作业安全风险预控管理标准.doc

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Q/XXX-XXX2011-2017

Q/XXX-XXX

xxxxxxxxx有限公司

xxxxxxxxx厂企业标准

Q/XXX-XXX2011-2017

作业安全风险预控管理标准

2017-06-30发布2017-07-01实施

xxxxxxxxx有限公司xxxxxxxxx厂发布

I

目次

前言 II

1范围 1

2规范性引用文件 1

3术语和定义 2

4职责 3

5管理内容和要求 4

6检查与考核 12

附录A（资料性附录）xxxxxxxxx厂安健环危害辨识与风险评估说明 13

附录B（资料性附录）危险、有害因素分类 17

附录C（资料性附录）事故类别分类 18

附录D（资料性附录）环境危害性质分类 20

附录E（资料性附录）水力发电企业可能的重要环境因素及其影响 21

附录F（资料性附录）风险概述清单填表说明 22

附录G（资料性附录）专项风险评估分工表 25

附录H（规范性附录）xxxxxxxxx厂安健环安全风险辨识与风险评估登记表 26

附录I（规范性附录）xxxxxxxxx厂高风险（红、橙）作业清单 27

附录J（规范性附录）xxxxxxxxx厂工作安全分析表JSA（检修、水工） 28

附录K（规范性附录）xxxxxxxxx厂运行操作风险预控卡 29

附录L（规范性附录）现场作业风险预控及工作交底确认单 30

附录M（资料性附录）安健环计划工作观察计划表 33

附录N（资料性附录）安健环计划工作观察统计表 34

附录O（资料性附录）安健环计划工作观察督导统计表 35

附录P（规范性附录）xxxxxxxxx厂计划工作观察表 36

前言

本标准是为规范xxxxxxxxx厂作业安全风险预控工作而制定的。

制定本标准的目的是规范xxxxxxxxx厂作业安全风险及预控相关管理，是为加强作业风险管控，控制xx厂安全风险。

按照中华人民共和国“企业标准体系”，结合国投电力安健环体系管理标准和历次安健环专家查评意见要求,对作业风险评估辨识、风险分析和风险概述清单及风险控制的书面安全工作程序（WSWP）、计划工作观察（PJO）等内容进行了规范。

本标准由xxxxxxxxx厂提出。

本标准由xxxxxxxxx厂xxx起草。

本标准主要起草人：

xxx。

本标准审核人：

xxx。

本标准批准人：

xxx。

本标准由xxx归口并负责解释。

I

作业安全风险预控管理标准

1范围

本标准规定了xxxxxxxxx厂生产过程的风险评估与风险辨识分析，以及对风险实施控制策划，计划工作观察和作业现场管控等闭环管理内容。

本标准适用于xxxxxxxxx厂。

2规范性引用文件

下列文件对于本标准的应用是必不可少的。

凡是注日期的引用文件，仅所注日期的版本适用于本标准。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本标准。

中华人民共和国主席令第13号中华人民共和国安全生产法

GB26164.1-2010电业安全工作规程（第1部分：

热力和机械）

GB26859-2011电力安全工作规程电力线路部分

GB26860-2011电力安全工作规程（发xx厂和变电站电气部分）

GB26861-2011电力安全工作规程高压试验部分

DLT800-2012电力企业标准体编制导则

GB18218-2009危险化学品重大危险源辨识

GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码

GBT15498企业标准体系管理标准和工作标准体系

GBT19273企业标准体系评价与改进

GBT24001环境管理体系要求及使用指南

GBT28001职业健康安全管理体系要求

DL5027-2015电力设备典型消防规程

GB6441-1986企业职工伤害事故分类标准

GB/T5817-2009粉尘作业场所危害程度分级

GB/T13861-2009生产过程危险和有害因素分类与代码

GB/T23694-2009风险管理术语

GB/T24353-2009风险管理原则与实施指南

GB/T24353-2009风险管理原则与实施指南

GB/T27921-2011风险管理—风险评估技术

GBZT229.4-2012工作场所职业病危害作业分级第4部分：

噪声

AQ/T4208-2010有毒作业场所危害程度分级

国家能源局2014防止电力生产事故的二十五项重点要求

国务院安委会办公室关于实施遏制重特大事故工作指南构建双重预防机制的意见（安委办〔2016〕11号）

国务院令第599号电力安全事故应急处置和调查处理条例

国能安全[2015]1号关于加强电力企业安全风险预控体系建设的指导意见

国投安委[2013]7号关于全面推进安全风险预控管理体系建设的通知

国投电力作业安全风险预控管理标准

国投电力〔2012〕37号电力安全工作规程（水xx厂机械部分和发xx厂电气部分）

CMB253N（M）NOSA综合五星系统常规工业指导手册

3术语和定义

下列术语和定义适用于本标准。

3.1　

危险源

可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。

也包括物的不安全状态、人的不安全行为、环境和管理的危害因素等引起的危险根源。

3.2　

危险源辨识

识别危险源的存在，并确定其特性的过程。

3.3　

风险

发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。

3.4　

风险评估

对危险源导致的风险大小进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑，以及对风险是否可接受予以确定的全过程。

3.5　

可接受风险

根据组织的法律义务和职业健康安全方针，已降至组织可接受程度的风险。

3.6　

不可接受风险

事故潜在的危险性很大，并难以控制，发生事故的可能性极大，一旦发生事故将会造成人员伤亡或较大财产损失，带来较大不良社会影响。

3.7　

工作安全分析（JSA）

针对风险较高、新项目或新人参加的工作项目，为了评估和预控风险，事前或定期对某项工作任务进行风险分析，并根据分析结果制定和实施相应的预防控制措施（包括现场安全技术交底）单，用于指导现场作业风险控制，达到最大限度消除或控制风险的方法。

3.8　

书面安全工作程序（WSWP）

指根据电力生产需要，结合现场实际编制的检修规程、运行规程、水工规程、操作规程、操作票、工序卡、操作指导说明书、施工方案、应急处置方案，以及现场工作安全分析、现场安全技术交底单等。

3.9　

计划工作观察（PJO）

主要针对作业风险较高、新员工开展的有计划性的现场工作安全检查，找出工作流程、书面安全工作程序、安健环技能等执行偏差，便于闭环管理和持续改进。

3.10　

工作票和操作票

安全生产电力作业规定的“两票”。

4职责

4.1厂长

4.1.1建立作业风险控制体系的组织机构及监督正常运作。

4.1.2批准年度作业安全风险预控工作计划。

4.1.3监督xx厂作业安全风险预控效果。

4.1.4提供xx厂作业安全风险预控所需的人、财、物、信息等资源支持。

4.2分管厂领导

4.2.1组织、协调xx厂作业安全风险预控工作。

4.2.2评估作业安全风险预控管理情况。

4.2.3具体负责xx厂安健环危害辨识与风险评价结果、控制策划结果的审批。

4.2.4负责管理安全生产过程书面安全工作程序（WSWP）及安全工作分析（JSA）的执行、监督考核。

4.2.5本着“管生产同时管安全”、“一岗双责”原则，具体负责风险辨识和预控工作的组织协调。

4.3xxx

4.3.1负责年度作业风险管理工作的策划、协调和督导。

4.3.2监督检查各部门危害辨识与风险评估工作。

4.3.3监督、检查各部门JSA管理情况。

4.3.4监督检查风险控制措施的执行情况。

4.3.5结合厂级安全教育开展JSA培训，研究解决JSA实施过程中存在的问题。

4.3.6组织各部门进行安健环危害辨识，对安健环危害进行汇总，组织安健环风险评估小组对安健环危害进行评估，确定重大安健环风险。

4.3.7组织对安健环风险进行评审和回顾，并对重大安健环风险进行重新确认。

4.3.8组织制订公司安健环目标计划、管理方案，并组织实施。

4.4xxxx部

4.4.1审查作业风险评估及作业安全分析结果。

4.4.2为作业风险控制提供技术支持。

4.4.3监督检查风险控制措施或改进措施的执行情况。

4.4.4审定书面安全工作程序、风险评估及控制等工作；监督检查执行情况，并提出整改及考核意见。

4.5其他部门

4.5.1负责本部门作业风险评估，及书面安全工作程序（WSWP）、工作安全分析（JSA）和风险预控措施的编制和落实，并接受监督检查。

4.5.2负责建立并维护本部门（班组）WSWP、JSA数据库及实施，反馈完善和改进建议。

4.5.3开展作业现场的风险管控，保证作业安健环绩效。

4.5.4检查、监督班（值）组工作项目（包括外委和外协项目）的WSWP、JSA实施情况。

4.5.5负责对本部门涉及的安健环危害进行识别，安健环目标指标计划及有关安健环管理方案的具体实施。

4.5.6规范本部门（班组）的书面安全工作程序（WSWP）的编制、更新，工作安全分析（JSA）、计划工作观察（PJO）工作，审批工作安全分析（危险点分析）/安全工作程序（标准文件包），负责作业安全风险过程控制。

4.5.7组织进行本部门WSWP、JSA、PJO方法培训，及时反馈掌握程度和修正执行中的偏差。

5管理内容和要求

5.1风险预控管理总则

5.1.1建立科学的安全风险预控体系，制定风险评估技术标准，规范风险评估方法，确保危害辨识和风险评估的及时性、全面性、科学性。

5.1.2每年对所有作业开展全员、全过程的风险评估辨识和预控工作。

5.1.3对辨识出的风险进行分类梳理、分级管控、分层落实，确定出各类、各级、各层的安全预控重点。

5.1.4作业安全风险预控工作，应以评估为基础、许可为前提、过程监控和控制为手段，保证作业安全风险受控。

5.1.5通过检查与评估、计划工作观察等反馈，持续整改和改进作业风险预控系统，不断改善风险管理成效。

5.2作业危害辨识与风险评估

5.2.1危险源辨识

5.2.1.1每年xxx应组织各部门对所涉及的全部区域（场所）、设备（设施）、作业活动、职业健康危害等进行危险源识别，并逐一辨识存在的危险源，同时分析可能导致的事故或伤害后果，将结果填入《xxxxxxxxx厂安健环安全风险辨识与风险评估登记表》（见附表B）、填写《xxxxxxxxx厂高风险作业清单》（见附表L）。

5.2.1.2危险源识别范围需包括：

过去、现在及将来三种时态；正常、异常及紧急三种状态。

5.2.1.3安健环风险评估小组确定安健环危害辨识、风险评估范围应覆盖：

a）企业所有设施、设备、区域、场所、人员、活动、职业健康、产品或服务、相关承包商的过程。

b）企业所有的责任和义务范围。

5.2.1.4危险源识别方法采用基本分析法，