为原件。

因故无原件的合法性、依据性、凭证性等永久保存的文件，提供单位应在复印件上加盖公章，便于追溯

主控

（2）按《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/TXXXX的规定编制项目文件

（3）项目文件签字、印章、图文等应清晰，具有可追溯性

（4）项目文件应按各专业规程规定的格式填写，内容真实、数据准确

（5）竣工图与实物相符

主控

5）项目文件整理

（1）分类符合《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/TXXXX规定

√

（2）组卷应遵循文件形成的规律，保持文件内容的有机联系

√

（3）案卷组合应保持工程建设项目的专业性、成套性和系统性，同事由的文件不得分散和重复组卷

主控

√

（4）案卷排列顺序，应按前期、设计、施工、调试、竣工验收等阶段进行排列

√

（5）卷内文件排列顺序，应按文件的形成规律、问题重要程度或结合时间进行排列

√

（6）案卷题名应简明、准确揭示卷内文件内容

√

（7）卷内目录题名应填写卷内文件全称

√

（8）件号、页号编写应符合《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/TXXXX规定

√

（9）案卷目录、案卷封面、卷内目录、备考表填写符合《火电建设项目文件收集及档案整理规范》DL/TXXXX规定

√

（10）案卷内文件超出卷盒幅面的文件应叠装，小于A4幅面的宜粘贴，破损的文件应修复

√

（11）案卷装订应整齐、结实，宜用线装，易于保管

√

（12）应对永久保存且涉及项目立项、核准、重要合同（协议）、质量监督、质量评价（有创优目标的工程）、竣工验收、竣工图及利用频繁的纸质档案进行数字化管理

√

6）照片收集与整理

（1）照片档案应与纸质档案分类一致，并符合《照片档案管理规范》GB/T11821规定

√

（2）归档照片应影像清晰、画面完整，反映事件全貌，并突出主题

√

（3）编制照片档案检索目录，照片说明应完整

√

7）电子文件归档与整理

（1）电子档案应与纸质档案分类一致，并符合《电子文件归档与管理规范》GB/T18894规定

√

（2）光盘等载体应符合长期保管要求，并统一标注档号及存入日期等

√

8）实物档案收集与整理

（1）将与基建项目有关的证书、奖牌及奖杯，在基建中形成的靶板、地质矿样、探伤底片等实物形式的材料收集归档

主控

（2）实物档案应与纸质档案分类一致

（3）编制实物档案检索目录

9）项目档案移交

（1）项目文件移交一式一份，需增加份数的，按合同约定

（2）竣工图移交一式一套，需交城建档案馆或另有需要增加套数的，按合同约定

（3）电子档案移交一式三份，其中一份异地保管

√

（4）移交生产后90天内归档完毕

√

（5）档案交接应按归档要求审查其完整性、真实性、准确性、有效性和案卷整理质量，合格后办理移交交接手续

主控

√

（6）项目档案移交时，移交单位应编写归档说明，办理移交签证，并经项目负责人审查签字，与移交目录一并归档

主控

√

（7）建设单位各职能部门形成的项目文件，应由文件形成部门进行收集、整理，由部门负责人审查后移交档案部门归档

10）档案专项验收与评价

（1）档案专项验收申请应在完成项目档案的收集、整理、归档后提出，验收应在投产一年内完成

主控

√

（2）项目档案专项验收应符合国家重大建设项目档案验收的有关规定

√

（3）档案专项验收后应出具专项验收文件

主控

（4）工程档案管理应按《电力建设施工质量验收与评价规程》DL/T5210规定进行评价

14建设项目合规性文件

主要项目文件

1）项目核准文件

主控

2）规划许可证

3）土地使用证

主控

4）水资源使用许可文件

5）水土保持验收文件（具备验收条件）

主控

6）工程概算批复文件

7）质量监督注册证书及规定阶段的监督报告

主控

8）锅炉压力容器使用证

9）安全设施竣工验收文件

主控

10）涉网安全性评价报告

主控

11）环境保护验收文件（具备验收条件）

主控

12）消防验收文件

主控

13）劳动保障验收文件

14）职业卫生验收文件

主控

15）档案验收文件（具备验收条件）

主控

16）机组移交生产签证书

17）工程竣工决算书

18）工程竣工决算审计报告（具备验收条件）

主控

19）工程竣工验收文件（具备验收条件）

主控

15安全管理

主要项目文件

1）安全生产委员会成立文件

主控

2）安全生产委员会、项目部、专业公司安全生产例会记录

3）危险源、环境因素辨识与评价措施

主控

4）建设单位按高危行业企业安全生产费用财务管理的有关规定，设置安全费用专用台帐

主控

5）建设、监理和参建单位建立健全安全管理制度及相应的操作规程

√

6）专业分包及劳务分包单位的安全资格审核

主控

√

7）危险性较大的分部、分项工程安全方案、措施

主控

√

8）安全专项施工方案

主控

√

9）消防机构审查消防设计文件

主控

√

10）爆破审批手续

主控

/

11）特殊脚手架施工方案

主控

√

12）特种设备管理制度、台帐及准许使用证书

主控

√

13）重大起重、运输作业，特殊高处作业，带电作业及易燃、易爆区域安全施工作业票

√

14）高处、交叉作业安全防护设施验收记录

√

15）施工用电方案

√

16）高于20米的金属井字架、钢脚手架、提升装置等防雷接地记录

主控

17）危险品运输、储存、使用、管理制度

√

18）消防设施定期检验记录

√

19）灾害预防与应急管理体系文件

√

20）自然灾害及安全事故专项预案演练、评价

主控

√

21）防洪渡汛组织机构文件

主控

√

22）年度防洪渡汛方案

主控

√

23）超标准洪水应急预案、演练、评价及报批备案文件

√

24）防洪渡汛安全检查、值班记录

16土建工程

主要项目文件

1）地基基础工程

（1）试桩报告

主控

（2）桩基检测报告（单桩竖向抗压承载力及桩身完整性检查记录）

主控

（3）代替工程桩单桩静载试验确认文件

（4）沉降观测资料（施工单位、有资质第三方）

主控

√

2）主体结构工程

（1）钢筋接头强度检测报告

主控

√

（2）混凝土强度报告（同条件、标养、抗渗、抗冻融）

主控

√

（3）结构实体钢筋保护层厚度检测报告

主控

√

（4）确定混凝土同条件试块和钢筋保护层检测部位的技术文件

主控

√

（5）混凝土粗细骨料碱活性检测报告

主控

商混

（6）钢结构焊缝外观检查记录和实测记录（包括一级、二级焊缝检测报告）

√

（7）钢结构件防火涂装工程涂层厚度检测报告

主控

√

（8）水平灰缝砂浆饱满度检测记录

√

（9）钢平台、钢梯、钢栏杆等制作、安装质量验收记录

主控

√

3）屋面工程

（1）屋面隐蔽工程验收记录

主控

√

（2）淋水、蓄水试验记录及大雨后的检查记录

主控

√

（3）卷材防水屋面需经常维护的设施周围和屋面出入口至设施之间的人行道刚性保护层设计及施工验收记录

√

4）装饰装修工程

（1）墙面、地面、顶棚饰面材料安装或粘贴施工二次设计和施工记录

√

（2）外墙饰面砖粘接强度检验报告

主控

√

（3）有防水要求的地面蓄水试验记录

主控

√

（4）集控室等长期有人值守房间有害气体检测报告

主控

（5）外墙门窗“三密性”检测报告

（6）门窗安装验收记录（垂直、平整、配件齐全、密封严密、启闭灵活）

√

5）建筑给水、排水及采暖工程

（1）建筑给水排水及采暖工程隐蔽验收记录

主控

√