天然猕猴桃渠道开发项目可行性研究报告.docx
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天然猕猴桃渠道开发项目可行性研究报告
目录
第一章总论1
§1.1项目提出的背景1
§1.2可行性研究结论3
§1.3项目风险分析及应对措施3
第二章项目背景和发展概况5
§2.1项目提出的背景、投资的必要性5
§2.2项目现状10
第三章市场分析与建设规模13
§3.1市场调查13
§3.2产品现在生产能力调查14
§3.3产品需求量调查及预测15
§3.4产品价格调查及预测16
§3.5产品方案及建设规模17
§3.6产品销售收入预测17
第四章项目建设条件19
§4.1建设条件19
§4.2厂址选择20
第五章项目实施方案22
§5.1项目组成22
§5.2生产技术方案和工艺流程22
§5.3六、总平面布置和运输25
第六章环境保护与劳动安全26
§6.1建设地区的环境现状26
§6.2项目主要污染物26
§6.3治理环境的方案26
§6.4环境保护投资估算26
§6.5环境影响评论结论26
第七章企业组织和劳动定员27
§7.1企业组织27
§7.2劳动定员和人员培训27
§7.3员工费用估算28
第八章项目实施进度估算30
§8.1项目实施的各阶段30
§8.2项目实施进度表30
第九章投资估算与资金筹措32
§9.1项目总投资估算32
§9.2资金筹措34
第十章财务分析37
§10.1评价的依据和方法37
§10.2年生产成本估算37
§10.3销售净利润的估算38
§10.4财务评价38
§10.5社会效益和社会影响分析38
第十一章初步可行性研究的结论与建议40
§11.1结论40
§11.2风险分析及应对措施40
§11.2附表41
第一策划书摘要
一、企业介绍：
天然猕猴桃销售公司是以猕猴桃的收购和销售为主要业务的贸易公司。
在企业初期主要是以猕猴桃的收购和销售为主要业务。
而在企业的中期则是以猕猴桃的包装和市场直销为主要业务。
企业的最终目标则是产品的国际化，做到国际知名猕猴桃销售公司。
二、市场概况：
1、国内：
2009年我国猕猴桃总产量为74万吨。
陕西为51.08万吨，占全国70%。
若按我国人均消费量计算只有0.57公斤，而猕猴桃也有一定的药物功能所以企业的目标市场为：
药厂、果汁厂以及各地的水果经销商。
2、国外：
在国际市场上新西兰的出口量占全世界的90%，新西兰的猕猴桃的成熟期5、6月份我国为9月份刚好填补了新西兰的断栏期，在国际市场上不会造成太大的竞争。
三、营销策略：
薄利多销、市场订购、全园收购、就地储存
1、企业前三年为低利润期。
企业以相对高于市场价格的价格进行收购而已低于平均销售价格的价格进行销售。
这样来进行吸引种植户扩大货源，同时进行市场开拓。
并且根据市场的不同对产品进行分类销售。
并且与各经销商、厂商签订合作合同，根据合同来决定来年的收购量。
并且组织营销队伍进行市场开拓。
2、在企业中期租用包装线对产品进行初级包装并进行直接的市场直销。
与各大院校进行合作提高产品质量并且引进国外最新产品与国际主销产品。
同时以电视宣传为主并且举行展销会提高企业及产品的知名度。
3、利用与出口国的季节差来积极开拓国际市场。
四、销售计划：
1、第一个十年总销售量达到20万吨。
2、第二个十年总销售量达到60万吨。
3、第三个十年总销售量达到80万吨。
五、组织管理：
企业设一名总经理两名副总经理，下设五个部门：
财务部、市场部、采购部、人力资源管理部、仓库管理部。
两名副总对总经理负责，财务部由总经理直接负责，市场部和采购部有一名副总负责，人力资源管理部和仓库管理部由另一名副总负责。
六、财务计划：
1、公司初期：
公司注册资金为40万，其中54%即21.6万元作为采购商品35%即14万元用于冷库租赁及日常费用，1.5%即6千元用于产品运输费用，3.5%即1.4万用于工资开销和市场开发，6%用于后备资金。
2、企业中期：
30%用于采购产品20%用于租赁冷库及日常费用3%用于产品运输费用10%用于租用包装线10%用于工资开销15%用于广告及市场开发2%用于引进和开发新品种10%用于后备资金。
3、走向国际市场：
30%用于采购产品10%用于租赁冷库及日常费用7%用于产品运输费用13%用于包装线租赁15%用于工资开销2%用于引进开发新产品13%用于广告及市场开发10%用于后备资金。
七、资金需求状况：
公司成立初期需要资金为40万元
第二产品
一、产品描述：
猕猴桃又称奇异果，果实肉肥汁多清香鲜美甜酸宜人，并且耐储藏适时才下的鲜果在常温下客房一个月都不坏，在低温条件下甚至可保鲜五、六个月以上。
二、产品营养：
据研究显示奇异果被认为是营养密度最高的水果每天吃两颗可以补充身体中的钙质，增强人体对食物的吸收力改善睡眠品质，并且果实中含糖量为13%左右、含酸量2%左右，而且每百克果肉含维生素400毫克比柑橘高近9倍，并且每100克果肉含钙27毫克、磷26毫克、铁1.2毫克、维生素C含量达100毫克以上有的品种含量为300毫克是柑橘的5—10倍，苹果的15—30倍。
同时每个猕猴桃可含8%DV叶酸、8%DV铜8%泛酸6%DV钙4%DV铁和2%DV磷以及其他维生素和矿物质
三、药用价值：
：
调中理气，生津润燥，解热除烦。
可生食,或去皮后和蜂蜜煎汤服。
用于消化不良，食欲不振，呕吐，烧烫伤。
可用本品绞汁，加生姜汁服。
医学界认为，猕猴桃甘酸性寒，能够解热除烦，止渴利尿。
猕猴桃含有优良的膳食纤维和丰富的抗氧化物质，能够起到清热降火、润燥通便的作用，可以有效地预防和治疗便秘和痔疮。
猕猴桃含有维生素C、E、K等，属营养和膳食纤维丰富的低脂肪食品，对减肥健美、美容有独特的功效。
猕猴桃含有丰富的叶酸，叶酸是构筑健康体魄的必需物质之一，能预防胚胎发育的神经管畸型。
并含有丰富的叶黄素，叶黄素在视网膜上积累能防止斑点恶化。
猕猴桃含有抗氧化物质，能够增强人体的自我免疫功能。
四、目标市场：
由于猕猴桃所具有的丰富营养和药用价值所以产品的目标市场为医药厂，保健品厂，果汁厂以及各地水果经销商。
五、竞争优势：
1、与其他水果相比猕猴桃的营养价值远远高于其他水果，并且果品味道酸甜宜人，对消费者来说相比之下有更大的诱惑力，而且适应于各种人群。
2、相对于其他水果来说它的市场广阔。
3我们采取薄利多销的营销策略使产品更具竞争力。
第三行业及市场情况
一、国内市场情况：
截止2006年全国猕猴桃种植面积82.95万亩，产量45.68吨，面积占世界各国之首，其中陕西34.15万亩占全国总面积24%产量为24.03万吨占全国总产量19%。
据陕西省果业局统计截至2009年11月20日陕西省猕猴桃面积已发展到63.81万亩，总产量51.08万吨去年全球产量为150万吨中国为74万吨左右而陕西占1/3占全国70%，若按我国人均消费量计算我国人均消费量只有0.57公斤，从国家统计局2008年的数据看，我国2008年水果总产量19220万吨，进口46.7万吨，出口131.3万吨，即13亿有19135.4万吨的水果需求。
平均计算人均消费水果147公斤。
猕猴桃只占其二百六十分之一，而且猕猴桃营养丰富，食用方法多且方便并且具有很高的药用价值，所以有广阔的市场，销售前景很好。
注：
以上是近三年以及2010年来西安朱雀农产品交易中心的价格统计。
二、国外市场：
世界上意大利、新西兰、智利为主产国，其中新西兰以出口为主，占世界出口量90％以上，而我国猕猴桃成熟期与新西兰相比具有时间差，新西兰一般是五、六月份成熟出口期半年，而我国基本上都是九月份成熟，刚好弥补了新西兰等国的断栏期。
同时相比于新西兰出口的价格我国要便宜得多。
三、国家政策：
去年陕西省政府要求加快在秦岭北麓和秦巴山区建设规模更大的猕猴桃基地,决定从去年起,对新上的猕猴桃标准园省财政每亩补贴200元，要求市县财政补贴不少于100元，可以预期这项政策的出台将会提高农民的种植积极性。
并且我国一直比较注重三农问题，所以对于销售农产品企业的政策相对较松,同时注册地陕西省周至县在招商引资方面也有很大的政策优惠。
四、成本计算：
由于企业厂房办公及运输储藏均为租用所以成本较低，利润空间较大。
同时去年商品果平均收购价为1.7元每斤，而我们采取的全园收购方式的收购价为1.4元每斤左右，而现在两周的市场价为6元每公斤，并且由于仓库的租赁方式是全包所以承包价较低，整体利润空间提高。
第四组织与管理
一、企业基本情况
企业名称：
天然猕猴桃贸易公司
预期成立时间：
2011年5月
预期注册资本：
40万（注册资本全为现金资本）
预期注册地点：
陕西省西安市周至县
二、企业主要股东：
股东名称
出资额
股份比例
出资形式
联系人
联系电话
任明辉
22万
55%
现金
任明辉
150********
张学雄
18万
45%
现金
张学雄
158********
三、企业内部设置情况：
企业设一名总经理两名副总经理，下设五个部门：
财务部、市场部、采购部、人力资源管理部、仓库管理部。
两名副总对总经理负责，财务部由总经理直接负责，市场部和采购部由一名副总负责，人力资源管理部和仓库管理部由另一名副总负责。
1、采购部：
负责产品的收购以及公司所需物品的采购。
2、市场部：
主要负责市场开发和产品的销售。
3、财务部：
负责财务核算、管理和出纳。
4、人力资源部：
负责人员的调配、招聘以及上班时员工的签到。
5、仓库管理部：
负责仓库管理和货物的出入登记以及货物清点。
6、副总之间跨权合作须经总经理同意签字。
7、副总下辖部门之间合作需要经过副总同意签字。
8、各部门的财务支出须经该部部长签字、负责副总签字、总经理签字、财务部长签字及处理会计签字和出纳签字。
9、会计部每天进行一次财务汇总，每个月进行月财务汇报同时上交财务报表，每年进行一次年度财务汇报上交财务汇报表。
10、每月开一次部长级会议，听取上月财务汇报，同时各部长汇报上月工作情况。
每年开一次部长级全体会议听取财务处年度汇报，预算下一年财务支出，同时听取各部门上年工作汇报和下一年工作计划，明确下一年企业目标。
11、企业员工招聘及培训：
（1）仓库管理员在仓库租赁地挑选当地人员进行管理，同时收集当地产品收获情况以及果品质量情况，
人员需在公司进行一周的培训。
（2）各管理人员在各大院校进行招聘。
（3）各营销人员面向全社会进行招聘，培训期为一周，每年进行一次考核同时进行培训。
第五营销策略
一、产品销售价格的构成及价格制定依据：
1、产品价格构成：
（1）企业的初期阶段成本的构成主要是由：
猕猴桃收购成本、运输成本、冷库的租赁成本、公司员工工资、企业运行成本、渠道开发成本。
（2）企业的中期阶段成本构成主要由：
猕猴桃收购成本、运输成本、冷库的租赁成本、公司员工工资、企业运行成本、新品种的引进及研究成本、包装线租赁成本、渠道开发成本。
（3）企业在开发国际市场过程中的成本构成为：
猕猴桃收购成本、运输成本、冷库的租赁成本、公司员工工资、企业运行成本、新品种的引进及研究成本、包装线租赁成本、渠道开发成本。
2、价格定价依据：
产品的定价依据主要是由成本导向定价法来决定，在不同情况下适当的运用需求导向定价法和竞争导向定价法进行个别市场的定价。
二、销售网络、货源网络、销售渠道的建设：
1、产品的收购是以全园收购的方式进行收购，然后将产品进行分类，产品中的不适宜作为商品果的产品即克度不够或克度超大或者是畸形果以果汁厂、医药厂以及保健厂为目标市场一较低的价格进行销售。
而商品果的目标市场则是各地水果经销商。
2、以高于市场价0.5—1毛的价格进行产品的收购以便稳定扩大货源货源，同时以低于市场价0.5—1毛的价格进行销售来扩展市场，同时在种植户及各地水果经销商中树立美誉度。
3、与种植户和经销商签订长期合作合同，在企业初期以市场需求为导向相对多购产品以减少风险度。
经销商实行会员制度即与本企业连续合作达3年则升为会员，会员享受更大的价格优惠政策，每年在会员中对销售额前三名进行进一步的价格优惠政策，以巩固和稳定水果经销商，同时借用网络平台进行网上销售。
在企业的中期阶段实行产品包转和经销商代销与市场直销结合的销售政策，对市场终端实行与水果经销商相同的政策，并且逐步由市场直销代替经销、代销，进一步扩大利润空间。
4、与种植户之间也实行会员制，与本企业合作达3年以上成为会员享受本企业引进猕猴桃新品种的嫁接的优惠政策，同时享受本企业种植技术人员的专业的种植指导，5年以上享受免费嫁接和技术指导，并在5年以上会员中给予产量前三位的种植户以一定的产品补贴。
三、广告策略：
在企业的中期阶段以及以后阶段使用以电视为主要广告宣传方式同时举行猕猴桃展销会和猕猴桃节扩大企业和产品的知名度。
四、营销队伍建设：
1、面向社会招收有销售经验者以及相关专业学生，进入企业后培训一周，每年进行一次培训，同时进行年度考核，不合格者进行辞退。
2、营业员的工资构成为底薪加提成，销售业绩达到前三者有年度奖金奖励。
五、产品价格政策：
企业采取薄利多销的政策以量取胜，相比之下适当的让利给种植户及经销商和市场终端。
同时根据市场的不同采用一定的需求定价和竞争定价来抓住市场。
六、其他的方面的策略：
1、在产品储藏方面进行就近储藏租用当地冷库进行储藏，同时雇佣当地剩余劳动力进行仓库管理和产量信息收集。
这样可以降低成本，及时掌握货源信息。
2、企业注册地优势：
企业注册地选择陕西省周至县一方面里货源地近可以及时掌握果品及市场信息。
另一方面该地房屋租金低，同时劳动力价格低廉，可以进一步降低成本，扩大利润空间，并且当地有较大的优惠政策。
第六产品制造
一、产品制造：
主要为租赁包装线进行产品的初级包装以便于市场销售同时提高利润空间。
二、成本构成：
原产品供给由自己供给，产品的成本主要构成为：
产品收购成本租用包装线成本。
三、销售渠道：
利用企业中期成熟的直销渠道进行销售。
第七融资
一、为保证项目实施，需要资金为40万，投资方双方各投资20万，无需对外借贷。
在企业的发展中期，对于商品包装线的租用50%由公司出资，另外50%由公司以每年公司一定的销售额为担保向银行贷款。
二、资金用途：
1、公司初期公司注册资金为40万，其中50%即20万元作为采购商品39%即15.6万元用于冷库租赁及日常费用，1.5%即6千元用于产品运输费用，3.5%即1.4万用于工资开销和市场开发，6%用于后备资金。
2、企业中期：
30%用于采购产品20%用于租赁冷库及日常费用3%用于产品运输费用10%用于租用包装线10%用于工资开销15%用于广告及市场开发2%用于引进和开发新品种10%用于后备资金。
3、走向国际市场：
30%用于采购产品10%用于租赁冷库及日常费用7%用于产品运输费用13%用于包装线租赁15%用于工资开销2%用于引进开发新产品13%用于广告及市场开发10%用于后备资金。
三、预计未来三到的每年净资产收益为30万。
根据去年市场收购价和市场的销售价以及公司初期公司注册资金为40万，其中50%即20万元作为采购商品39%即15.6万元用于冷库租赁及日常费用，1.5%即6千元用于产品运输费用，3.5%即1.4万用于工资开销和市场开发，6%用于后备资金的资金运用结构，估计未来三年每年的净资产收益至少为30万。
第八财务计划
一、产品形成规模销售时，毛利润率为60%，纯利润率为40%.
二、财务在未来几年的分布：
1、公司初期公司注册资金为40万，其中50%即20万元作为采购商品39%即15.6万元用于冷库租赁及日常费用，1.5%即6千元用于产品运输费用，3.5%即1.4万用于工资开销和市场开发，6%用于后备资金。
2、企业中期：
30%用于采购产品20%用于租赁冷库及日常费用3%用于产品运输费用10%用于租用包装线10%用于工资开销15%用于广告及市场开发2%用于引进和开发新品种10%用于后备资金。
3、走向国际市场：
30%用于采购产品10%用于租赁冷库及日常费用7%用于产品运输费用13%用于包装线租赁15%用于工资开销2%用于引进开发新产品13%用于广告及市场开发10%用于后备资金。
第九风险评估与防范
一、由于对市场的不了解，可能造成产品销不出去。
对此我们在企业初期实行市场定销，即每年收购产品的多少根据上一年度所得到的市场订单得多少来决定，会员制度和薄利多销的政策也会帮我们稳定市场，同时注重利用网络平台销售。
二、货源不足，造成资金浪费。
我们制定薄利多销的政策相对高于市场价格的收购价格，以及会员制度可以保证我们的货源充足。
三、应对产品销售过程中发生预测不到的突然事件，我们为每年都留有至少6%的后备金。
目录
第一部分策划书摘要…………………1
第二部分产品/服务……………………2
第三部分行业及市场情况……………4
第四部分组织与管理…………………6
第五部分营销策略……………………8
第六部分产品制造……………………11
第七部分融资说明……………………11
第八部分财务计划……………………12
第九部分风险评估与防范……………13
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