质量管理制度.docx
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质量管理制度
质量管理制度
制订单位
质量管理部
发行日期
2010年11月1日
生效日期
2010年12月1日
编写
会签
审核
批准
赵来斌
质量管理部：
生产部：
技术部：
行财部：
章节修订记录表
一、目的：
为了适应公司发展的需要，使公司产品质量不断提升。
树立起“质量是企业的生命和未来”、“改善永无止境”、“追求低成本高品质”、“精益生产，卓越品质”的企业文化，提高大家的品质意识，为组建高素质的生产队伍和企业的发展壮大奠定基础。
二、使用范围：
用于生产、采购、仓管、质量部门和生产活动。
三、职责：
质检部门负责抽查、监督，生产部门负责落实执行。
四、本制度包括：
1、质量管理制度、
2、质量奖惩规定、
3、质量考核规定、
4、各班组质量检验项目及考核权重明细表
5、各工序质量检验标准
6、退货单
7、误工索赔单
8、偏差件评审申请单
质量管理制度
内容与要求：
1、生产部门必须严格按照图纸要求进行生产，不得私自更改图纸和工艺要求，如果图纸存在问题或是装配困难时，应及时把问题和意见反馈到班长或车间主任。
生产部与技术部、质量部、采购部共同采取可行对策。
现场人员如果对产品有改善建议，应先向班长提出建议，班长向技术部门提出方案，经相关人员认证后方可实施改善方案。
2、在生产过程应严格贯彻“三检制度”，即自检、互检、专检和首检、中检、终检。
自检即为操作者自己检查自己的产品；互检即为下道工序对上道工序提供的产品进行检查；专检即为车间管理人员或质检部专职检查人员对产品进行巡检或抽检；首检即为对作业的第一件产品进行检查；中检即为作业中间进行检查；终检即为作业完后对最后一件产品进行检查。
3、上下工序互相监督，当下道工序发现上道工序有质量问题时应及时把信息反馈到上道工序的负责人及质检人员那里，若因上工序质量问题影响到下工序正常生产的，要将信息及时反馈到车间主任及质检处并填写好相关记录（退货单、误工索赔单），填写好的相关记录应及时交相关部门认定后交车间统计。
4、生产过程检验以生产班组自检为主，质检员巡检为辅进行。
每种零部件及配件，各班组长必须对每件进行认真检查，确认合格后在工作台帐上签名，然后报质检人员检验合格后方可入库或流入下道工序。
5、对于质检人员抽查中发现的问题，当事人必须以合作认真的态度对待问题，不得蛮横无理，做到文明生产，以积极端正的态度和行动处理问题。
否则，对肇事者处10—50元罚款，严重者，按公司有关规章制度处理。
6、对于存在争议的，没有明确责任的问题由生产部负责处理。
7、对于来料和外协加工件的验收检查，由质检人员进行逐件全检（首次使用的新品种材料、更改新的供应商或对来料有特殊要求的必须全检）或抽检并填写质量检验报告。
由仓库主管负责入库。
8、对于售后人员或客户提出的质量问题，技术部、生产部必须及时处理，并制定改善方案。
质量奖惩规定
一、目的：
为了强化质量管理，提高职工的质量意识，调动各级员工的工作积极性，确保产品质量，顺利完成公司质量目标，并做到质量体系有效运行，特制定本办法。
二、职责：
1、质检部门负责对各部门质量问题的考核管理；
2、财务部负责质量费用的统计核算；
3、总经理负责质量奖惩项目的批准。
三、奖惩原则：
以事实为依据、以记录为载体、以制度为标准、公平、公开、公正。
四、奖惩流程：
一般质量奖惩问题，由相关部门填写《质量奖惩表》到相关部门确认，然后报总经理批准后实施。
重大质量奖惩问题，由相关部门填写《质量奖惩表》，然后经技术部、生产部、质量部共同讨论后报总经理批准后实施。
所有质量奖惩记录应在事实清楚后及时张贴进行通报，以供员工查看、监督。
五、名词解释：
重大质量问题：
由于产品质量或工作质量问题，造成市场或客户对我们的产品有重大意见的、或是给公司造成经济损失达1000元以上的质量问题。
严重质量问题：
由于产品质量问题造成公司经济损失达500—1000元的。
一般质量问题：
由于产品质量或是工作质量问题，造成公司经济损失达500元以下的。
六、具体内容：
1、对于生产中或生产后、出现的重大质量问题（包括对已出厂产品质量问题的追溯），将对相关责任人和班组处于200元以上处罚或经济损失的50％处罚。
发现人奖励10—200元每次。
2、对于生产中或生产后、出现的严重质量问题（包括对已出厂产品质量问题的追溯），将对相关责任人和班组处于100元以上500元以下处罚或经济损失的50％处罚。
发现人奖励10—100元每次。
3、对于生产中或生产后、出现的一般质量问题，将对相关责任人和班组处50元以上处罚。
发现人奖励10—50元每次。
4、所有材料、配件、产品经班长检验后报质检人员检验，质检人员检验发现不合格的材料、配件、产品，将按质量考核方案执行，在工作台帐的质量检验明细表上作相应记录，并要求在第一时间内修复好。
如果第二次报检依然不合格的，此项目将重复累记考核。
5、所有产品、配件要及时报检，未报检产品不得流入下一道工序，不及时报检者扣10元每次。
人为因素影响下一工序生产者扣10——50元每次。
6、对原材料存在质量问题的材料应停止开料并及时向上级部门汇报。
公司将根据具体情况奖5——50元每次。
7、必须合理利用材料，对浪费材料的行为将视情节给予相应处罚5——100元每次。
8、下工序接手上工序产品、配件时，要认真检查有无质量问题。
当下道工序发现上道工序存在质量问题时应及时把信息反馈到上道工序的负责人那里，若因上工序质量问题影响到下工序正常生产的，要将信息及时反馈到车间主任及质检处并填写好相关记录（退货单、误工索赔单），填写好的相关记录应及时交相关部门认定后交车间统计。
质量考核规定
为了维护公司质量管理体系的有效运行，发动全员参与质量管理，将质量缺陷控制在生产过程的每一道工序，使公司产品质量不断提升，防止不合格品流入市场，提高我公司的品牌价值，特制定质量考核规定。
一、原则：
百分百的质量＝百分百的工时
二、考核方法：
质检人员对生产班组报检的产品进行检验，发现有不合格的项目，将在其工作台帐背后的《质量检验项目及考核权重明细表》上的相应项目上作不合格记录，并要求返工后再次报检。
若再次检验不合格将重复累计不合格权重。
车间统计将在月底进行统计并计算出月合格率。
三、合格率要求：
本规定要求生产班组的产品报检月合格率≥97％。
若月不合格率≤96.9％将按月合格率计算工时。
月合格率为本月班组所有产品质量问题相加后与班组产量的百分比。
四、月合格率计算方法：
月合格率＝100％－
五、班组工时质量考核计算方法：
班组总工时＝月合格率×月计件总金额
各班组质量检验项目及考核权重明细表
本表使用方法：
质检人员对生产班组报检的产品进行检验，发现有不合格的项目，将在其工作台帐背后的《质量检验项目及考核权重明细表》上的相应项目上作不合格记录，并要求返工后再次报检。
若再次检验不合格将重复累计不合格权重。
车间统计将在月底进行统计并计算出月合格率。
质量检验项目及考核权重明细表
喷漆班
序号
检验项目
权重
报检结果
备注
第一次
第二次
1
图标清晰、线条对称、清晰
5％
2
打磨、除锈、清渣、除油干净
10％
3
刮灰、磨灰光顺、平整
10％
4
表面光亮，无流挂、无漏喷、无雾化、无颗粒现象
10％
5
底盘、轮胎、尾灯、油箱、电箱无喷花现象
5％
6
警示牌贴好
5％
7
驾驶楼补漆好、无漆雾、无油漆污渍
2.5％
8
骑马、角马按要求喷好底盘漆或面漆
5％
9
减速机、马达铭牌在喷漆前做好防护
5％
10
油管、视水管、水管、气管无喷漆、喷花现象
5％
11
前后座内侧无漏喷现象
5％
12
托轮支架内侧喷漆完好
5％
13
进料斗内侧喷漆完好
5％
14
立柱内侧喷漆完好
5％
15
操纵器正反转所有操纵圆钢喷漆完好
2.5
16
进料斗侧支撑连接座喷漆完好
5％
17
油泵、减速机、马达喷漆完好，无漏喷、流挂
5％
18
5％
开料班（质量检验项目明细表）
序号
检验项目
权重
报检结果
备注
第一次
第二次
1
材质、厚度、尺寸符合图纸要求。
15％
2
剪切口、氧割口平齐，无毛剌，无氧化渣
10％
3
折弯件角度符合图纸要求，工件无压伤和变形扭曲
15％
4
罐体开料尺寸准确，卷圆均匀无直段和过压现象，对接错边量≤1mm
15％
5
封头直径开料尺寸误差≤3mm
10％
6
叶片按模板开料，外圆弧确保准确
10％
7
拼焊叶片焊接要牢固，错边量≤1mm；错位焊，每段焊缝不小于150mm，间隔不大于150mm。
只能拼焊O号、1号、2号、3号叶片。
每次拼焊好的叶片要单独报检并记录签名，月底交生产主管充计签字。
10％
8
罐体料外侧不可有大面积的因等离子切割而留下的氧化渣
10％
9
5％
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
罐体成型班（质量检验项目明细表）
序号
检验项目
权重
报检结果
备注
第一次
第二次
1
罐体各部分对接要平齐，错边量控制在≤1.5mm
10％
2
所有定位焊要牢固，无开裂现象
10％
3
法兰的安装定位焊严格按图施工。
法兰至滚道安装尺寸±10mm，法兰安装的跳动量≤0.5mm。
10％
4
滚道安装定位严格按图施工，滚道安装跳动量控制在≤2mm定位焊长度每段不得小于150mm，间隔不在于200mm
15％
5
罐体整体圆度误差≤3mm，无局部凹凸不平现象
10％
6
挡泥圈安装尺寸正确，挡泥圈垂直于罐体中心线
5％
7
人孔（安全孔）位置正确，圆度误差≤3mm，并打磨、清渣
5％
8
胎具安装合理，必须要能把罐体撑圆
5％
9
转入下道工序前打磨、清理焊渣和飞溅物
10％
10
拆胎后清理因割法兰留下的氧化渣
10％
11
所有焊缝无焊瘤、未焊透、未焊满、咬边、夹渣现象
5％
12
5％
叶片班（质量检验项目明细表）
序号
检验项目
权重
报检结果
备注
第一次
第二次
1
反锥的焊接、安装要严格按图施工，所有焊缝要满焊，无气孔和裂纹
10％
2
叶片的安装、焊接要保证罐体不变形，螺旋线过渡平顺
20％
3
搅拌叶片安装位置正确、对称，焊接牢固
10％
4
12M3罐在罐体内前、后、中间罐连接处应加焊加强板（共16块），10M3罐在罐体内前、后锥连接处应加焊加强板（共8块）
10％
5
叶片的焊接要牢固，错位焊缝每段长度不小于150mm，叶片与叶片连接重叠部位要全焊，10号以上叶片要全焊
15％
6
靠近罐口的最后一块叶片距罐口约10mm，中心筒短于罐口10mm
5％
7
完整打磨罐体外观
10％
8
叶片加强钢筋焊接牢固，无气孔
5％
9
所有焊缝符合焊缝标准，无焊瘤、未焊透、未焊满、咬边、夹渣现象
10％
10
5％
外观焊班（质量检验项目明细表）
序号
检验项目
权重
报检结果
备注
第一次
第二次
1
滚道的焊接要有足够的强度，焊缝无焊瘤、未焊透、未焊满、咬边、夹渣现象。
法兰焊接无变形。
20％
2
法兰的焊接要有足够的强度，焊缝无焊瘤、未焊透、未焊满、咬边、夹渣现象。
法兰无变形。
20％
3
所有外观焊缝不得有焊瘤、未焊透、未焊满、咬边、夹渣现象
10％
4
人孔安装平齐，并加注玻璃胶，螺栓连接紧固，不得有渗漏现象
10％
5
中心筒短于罐口10mm，校圆中心筒确保跳动量小于3mm
5％
6
法兰堵头焊接牢固，无气孔，无渗漏
5％
7
12M3罐的滚道必须加焊加强圈
10％
8
清除所有焊渣和飞溅物
5％
9
三角加长叶片安装符合图纸要求
10％
10
5％
车架班（质量检验项目明细表）
序号
检验项目
权重
报检结果
备注
第一次
第二次
1
前后座所有焊缝必须采用平焊或平角焊，不得采用由上往下的焊接方法，
15％
2
所有加强板必须按要求焊接平正
5％
3
副梁焊接要保证宽度及相关技术要求
5％
4
焊接方法正确，所有焊缝全部满焊，焊后不可出现明显的应力变形
10％
5
支撑盒焊接水平
5％
6
操纵器操作灵活、轻松、有足够的行程，球头螺栓必须加弹垫并上紧，润滑点安装黄油嘴并加注黄油到溢出为止
10％
7
副梁加长时底部必须保证平齐，误差≤0.5mm
5％
8
油泵固定架安装尺寸正确，焊接牢固
5％
9
冷却器底座和第二阶踏步应有加强筋板
5％
10
托轮正确安装，螺栓紧固
5％
11
踏步安装焊接端正、平齐、牢固
5％
12
滑槽支转轴弯曲角度符合图纸要求，误差≤2。
5％
13
所有焊缝完全清渣和飞溅物
10％
14
所有焊缝无焊瘤、未焊透、未焊满、咬边、夹渣现象。
5％
15
5％
配件班（质量检验项目明细表）
序号
检验项目
权重
报检结果
备注
第一次
第二次
1
水箱无漏水现象，视水管与地面垂直，封头无敲打痕迹
10％
2
进料斗严格按图施工，加长筒与进料斗角度正确
10％
3
滑槽与副滑槽配合良好，焊缝符合要求
10％
4
踏步焊接无变形
10％
5
所有焊逢无焊瘤、夹渣、未焊满、咬边、假焊现象
10％
6
所有机加工工件必须严格按图施工，达到图纸技术要求
10％
7
所有钻孔工件孔位尺寸符合图纸要求，误差小于2mm
10％
8
所有冲压工件必须符合图纸要求，无裂纹和扭曲变形
5％
9
所有管件弯曲要符合图纸要求，无裂纹和扭曲变形
10％
10
所有配件完全清除焊渣和飞溅物，保证外观质量
10％
11
5％
各工序质量检验标准
一：
开料班：
1、所有开出的料都必须符合图纸要求的技术尺寸，误差控制在图纸要求的尺寸范围，材质、厚度、符合图纸要求。
2、所有经等离子、氧乙炔切割的材料都必须彻底清渣干净，切割面必须要保证平、齐、光顺、无毛剌、无氧化渣。
3、对原材料存在质量问题的材料应停止开料并及时向上级部门汇报。
4、所有材料经班长检验，然后报质检人员检验合格后方可入库。
5、所有折弯、卷板、剪板尺寸要符合图纸要求，折弯件角度符合图纸要求，工件无压伤和变形扭曲。
6、罐体开料尺寸准确，卷圆均匀无直段和过压现象。
对接错边量≤1mm。
7、封头直径开料尺寸误差≤3mm。
8、必须合理利用材料，对浪费材料的行为将视情节给予相应处罚。
9、罐体料外侧不可有大面积的因等离子切割而留下的氧化渣。
二：
配件班：
1、所有焊接的配件必须把焊渣、焊瘤清理干净。
表面焊缝不得有咬边、未焊透、未焊满、裂纹、气孔、假焊、夹渣现象。
焊缝表面要饱满。
2、所有焊接件表面要平齐，外观不得有明显的歪斜。
3、水箱无漏水现象，视水管与地面垂直，封头无敲打痕迹。
4、进料斗严格按图施工，加长筒与进料体角度正确
5、滑槽与副滑槽配合良好，焊缝符合要求。
6、所有钻孔工件孔位尺寸符合图纸要求，误差小于2mm。
7、所有冲压工件必须符合图纸要求，无裂纹和扭曲变形。
8、所有管件弯曲要符合图纸要求，无裂纹和扭曲变形。
9、所有机加工配件必须符合图纸要求。
10、所有产品经班长检验后交质检检验合格后方可入库。
11、在交质检前打磨、清除由本加工所产生的所有焊渣和飞溅物
三、制罐成型班：
1.所有定位焊要有足够的强度，每段焊缝长度约为100mm。
2.所有焊缝不得有咬边、未焊透、未焊满、裂纹、气孔、夹渣现象。
焊缝表面要饱满。
3.罐体跳动量控制在≤5mm，滚道安装动量控制在≤2mm，
4.法兰至滚道安装尺寸±10mm，法兰安装的跳动量≤0.5。
5.中心筒安装的跳动量小≤5mm。
6.罐体整体圆度误差≤3mm，无局部凹凸不平现象
7.按规定书写罐体编号，滚道生产厂家编号。
8.胎具安装合理，必须要能把罐体撑圆。
9.罐体各部分对接要平齐，错边量控制在≤2mm。
10.挡泥圈安装尺寸正确，挡泥圈垂直于罐体中心线。
11.在交质检前打磨、清除由本加工所产生的所有焊渣和飞溅物。
四：
叶片：
1.按作业指导书要求把叶片焊在罐体里，螺旋线过渡圆滑。
2.加强钢筋焊接位置要适当并焊接牢固。
3.叶片的安装、焊接要保证罐体不变形，螺旋线过渡平顺。
4.叶片与叶片连接处要重叠2公分。
叶片重叠焊缝要全焊，焊缝不得小于8毫米。
5.叶片与罐体连接处为周围双面交错断续式角焊缝，其焊角为8毫米。
焊缝长度为30公分，焊角间距为20公分。
6.叶片10号板以后两面全部焊全焊。
7.12M3罐在罐体内前、后、中间罐连接处应加焊加强板（共16块），10M3罐在罐体内前、后锥连接处应加焊加强板（共8块）
8.在交质检前打磨、清除由本加工所产生的所有焊渣和飞溅物
五：
外观焊：
1、外观焊要按图纸施工，焊缝必须光滑平整，不允许有焊瘤、未焊透、假焊，焊缝要有足够的厚度（具体见焊缝要求）。
2、中心筒必须按图纸要求保证同心度，误差控制在≤5mm范围内。
3、滚道必须按要求焊接（该用电焊条焊接的必须用电焊焊接）焊接厚度和宽度必须符合行业和国家标准。
4、减速机法兰必须用电焊条焊接，厚度和宽度必须符合行业和国家标准。
5、人孔安装平齐，并加注玻璃胶，螺栓连接紧固，不得有渗漏现象。
6、法兰堵头焊接牢固，无气孔，无渗漏。
7、产品交质检时必须清干净焊渣和飞溅物。
六：
车架：
1、前后座的所有焊缝必须采取平焊或平角焊，不允许采取由上至下的焊接方法焊接。
2、所有焊缝必须符合国家相关标准。
所有焊缝不得有咬边、未焊透、未焊满、裂纹、气孔、夹渣现象。
焊缝表面要饱满，焊后不可出现明显的应力变形。
3、操纵器的安装必须灵活、轻松、易于操作、有足够的行程。
4、所有球头连接必须用防松螺母上紧，防止松动，该用弹垫必须按要求加装。
5、黄油嘴按要求加注黄油至溢出为准。
6、副梁加长时底部必须保证平齐。
7、滑槽支转轴弯曲角度符合图纸要求，误差≤20。
8、在交质检前打磨、清除由本加工所产生的所有焊渣和飞溅物。
9、必须严格按图纸要求施工和焊接。
七：
整装班：
1、必须按图纸要求装配和定位。
2、减速机与罐体联接的螺丝必须加厌氧胶水，并上紧。
3、焊缝必须光滑平整，不允许有焊瘤、未焊透、假焊，焊缝要有足够的厚度和宽度（具体见焊缝要求）。
下料斗与中心筒不可有磨擦。
4、托轮必须按要求装好并调整好间隙，要与滚道完接触不可有间隙。
5、传动轴的安装必须严格按要求装配，传动轴安装后水平角度不可大于13度，拉出长度为：
380型不可超过400毫米长；500型不可超过520毫米长。
6、油泵安装必须严格按要求装配，安装油泵联接法兰的压紧螺丝时必须要加厌氧胶。
螺丝要上紧，并加弹簧垫。
选用正确的o形圈，注意密封胶不能有被吸入油泵的可能，所有螺栓必须受力均匀，不可有漏油现象。
7、减速机和液压油必须在安装传动轴前加好，以防忘记加油造成重大设备事故。
8、减速机与罐体连接螺栓必须加厌氧胶，并紧固，所有螺栓受力应均匀。
9、所有螺栓必须上紧，并按要求装配平垫和弹垫。
该用自锁螺母的必须用自锁螺母。
10、罐体安装严格按图施工，确保安装角度140±0.5，确保罐口与地面高度。
11、进料斗与中心筒无摩擦现象。
12、出料斗与罐体挡泥圈无摩擦现象。
13、操纵器及驾驶室操纵手柄要灵活、有效。
14、副梁与底盘的连接要按图纸要求定位、紧固，紧固后不可有间隙。
15、油泵换向柄要加限位装置，防止用力过大损坏油泵。
16、油管应正确安装，并确保没有杂物进入管内。
17、冷却器在安装前要先用干净的布把内部的杂物擦干净。
18、水管必须联接牢固，镀锌管在安装前要用布或是天那水擦拭。
19、所有螺栓紧固。
20、产品交质检时必须清干净焊渣和飞溅物。
八：
油漆班：
1.严格按要求施工，彻底清除锈迹和油污。
2.刮灰必须平整，磨灰必须符合下一工序要求。
3.喷漆外观要光滑平整，漆面要有光泽，同量要有相对的硬度。
4.表面无流挂、无漏喷、无雾化、无颗粒现象。
5.调漆要严格按比例要求调配，不可随意改变比例。
6.图标清晰、线条对称、警示牌贴好
7.打磨、除锈、清渣、除油干净
8.底盘、轮胎、尾灯、油箱、电箱无喷花现象
9.减速机、马达铭牌在喷漆前做好防护
10.油管、视水管、水管、气管无喷漆、喷花现象
11.前后座内侧、托轮支架内侧、进料斗内侧喷、立柱内侧、操纵器正反转所有操纵圆钢、进料斗侧支撑连接座无漏喷现象
举例说明：
10月质量检验不合格项目及考核权重汇总表
喷漆班
序号
检验项目
权重
报检结果
合计
第一次
第二次
1
图标清晰、线条对称、清晰
10％
×
6次
2
打磨、除锈、清渣、除油干净
10％
×
9次
3
刮灰、磨灰光顺、平整
10％
×
5次
4
表面光亮，无流挂、无漏喷、无雾化、无颗粒现象
10％
×
8次
5
底盘、轮胎、尾灯、油箱、电箱无喷花现象
5％
×
6次
以喷漆为例：
一个月共生产50台车，期中有34台车有不同项目的不合格问题存在，其合格率为：
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