石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局部门预算信息公.docx
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石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局部门预算信息公
石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局2019年部门预算信息公开
按照《预算法》、《地方预决算公开操作规程》和《河北省省级预算公开办法》规定，现将2019年部门预算公开如下：
一、部门职责及机构设置情况
部门职责：
一、文化工作
继续做好“彩色周末”大型主题活动预计主会场和分会场不低于70场演出活动；深入落实双创双扶，继续完成传统文化进社区公益巡演活动，演出不低于60场。
进一步强化历史文化传承保护，做好辖区文物的安全督导巡查工作。
推进非物质文化遗产的传承与保护工作。
二、体育工作
认真贯彻落实省市相关文件精神全面推进全民健身工作，加快构建公共文化服务体系，推进全民健身公共服务体系示范区创建工作，活跃辖区内群众体育健身生活，提升广大干部职工健身意识。
三、文化市场工作
以经营户安全生产、消防安全的外部宣传和完善基础资料为重点，做好日常检查工作和重点做好公共娱乐场所的检查工作。
开展好重点时期的专项执法检查和联合执法检查工作。
按照上级部署，全力做好创建国家卫生城市工作。
对经营户要做到抓制度、抓规范、抓培训、抓检查，在四抓的基础上做好消防安全、安全生产工作，尤其重点对文化市场、公共娱乐场所、印刷厂进行检查和培训。
结合文化市场工作实际，扎实开展安全生产、消防安全大检查，有针对性地制定落实整改措施，堵塞隐患漏洞，消除薄弱环节，在全系统营造良好的安全环境。
以优化文化市场环境目标，进一步加大执法力度，为广大群众提供一个安全有序、文明规范的文化环境。
以抓好“扫黄打非”专项行为为重点，做好每段时期的专项整治活动，力争做到取得明显实效，并能够持续巩固效果。
以网格化管理为抓手，按照“试点先行，以点带面，整体推进”的思路，为确“五进目标”，持续推动“扫黄打非”向基层延伸，建立健全区、街、村（居）三级网格监管体系，确保基层“扫黄打非”工作有人抓、有人管、见成效，从而开创“扫黄打非”工作新局面。
继续组织内部学习，严格做好违法案件查处工作和日常检查工作。
争取高质量、高标准利用全国文化市场技术监管与服务平台开展工作。
机构设置：
部门机构设置情况
单位名称
单位性质
单位规格
经费保障形式
石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局
行政
正科级
财政拨款
二、部门预算安排的总体情况
预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
1、收入说明
反映本部门当年全部财政收入。
桥西区文化广电体育和旅游局2019年预算收入安排1088.71万元，其中一般公共预算收入967.71万元，占88.89%；财政专户核拨资金0万元，政府性基金收入121万元，占11.11%；国有资本经营预算收入0万元，事业收入0万元，其他收入0万元。
2、支出说明
收支预算总表支出栏、基本支出表、项目支出表按经济分类和支出功能分类科目编制，反映年度部门预算中支出预算的总体情况。
桥西区文化广电体育和旅游局2019年支出预算1088.71万元。
其中：
基本支出477.54万元，占43.86%；项目支出611.17万元，占56.14%。
桥西区文化广电体育和旅游局2019年一般公共预算基本支出477.54万元。
其中，人员经费416.92万元，主要包括：
基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、离休费、退休费、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭的补助支出等；公用经费60.62万元，主要包括：
办公费、印刷费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等；项目支出611.17万元，主要包括：
各项文化活动、电影放映、公共文化服务体系建设、非物质文化遗产等项目。
3、比上年增减情况
2019年预算收支安排1088.71万元，较2018年预算增加293.67万元，增加36.94%。
其中：
基本支出477.54万元，较2018年增加27.22万元，增加6.04%，主要为增加人员经费支出；项目支出611.17万元，增加266.45万元，增加77.29%，图书馆建设中。
三、机关运行经费安排情况
桥西区文化广电体育和旅游局2019年机关运行经费财政拨款预算60.62万元，较2018年预算增加2.16万元，增加3.69%。
主要原因是单位人员变动，人数增加。
四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因
桥西区文化广电体育和旅游局2019年“三公”经费财政拨款预算4.38万元，与上年相比减少0.14万元。
其中：
因公出国（境）费0万元，与上年持平，因为年初没有安排因公出国费；公务用车购置及运维费3.6万元（全部为公务用车运行费），与上年相比持平。
公务用车保有量为1辆，与上年比没有变化；公务接待费0.78万元与上年相比减少0.14万元，主要原因是厉行节约。
五、绩效预算信息
总体绩效目标：
文化工作亮点谋划:
组织举办2019年首届传统文化艺术节。
举办系列传统文化展演展示活动，将传统文化深入到我区各大、中、小学校，举办传统文化进校园活动，大力弘扬和传承优秀传统文化。
体育工作亮点谋划:
一是做好2019年全民健身活动。
二是举办桥西区群众体育活动。
文化市场工作亮点谋划:
结合文化市场工作实际，扎实开展安全生产、消防安全风险隐患大排查大整治攻坚行动。
职责分类绩效目标：
（一）文化艺术管理。
文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。
（二）文化宣传管理。
提升文化交流档次和水平，不断增大我区文化产业产值，扩大我区文化影响力。
（三）文化保护。
构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。
（四）政务管理。
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。
保障机关工作正常高效运转。
（五）体育发展。
加强体育公共服务体系建设，促进全区体育事业全面协调可持续发展。
引导全区体育产业繁荣、健康、良性发展。
（六）新闻出版广播影视事业建设。
新闻出版广播影视方针政策、事业产业发展规划、行业标准制定及实施检查；新闻出版影视机构和业务以及出版物、广播影视节目内容和质量监督管理；依法设定行政许可并指导市场经营活动的监督管理工作；开展新闻出版广播影视科。
部门职责及工作活动绩效目标指标：
部门职责-工作活动绩效目标
357石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局
单位：
万元
职责活动
年度预算数
内容描述
绩效目标
绩效指标
评价标准
优
良
中
差
一、文化艺术管理
114.17
管理和指导全区文化建设，推进文化发展环境能力建设，提供公共文化服务、文化艺术资源建设和文化艺术生产。
文化发展环境健康向上，文化发展能力不断增强，文化艺术资源丰富，公共文化服务和文化艺术生产水平不断提高。
1、公共文化服务
114.17
规划、推动区各级文化服务机构、设施和队伍建设，创新公共文化服务模式，建立公共文化资源共享机制，健全公共文化服务网络。
组织指导公共文化产品生产，提供文化服务
公共文化设施达标，机构和队伍健全，实现公共文化资源共享，形成城乡一体公共文化服务网络；公共文化产品生产和服务能力提高，基本公共文化服务标准化、均等化水平不断提高。
公共文化服务活动数量（场次）
≥12
≥9
≥6
<6
送公益流动文化服务进基层完成率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
公共文化场馆免费率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
2、文化艺术资源建设
管理、指导公共图书馆、美术馆等文化机构开展收藏、收集和保存工作；收藏、整理保管各类型资源文献、文化艺术作品和档案资料等；推广数字化建设和资源共享。
收藏工作有序开展，收藏设施设备和物品等国有资产安全完整、高效利用。
仓储设施设备及环境完好率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
收藏及保管物品完好率
≥95%
≥90%
≥85%
<85%
收集品收藏情况
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
3、文化艺术生产
加强艺术教育和文化科研建设，指导、推动文化艺术创作生产和展览展示，组织举办各类文化艺术活动。
文化艺术作品进一步丰富，专业艺术创作生产能力和地位不断提高，文化科研能力进一步提升。
年演出场次
≥30
≥20
≥10
<10
服务群众人次
≥300万
≥200万
≥100万
＜100万
创作美术作品并展示数量（件）
≥15
≥10
≥5
<5
二、文化宣传交流
24.89
指导、组织全区优秀文化产品、服务和品牌活动宣传推介；组织全区文化交流活动。
提升文化交流档次和水平，不断增大我区文化产业产值，扩大我区文化影响力。
1、文化交流合作与文化宣传推介
24.89
利用各类文化交流平台开展合作，宣传推介文化艺术资源，提升文化交流水平。
组织优秀文化产品和活动等参加比赛活动，入选项目中后期监督、管理；对我区文化进行综合宣传推介。
推动更多文化项目入选上级扶持项目；推动更多文化项目取得大赛名次和被认知；提高我区文化的影响力。
推介成功率和获奖率
≥75%
≥70%
≥60%
<60%
文化交流次数
≥5
4
3
<3
推介和获奖项目媒体宣传率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
申报项目率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
三、文化保护
指导、组织开展文化保护工作;组织实施优秀民族文化的传承普及工作；维护国家文化安全。
构建健全的文化保护体系，文化保护工作得到全面加强，优秀文化得到传承和发扬。
1、文化保护
组织开展非物质文化保护工作；组织实施优秀民族文化的传承普及工作。
对特色鲜明的艺术形式和文化活动进行扶持和保护，推动特色文化传承发扬。
珍贵、濒危的非物质文化遗产得到有效抢救和保护，优秀特色文化得到传承和发扬。
展示和传承优秀项目占比数
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
非物质文化遗产资金到位率
100%
≥80%
≥60%
＜60%
濒危和重点项目有效保护覆盖率
≥90%
≥80%
≥70%
<70%
2、文物保护
成立文物保护机构,做好日常巡查保护工作
做好文物保护和管理工作,开展业务培训、做好文物巡查、加强日常管理工作,做好项目申报，监督项目落实。
组织文物认定率
100%
≥80%
≥60%
＜60%
培训目标落实率
100%
≥80%
≥60%
＜60%
文物保护率
100%
≥80%
≥60%
＜60%
四、政务管理
333.11
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理。
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。
保障机关工作正常高效运转。
1、综合业务管理
拟订并组织实施全区文化艺术事业发展规划,开展全区文化事业调查研究，履行文化市场监管职责，加快文化产业发展，加强非物质文化遗产保护和优秀民族文化的传承普及，开展文化宣传、交流、合作、保护等业务管理工作。
确保各项业务工作谋划到位、顺利开展。
年度任务完成率
≥95%
≥85%
≥80%
<80%
是否开展文化宣传、交流等业务管理工作
是否拟定并组织规划
2、综合事务管理
333.11
改善文化管理和发展硬件、软件水平；加强人才引进、培养和文化队伍建设，加强艺术教育建设；加快文化科研和信息化建设；筹备召开全县文化工作会议和一般性专项会议；不断提升工作的规范化水平；保障机关运转，努力改善机关形象。
保障机关工作正常高效运转。
综合事务管理工作完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
是否改善文化管理水平
是否加强人才引进
五、体育发展
15.00
推动多元化体育服务体系建设，推动体育公共服务；规范体育服务管理工作。
加强体育公共服务体系建设，促进全区体育事业全面协调可持续发展。
引导全区体育产业繁荣、健康、良性发展。
1、体育发展
15.00
贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，组织开展群众体育活动，加强群众体育设施建设，指导群众科学健身，指导开展群众性体育活动，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员。
贯彻落实《全民健身条例》，推行全民健身计划，发展全民健身事业，完善全民健身公共服务体系；促进全县群众体育活动开展，加强群众体育设施建设，满足群众健身需求，提高群众身体素质和健康水平；指导群众科学健身，会同有关部门举办全县残疾人、农民、少数民族、职工综合性运动会，培训社会体育指导员，开展国民体质监测。
举办综合性运动比赛次数
5
4
3
2
全民健身增长率
≥10%
≥7%
≥4%
<4%
群众参与度（人次）
≥300
≥250
≥200
<200
培训指导员数量
≥30
≥25
≥20
<20
全民健身活动次数
≥4
3
2
<2
做好社会体育指导员的管理、指导和培训
≥50
≥35
≥20
<20
2、体育设施建设
加强体育场馆、体育设施建设，加强公共体育设施监督管理。
加强体育场馆设施的维修与维护工作，保证场馆设施正常运转，逐步改善比赛、训练及群众健身条件。
建设功能明确、特色鲜明、设备先进、管理科学的体育训练场地、场馆和设施，使之成为群众健身、体育训练和服务的基础保障。
场地建设达标率
≥90%
≥85%
≥80%
<80%
场馆设施运行状况
运行良好
正常运行
部分不能正常运行
不能使用
年度基本建设和维修改造计划完成率
100%
≥95%
≥90%
<90%
健身器械配备率
100%
≥95%
≥90%
<90%
六、新闻出版广播影视事业建设
124.00
负责系统综合业务管理和机关综合事务管理，建立办公自动化系统。
新闻出版广播影视方针政策、事业产业发展规划、行业标准制定及实施检查；新闻出版影视机构和业务以及出版物、广播影视节目内容和质量监督管理；依法设定行政许可并指导市场经营活动的监督管理工作；开展新闻出版广播影视科研、教育培训；负责我市文化、新闻出版市场监管和法制宣传，打击违法活动，查处违法案件；负责全市扫黄打非工作；案件举报奖励。
1、新闻出版行业监管
负责对新闻出版机构进行行业监管，查处违法出版活动。
做好新闻出版机构行业监管，组织开展法规及业务培训
业务培训行业覆盖率
80%
≥70%
≥60%
＜60%
违法活动查处率
100%
≥80%
≥60%
＜60%
公众满意度
100%
≥95%
≥90%
<90%
2、印刷发行行业管理
负责印刷发行行业监督管理，组织行业培训，对印刷企业、出版物发行单位进行年度核验工作，开展全民阅读活动，做好农家书屋建设。
进一步做好印刷发行行业监管工作，组织行业培训，优化网络建设，实施网上监管网上备案，开展丰富多彩的全民阅读活动，做好农家书屋建设工作。
全民阅读活动覆盖率
≥60%
≥40%
≥20%
＜20%
行业监管（网上年度核验）覆盖率
100%
≥80%
≥60%
＜60%
违法活动举报查处率
100%
≥80%
≥60%
＜60%
3、版权工作管理
负责著作权创造、利用、保护和管理工作。
做好版权宣传、版权登记以及版权保护工作，推进软件正版化工作全面落实，开展版权执法培训
上级交办版权工作完成率
100%
80%以上
80%-60%
60%以下
版权宣传社会覆盖率
年组织宣传活动4次以上。
年组织宣传活动3次以上。
年组织宣传活动2次以上。
年组织宣传活动1次。
培训覆盖率
90%
80%以上
80%-60%
60%以下
4、出版市场执法
121.00
组织查处违法、违规出版物和出版活动；监督管理书报刊、电子出版物市场；查处著作权侵权案件。
做好出版物市场检查和案件查处，保证出版物市场洁净有序。
巡查率
≥80%
≥60%
＜60%
无
工作落实率
100%
≥80%
≥60%
＜60%
举报案件受理率
100%
≥80%
≥60%
＜60%
5、扫黄打非
3.00
承担市扫黄打非领导小组办公室的日常工作，扫黄打非案件举报受理、协调、查处。
做好扫黄打非工作。
工作落实率
100%
≥80%
≥60%
＜60%
举报案件受理率
100%
≥80%
≥60%
＜60%
公众满意度
100%
≥80%
≥60%
＜60%
1、综合业务管理
完成国家下达的广播电视直播卫星户户通工程、农村电影工作、区数字影院升级改造、农家书屋建设、全民阅读活动、老放映员生活补助以及应急广播体系建设等任务目标。
全年公益电影放映场次、观影人次、场次补贴；农家书屋建设、全民阅读活动
公众满意度
100%
≥95%
≥90%
<90%
1、文物保护
成立文物保护机构，做好日常巡查保护工作
确保文物保护工作各项谋划落实到位顺利开展
公众满意度
100%
≥95%
≥90%
<90%
六、政府采购预算情况
2019年，我单位安排政府采购预算0万元。
空表列示。
部门政府采购预算
357石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局
单位：
万元
政府采购项目来源
采购物品名称
政府采购目录序号
数量单位
数量
单价
政府采购金额
项目名称
预算资金
总计
当年部门预算安排资金
其他渠道资金
合计
一般公共预算拨款
基金预算拨款
财政专户核拨
其他来源收入
合 计
小计
注：
我单位无政府采购预算，空表列示。
七、国有资产信息
石家庄市桥西区文化广电体育和旅游局（含所属单位）上年末固定资产金额为109.37万元。
本年度我单位拟购置固定资产总额为127060.91万元，主要为图书、照相器材。
部门固定资产占用情况表
编制部门：
[石家庄市桥西区文化体育局]
截止时间：
2018年12月31日
项目
数量
价值（金额单位：
万元）
资产总额
——
109.37
1、房屋（平方米）
0
0
其中：
办公用房
0
0
2、车辆（台、辆）
2
29.47
3、单价在20万元以上的设备
——
0
4、其他固定资产
——
79.9
备注：
2018年末单位车辆总数1辆，其中公务用车1辆，2018年公务用车保有量为1辆。
八、名词解释
1、一般公共预算拨款收入：
指财政当年拨付的资金。
2、事业收入：
指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3、其他收入：
指除“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”等以外的收入。
主要是按规定动用的租房收入、存款利息收入等。
4、基本支出：
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
5、项目支出：
指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
6、上缴上级支出：
指下级单位上缴上级的支出。
7、“三公”经费：
纳入省级财政预算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运维费和公务接待费。
其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运维费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行费：
是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
9、上年结转：
指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
10、事业单位经营支出：
指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
九、其他需要说明的事项
我部门无其他需要说明的事项。
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