GPIZJDWY物业管理工作监督检查规程.docx
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GPIZJDWY物业管理工作监督检查规程
集团标准化工作小组#Q8QGGQT-GX8G08Q8-GNQGJ8-MHHGN#
GPIZJDWY物业管理工作监督检查规程
GPI-Z-JDWY-02物业管理工作监督检查规程版本:
0
第1页,共14页
物业管理工作监督检查规程
1.目的
规范公司对下属管理处物业管理工作的检查,确保各管理处的管理服务符合公司规定的要求。
2.适用范围
适用于各公司职能部门对管理处的检查。
3.职责
保卫部负责管理处治安消防管理的监督检查。
工程部负责管理处机电设备管理的监督检查。
财务部负责管理处财务管理的监督检查。
品质管理部负责管理处综合服务质量的监督检查。
4.内容
检查内容
检查内容
负责部门
检查范围及检查频率
检查依据
形成记录
治安、消防
保卫部
所有管理处/每月一次
物业管理工作检查标准(安全篇)
《金地物业品质管理简报》
《整改通知单》
机电设备
管理
工程部
所有管理处/每月一次
物业管理工作检查标准(机电设备管理篇)
财务管理
财务部
所有管理处/每月一次
物业管理工作检查标准(财务管理篇)
清洁、绿化
品质管理部
所有管理处/每月一次
物业管理工作检查标准(综合篇)
维修、装修
品质管理部
所有管理处/每月一次
物业管理工作检查标准(综合篇)
其它
品质管理部
所有管理处/每月一次
物业管理工作检查标准(综合篇)
说明:
1.金地物业品质管理简报格式见附录。
2.金地物业品质管理简报由各职能部门编印。
GPI-Z-JDWY-02物业管理工作监督检查规程版本:
0
第2页,共14页
评分方法(参考文件:
《不合格品控制程序》GPP83-01)
每发现一项严重不合格,扣10分。
每发现一项一般不合格,扣6分。
每发现一项轻微不合格,扣1分。
评分结果与部门月度考绩分的关系
评分结果
部门考绩分
100分
加2分
98分~99分
加1分
96分~97分
加分
95分
加减0分
93分~94分
减1分
91分~92分
减2分
90分以下
减3分或以上
对管理处的检查日程安排由职能部门自行拟定,但确保每月至少应对所有管理处检查一次,品质管理部不定期对职能部门的执行情况进行抽查。
检查结束后由检查小组成员向管理处主任简要报告检查情况,对检查中发现的不合格项由检查人员于检查结束后1个工作日内开出《整改通知单》()交责任部门整改,检查人员应跟进有关的整改结果,《整改通知单》复印件于整改工作完成后应交品质管理部。
每月31日前,各负责检查部门应汇总当月的检查结果,由品质部编成简报向公司各部门公布。
5.记录
《金地物业品质管理简报》由品质管理部兼职资料员保管二年。
6.附录
物业管理工作检查标准
金地物业品质管理简报格式
物业管理工作检查标准(安全篇)第1页,共2页
参考文件
检查项目
检查记录(摘要)
符合
不符合
1
GPI-B-
JDWY-16
安全主管是否每天按规定的频率进行检查(查记录)
2
GPI-B-
JDWY-16
安全主管检查内容是否满足文件规定要求(查记录和现场)
3
GPI-B-
JDWY-16
安全主管对检查结果是否记录在《治安消防巡视检查记录表》(查记录)
4
GPI-B-
JDWY-16
安全主管对发现的一般不合格是否开具《整改通知单》,责任人是否进行原因分析和采取措施,主管是否监督验证结果。
(查记录)
5
GPI-B-
JDWY-16
安全主管对发现的严重不合格是否填写《纠正和预防措施记录表》并跟进处理。
(查记录)
6
GPI-B-
JDWY-16
物业主任(管理处主任)是否每周按规定的频率进行检查。
(查记录)
7
GPI-B-
JDWY-16
物业主任(管理处主任)检查内容是否满足文件规定要求。
(查记录和现场)
8
GPI-B-
JDWY-16
物业主任(管理处主任)对检查结果是否记录在《主任巡视检查记录表》。
(查记录)
9
GPI-B-
JDWY-16
物业主任(管理处主任)对发现的一般不合格是否开具《整改通知单》并跟进处理。
(查记录)
10
GPI-B-
JDWY-16
物业主任(管理处主任)对发现的严重不合格是否填写《纠正和预防措施记录表》并跟进处理。
(查记录)
11
GPI-B-
JDWY-02
在岗执勤的保安员是否系武装带、领带、挂精神带、上衣配肩章,左胸上衣袋叶佩带工作证(须写明单位、姓名职务、编号)等。
12
GPI-B-
JDWY-02
队员仪容仪表佳,言行规范。
(现场查)
13
GPI-B-
JDWY-09
中控室各设备是否正常运行。
(现场查)
14
GPI-B-
JDWY-10
是否在新录用的保安队员上岗前7-10天对其进行岗前培训。
15
GPI-B-
JDWY-10
是否每周二、四进行服务意识、服务技能、岗位技能的培训。
16
GPI-B-
JDWY-10
是否每周一、三、五进行军事体能训练。
物业管理工作检查标准(安全篇)第2页,共2页
参考文件
检查项目
检查记录(摘要)
符合
不符合
17
GPI-B-
JDWY-10
每月是否组织一次小规模的消防演练(义务消防队员)。
18
GPI-B-
JDWY-10
是否制定了培训效果的考核时间,并在每阶段培训完成后进行培训效果的考核。
19
GPI-B-
JDWY-05
是否认真填写交接班记录(《保安班长值班记录表》)。
20
GPI-B-
JDWY-08
是否每半小时或随时检查车辆的车况,对发现的问题是否记录在《巡逻记录表》中。
21
GPI-B-
JDWY-08
是否做好车辆发卡和登记工作。
(查现场)
22
GPI-B-
JDWY-09
对中控室是否每天进行一次各类信号检查(《中控室值班记录表》《中控室消防设备监控运行记录》)。
23
GPI-B-
JDWY-06
是否按照规定的巡逻路线签到(《巡逻签到表》)。
24
GPI-B-
JDWY-06
保安员是否对巡逻发现的问题及时汇报和处理。
25
GPI-B-
JDWY-01
内务卫生是否按要求整理。
(现场查)
26
GPI-X02
烟感系统是否完好正常(抽查探头1~2个)。
27
GPI-X02
喷淋系统是否完好、正常。
(放水测试)
28
GPI-X02
消防栓系统是否运作正常。
(现场查)
29
GPI-X03
管理处是否配备消防应急工具。
(现场查)
30
GPI-X04
义务消防队员是否经过消防知识培训。
(查记录)
31
GPI-X04
安全主管是否每天对辖区消防栓、灭火器进行日常巡视检查(《巡视检查记录》)。
32
GPI-X04
消防栓、灭火器上是否有《消防栓检查记录表》、《灭火器检查记录表》;灭火器指针是否处于正常位置。
(现场查)
33
无
发现坐岗扣分。
(大队长查岗)
34
无
发现睡岗扣分。
(大队长查岗)
35
无
发现脱岗扣分。
(大队长查岗)
36
无
中控室值班员是否熟记常用电话(如110、119、122等)。
物业管理工作检查标准(机电设备管理篇)第1页,共1页
参考文件
检查项目
检查记录(摘要)
符合
不符合
1
GPI-S01
是否健全设备技术档案管理制度,设备运行和维修记录是否完整。
2
GPI-S-
JDWY-01
工程主管是否有每月机电设备管理检查情况总结。
3
GPI-S04
交接班记录表是否按规范要求进行填写。
4
GPI-S-
JDWY-04
配电室消防设备、照明、通风、漏雨等以及室内设备、环境卫生是否良好。
5
GPI-S-
JDWY-02
水泵房设备卫生、环境地区卫生是否良好,设备状态是否正常。
6
GPI-S-
JDWY-03
电梯各保养记录、电梯安全设施、消防设施是否正常。
7
GPI-S11
柴油发电机组油位、水位、电瓶是否正常,配套消防设施是否正常。
8
GPI-S12
柴油发电机组是否定期启动、保养,有关记录是否齐正,符合规范。
9
GPI-S13
高压环网柜表区卫生、防鼠措施,指示显示是否正常。
10
GPI-S17
电力变压器防护栏、安全标识、温度显示、运行状况是否正常。
11
GPI-S20
地下生活水池清洁记录是否完整,各进出阀门是否正常。
12
GPI-S23
监控设备图像、录相以及设备防尘、降温是否符合要求。
13
GPI-W01
房屋验收交接手续是否完整,业户有偿服务价目表是否公布。
14
GPI-W02
房屋维修、业户修复以及小区其他设备设施维修记录是否完整。
15
GPI-W03
业户投诉处理记录及结果和投诉处理后的回访记录是否完整。
16
GPI-W10
维修人员行为规范、仪表、服装统一是否符合要求。
17
国优标准
设备是否有应急处理、抢修管理规定方案。
18
国优标准
设备各规章制度是否上墙,标识系统是否完善。
19
国优标准
设备整体功能正常、月度设备管理分析总结会是否召开。
20
GPI-W11
工程维修员工作考评、奖励、处罚记录是否完善。
物业管理工作检查标准(财务管理篇)第1页,共2页
参考文件
检查项目
检查记录(摘要)
符合
不符合
1
无
报表
合计与明细相符。
明细项目登记正确。
每月2日前交上月报表。
原始单据与明细表登记相符。
制表人(负责人)签字。
2
无
现金及仓库管理
库存现金与现金明细帐相符。
库存现金额度是否与公司规定相符。
仓库实物与库存帐相符。
其它。
3
无
备用金
3个月内收回。
按照公司制度支付。
其它。
4
无
开据票据
所开票据的经济内容真实。
所开票据的项目齐全。
所开票据的内容无涂改。
其它。
5
无
帐簿
登记及时。
按规定结帐。
字迹无涂改、挖补、用药水清除等。
划线更正需记帐人员盖章。
帐簿登记正确。
其它。
6
无
计费
计费结果正确。
物业管理工作检查标准(财务管理篇)第2页,共2页
参考文件
检查项目
检查记录(摘要)
符合