家具厂 iso 管理评审记录.docx
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家具厂iso管理评审记录
重庆xx家具有限公司
管理评审报告
编制
审核
批准
2010年6月行政部整理
重庆xx家具有限公司
管理评审计划
编号：
ER---4.6---01№：
1
评审目的：
评审本公司的环境管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审参加部门、人员：
主持：
总经理
出席：
本公司环境管理体系所涉及的所有部门和其负责人。
评审内容：
1、环境方针、环境目标及环境管理体系的适宜性。
是否需要更新或修改；
2、环境管理的充分性。
过程是否被充分识别并适当规定，过程开展是否充分，组织机构、职责分配、资源配置是否合理；环境运行控制；应急准备与响应
3、环境管理体系的有效性。
运行记录、环境因素识别、重要环境控制等是否达到了环境方针、环境目标的要求；法律法规遵守是否达到要求。
4、体系方面、环境控制改进的机会和变更的需求；
5、其它需要评审的事项。
各部门需准备的资料（2010/6/02前提交管代）：
1、环境管理体系审核情况分析报告；（管理者代表、行政部）
2、环境方针、目标、指标实施情况及环境趋势分析报告；环境运行控制；应急准备与响应（各部门）
3、纠正、预防措施实施情况报告；（行政部）
3、客户环境信息交流；相关方环境要求（销售部）
4、供应商环境信息交流（采购部）
5、以往管理评审的跟踪措施及实施效果；（管理者代表）
6、内外环境变更情况及改进建议。
（各部门）
计划评审时间：
2010年6月02日
编制：
审核：
批准：
2010年5月25日
管理评审报告
编号：
ER---4.6---02№：
1
评审时间
2010.06.02
地点
行政部
评审目的：
评价本公司的环境管理体系（包括环境管理方针和目标指标），以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审参加部门、人员：
主持：
总经理
出席：
体系所涉及部门的负责人。
评审内容及决定和措施摘要：
1、内审情况分析：
1.1现状：
a、2010年4月20日，本公司进行了环境管理体系审核。
本次审核是按ISO14001：
2004版的标准条款进行的。
从审核的情况看，各部门基本上都能按标准、环境手册要求去运行，但也存在不足之处。
此次审核共开出2个不符合报告，大多是实施性或体系问题。
目前各部门已进行了原因分析，制定了纠正措施予以实施，经验证均以关闭。
b、问题主要体现在：
环境方针的熟悉和理解；目标和指标的不明确
1.2分析和建议：
a、内审查出的实施性不合格，主要是有关部门和人员对环境手册不够熟悉所致，需继续组织相关人员进行学习；
2、内审反馈
2.1现状：
公司环境知识培训不足。
2.2分析和建议：
由行政部安排时间,对公司各部门及相关人员进行系统的环境知识培训。
3、运行控制
3.1现状：
a、环境重大因素各部门已识别并进行控制达标；噪音、车间粉尘等检测达标
3.2分析和建议
a．各部门的环境运行记录未按规定完全记录。
b．各部门对环境因素的控制包括新增加的环境因素控制还需长期坚持。
4．预防和纠正措施状况
4.1现状
a.公司发出的2张内部审核纠正预防措施处理单已采取纠正措施已关闭；
4.2分析和建议
环境信息的交流开展得不充分，行政部应加强这方面的工作。
5．以往管理评的跟踪措施
本公司第一次进行管理评审，无上述项目。
6．对环境管理体系的评审意见
评审会议认为：
公司的环境方针和环境目标、指标及环境管理体系符合标准的要求和公司的实际情况，是适宜的；各过程得到识别和规定，过程的开展是充分的，机构设置、职责分配、资源配置基本合理；实施体系标准以来，公司的环境控制和顾客满意程度得以提高，环境管理体系总体上来说是有效的。
存在的问题和薄弱环节应该持续进行改进，以确保公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。
7．总经理的总结
各部门的负责人对公司的环境管理体系进行了认真的评审，完全同意大家的评审意见。
根据大家的建议，现做出如下的改进决定：
a.由管理者代表和行政部做出安排，组织大家进一步学习标准和程序文件；
b.责令业务人员要作好顾客环境信息的反馈工作；
c.责令行政部对发现的环境不合格项及时采取预防措施
d.环境体系还需大力进行培训。
e.环境方针：
公司员工已开始理解公司的环境方针，各部门亦已开始将环境方针向自己的相关企业传达。
通过相关目标指标及方案的落实及程序的运行，证明公司的方针是可行的，符合环境现况的要求，但目前针对环境方针的宣传手段较为有限，特别是对相关方宣导力度尚需加强。
f.环境因素：
各部门环境因素识别基本完整，鉴定较客观，根据环境因素评分结果可以肯定环境因素鉴定方法是有效的，能合理地对环境因素的危害进行区分。
重大环境因素的控制情况，目前已建立环境管理方案，并能按照环境管理方案所规划的进度执行。
g.环保法规：
公司环保方面法规收集较全面，并均已做了适用性、符合性鉴定，。
h.目标、指标、方案：
各目标、指标、方案均按预定计划进行，基本可保证环境方针所做承诺的兑现，是可行的
i.部门职能落实：
环境管理方面各项职能基本落实到位，各部门主管应针对与本部门有关的环境方面的职能加强宣导。
j.培训：
已由行政部界定各环境管理相关岗位的资格要求，并按照《人力资源管理程序》的要求，开展有关ISO14001的培训。
为提高员工的环保意识，专门制订《员工环保意识提升方案》，并已对全员进行培训及测试，测试结果基本符合要求。
k.信息交流：
对相关方及内部员工所提意见均按要求处理。
管理部也积极参与政府机构组织的各种环境会议，并能及时传达到各相关部门。
l.文件有效性及管理情况：
公司环境手册、程序文件基本达到ISO14001条文要求并符合公司实际情况。
因公司已导入ISO9001，文件管理部门对文件的管理比较熟悉，在文件管理方面比较完善。
m.应急准备与响应：
公司已进行有关消防方面的培训及演习，经过本次消防演习，让员工了解消防的基本常识、懂得消防设施的操作使用、明白在发生紧急情况时如何应对和疏散，对公司安全经营、员工保护具有重大作用。
n.监测与测量：
公司已安排监测机构进行生活废水、废气、噪声进行监测。
符合情况：
o.由管理者代表向认证机构提出认证申请。
各部门在会议后，一定要落实上述决定，确保公司环境管理体系的适宜性、充分性和有效性。
评审结论：
公司的环境管理体系是适宜、充分和有效的。
编制：
审核：
批准2010年06月02日
2010年度第一次管理评审报告
呈报部门：
管理者代表
呈报对象：
总经理
报告日期：
2010年06月02日
报告主题：
环境方针检讨及环境目标的制定；内部环境审核结果的评审、改善与预防措施结果的评审、外部评审结果的评审
在ISO14000：
2004方面，公司识别了环境因素和重要环境因素，各部门按规定的目标、指标、方案进行整改，全部达标；同时外测项目，粉尘、噪音、废水排放等皆满足标准和地方环境要求。
2010年5月20日，公司内部进行了第1次内部环境审核，在这次内部环境审核过程中共开出不符合项2份，且都已进行了纠正和预防措施（都已结案）。
各部门对本部门的目标进行了统计和分析：
对于生产、环境检查过程中的各种状况，各部门均已召集相关人员进行了检讨和分析，制定出了改善方案并正在实施过程中。
建议：
公司由于刚建立体系，环境目标的覆盖面还不够广，在公司目前环境目标监控平稳时，要把环境目标扩展到公司的各个环节和过程，尽量细化，逐步建立一个完善的目标管理体系。
报告部门：
管理者代表
2010年度第一次管理评审报告
呈报部门：
销售部
呈报对象：
总经理
报告日期：
2010年6月02日
报告主题；内外部环境因素控制；与相关方环境关系。
对本部门的员工加强了环境知识的培训和教育,识别了本部门的环境因素,并按运行控制程序进行控制.
在下一阶段的工作中，将放在加强与客户和内部的环境信息沟通方面，紧密围绕环境方针和环境目标，完善售前、售中和售后服务，提升企业的形象，挖掘并开发出更多的潜在客户。
同时,市场营销人员需积极识别内部环境因素，并加强内部管理，积极了解外部客户对本公司环境方面需求，工作人员通过环境知识学习，提高了观念和意识。
报告部门：
销售主管
2010年度第一次管理评审报告
呈报部门：
采购部
呈报对象：
总经理
报告日期：
2010年06月02日
报告主题：
内部环境因素；外部供应商环境要求
自实施ISO14001:
2004以来，在公司的各项教育训练协助下，采购工作已按ISO14001:
2004的要求执行，使得本部门的工作井然有序，加强了公司内各部门之间环境信息的沟通，也加强与供应商环境信息的沟通，提升了供应商的交期与环境；在采购活动前对供应商的调查与产品送样评估，减少了我公司对新供应商采购的环境风险，同时每月定期对供应商的评估与考核，加强了对供应商的管制，从对供应商的定期评估与考核中的数据可以看出，供应商的进料合格率已基本稳定。
内部各员工按环境文件规定作业，对于重大环境因素对供应商的评审规定达100%，按规定时间完成；对环保材料，严格要求供应商提供相关合法证明，同时向供应商传达环境管理相关文件和本公司环境要求。
报告部门：
采购主管
2010年度第一次管理评审报告
呈报部门：
技质部
呈报对象：
总经理
报告日期：
2010年6月02日
报告主题：
1环境因素的识别和监测控制
公司自实施ISO14001:
2004版以来，技质部人员为提升内部的品质管理水平做了大量工作，已初步建立起从进料到出货的现场环境管理体系，严格进料环境因素控制.
对本部门的员工加强了环境知识的培训和教育,识别了本部门的环境因素,并按运行控制程序进行控制.
严格员工按环境文件规定执行，从原材料检验、内部环境因素控制、纸张节约回收使用、环境检测仪器的校正，都按文件执行；积极参加安全消防队，加强应急反映的能力。
2先进技术信息收集;客户文件更改及时；内部环境因素控制
公司自实施ISO14001：
2004以来，技术人员为提升内部的技术管理水平做了大量工作，已初步建立起从产品实现策划到成品出货的全部技术指导及生产运作，对环境方面的要求，从工艺设计着手，提升了本厂的环境管理程度，在实施过程中有效的杜绝了严重环境问题因技术原因导致的现象；全厂职工环境意识有了全面的提高.
对部门环境因素严格按文件规定执行控制，尤其是文件制作打印、油墨使用、纸张综合使用完全按标准规定作业。
报告部门：
技质部主管
2010年度第一次管理评审报告
呈报部门：
行政部
呈报对象：
总经理
报告日期：
2010年06月02日
报告主题：
文件发放管理；环境因素识别控制；环境项目检测；应
急控制；无烟化行政部；法律法规遵守；水电消耗；废水
排放。
行政部组织公司人员对环境管理文件的学习；发出环境因素清单，各部门识别并经公司评定；噪音、废水、粉尘等检测皆达标；固体废弃物的处理及边角料等都与外部联系进行回收处理。
环境管理方案对重大环境因素都进行了控制，达到了规定要求。
公司行政部无烟化作业，各部门皆严格执行。
各部门严格遵守环境法，各部门运作符合法规要求。
水电消耗同比2009年各月降低较高幅度。
行政部主导成立了安全消防应急小组并进行了演练，加强了应急技能。
生活清洁废水的排放达标。
改善建议：
公司的复印机及电脑化作业还需加强。
办公用纸应加强废纸的再使用。
报告部门：
行政部主管
2010年度第一次管理评审报告
呈报部门：
生产部
呈报对象：
总经理
报告日期：
2010年06月02日
报告主题：
重大环境因素控制;生产现场环境控制
对本部门的员工加强了环境知识的培训和教育,识别了本部门的环境因素,并按运行控制程序进行控制.
下料、打孔、打磨、木板敲打、生产现场撤卸作业、维修设备时，避免使大力或不在操作时间进行；车辆夜间行驶尽量避免鸣笛；对空压机增加垫层减少振动并在晚上10点后应停止运行。
定期对设备进行维护保养，保持设备完好正常运行；建立喷漆水幕回收自动化，喷漆使用通风装置，定期清扫清理喷漆设施对粉尘进行了控制；清运粉尘废料时尽量密闭，避免开放清运；定期清扫时洒水降尘生产污水经过处理后才排放；废弃板材、木屑及时进行了回收；机器维修含油棉纱、含油手套及时进行了回收；
报告部门：
生产部主管
会议/培训签到表
编号：
ER—6.1--04№：
日期
2010/06/02
时间
9：
00—16：
00
地点
会议室
主持人
会议/培训内容
管理评审会议
序号
部门
签名
序号
部门
签名
01
总经理
01
总经理
02
管理者代表
02
管理者代表
03
行政部
03
行政部
04
销售部
04
销售部
05
采购部
05
采购部
06
生产部
06
生产部
07
技质部
07
技质部
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