供应商管理实施细则精编WORD版.docx
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供应商管理实施细则精编WORD版
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供应商管理实施细则精编WORD版
东风车桥有限公司
供
应
商
管
理
实
施
细
则
〈修订版〉
采购供应部
供应商管理实施细则
供应商管理实施细则
1主题内容与适用范围
1.1本细则规定供应商管理中的具体实施过程和手续。
1.2本细则结合东风有限公司所倡导QCD+S（Quality+Cost+Delivery+Service）管理的要求，对供应商进行QCDS管理和KPI指标考核。
1.3本细则适用于东风车桥有限公司车桥协作配套产品合格供应商目录中的所有供应商。
2术语
整改通知、亮牌：
对供应商进行产品质量、供货、服务等进行控制的办法。
供货管理：
供货管理的内容包括：
交货量——少于计划数：
短交；
超过计划数：
超交。
交货期——提前交货；
逾期交货。
供应商未能按供货计划要求的交货期、交货量进行供货，较为重大的情况由各驻厂采购室提出由采购战略室对供应商执行相应处罚；其他情况各驻厂采购室按本细则执行，并将此信息传递到采购总部备案。
暂停供货：
发生较大的供货和质量问题，对涉嫌的责任单位，采购供应部在可以在没有收到责任认定前，为了防止问题的扩大化，采购供应部自行决定停止涉嫌供应商供货改为其他供应商供应，并出示暂停供货通知。
追溯索赔：
因供应商原因用户要求车桥公司赔偿的，车桥公司有权通过采购供应部向供应商追溯索赔。
份额调整：
采购供应部结合供应商的综合评价和产品价格，核准供应份额在每月计划中体现。
如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题和频繁出现小问题，采购供应部将降低该供应商的份额。
如果供应商的供货和质量方面有较好表现，采购供应部将适当提高供应商供货份额。
资格调整：
采购供应部结合供应商实力和业绩对供应商进行等级划分，拥有高等级的资格的供应商在供货验证、付款方式、供货份额上拥有较多的优势，同时也有机会成为产品免检供应商。
如果供应商在供货管理和质量方面出现较大问题或频繁出现小问题，采购供应部将降低该供应商的等级从而丧失资格优势直至开除供应商资格。
质量信息：
质量信息本细则中特指为供应商提供的协作配套产品（采购件）的质量信息。
包括进货验证信息、库存中采购件质量信息、生产中采购件质量信息、售后服务中的采购件质量信息。
采购纳入不良品率：
供应商的零部件从交付到公司，车桥公司在进货验证、加工、装配等环节发现并退回供应商的不良品件数，与交付的制定范围零部件的总件数的比率。
计算公式：
采购纳入不良品率=不良品件数÷本月入库件数×1,000,000ppm
采购供应部依据生产质量部当年的KPI指标，结合供应商实际的交货能力，落实到不同的类别产品的，制定不同类别的协配件采购纳入不良品率的指标。
资金索赔率：
供应商的资金索赔率是指处理年度的索赔费用同在我公司销售额中所占的比率。
结合公司年度KPI指标制定供应商的资金赔偿率指标。
批量质量问题：
一次性在造成各种总成12辆份以上不合格的总成和零部件。
态度/沟通：
采购部信息反馈数与发出信息总数的比率；改进项目措施实际完成数与到期应完成数比率。
超交：
如果验证合格的数量大于供货计划数量的计为超交。
短交：
如果实际供货数量或因为质量验证不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况，记为短交。
时间遵守率：
指的是车桥公司要求的供应商交付零部件时间，即准时交付零部件的次数/计划交付次数×100%。
结合公司年度KPI指标制定供应商的时间遵守率指标。
批量遵守率：
指的是车桥公司要求的供应商交付零部件批量，即准时交付零部件的批量/计划交付批量×100%。
结合公司年度KPI指标制定供应商的批量遵守率指标。
特定产品计划遵守率：
指的是车桥公司要求的供应商按特定产品计划进度要求，完成的时间和数量满足率和试装通过率。
实际完成期量/计划完成期量×100%。
结合公司年度KPI指标制定供应商的批量遵守率指标。
超额运费：
供应商必须建立稳定的生产、物流系统，按规定合理经济的运输方法，发交产品到东风车桥公司。
如果供应商因为特殊情况发生超额运费，即使用不同的运输方式满足交量交期的要求的，采购供应部认定发生超额运费，认定供方物流发交系统出现不稳定情况，或紧急反映计划没有有效落实执行，采购战略室要求供应商做出纠正措施。
环境/职业健康安全：
东风有限公司和东风车桥承诺遵守GB/T24001-1996（idtISO14001:
1996）《环境管理体系——规范及使用指南》、GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系——规范》的规定，对采购运作中必须要求供应商做到。
供应商必须认识到环境和职业健康安全的重要性，努力将生产活动所产生的环境影响和风险减少到最小限度。
3供应商管理基本原则
3.1供应链管理原则
供应商作为东风车桥上游供应资源，应该与东风供应链系统密切合作，并接受东风车桥公司对于上游供应链的管理。
供应商应保证协配件产品质量，遵守准时交货的要求，保证对东风车桥和下游各级用户的及时服务，并根据自身具体的成本情况每年度降低一定比例的供货价格对下游用户实施让利。
3.2KPI指标分解与实施原则
采购供应部对供应商相关的QCDS能力指标进行调查，结合车桥公司年度KPI指标的计划，分解成为供应商的KPI（关键绩效指标）指标，按这个绩效指标对供应商进行书面要求，得到供应商的认可会签后，本年度按这个KPI绩效指标执行。
完成预定绩效指标给与积分奖励，未完成将予以考核。
3.3为用户服务、生产现场服务的原则
供应商处理在生产现场和用户处的质量问题要积极配合，处理完后在按流程鉴定责任。
3.4自主管理的原则
本着强化供应商自主管理的意识，以零部件交、要货双方为赔偿机制的主体，明确双方的权、责、义务。
3.5区别对待的原则
等级供应商区别对待的原则；对供货单位因不可抗拒的外因造成的发交延误具体对待。
3.6验证原则
供应商必须向东风车桥提供合格零件，供应商必须保证零件在设计、生产、储运等过程中的检验、检测设备的配置和使用。
东风车桥公司只负责对所供零件进行验证，确定零件的符合性，并且执行“0收1退”的零缺陷标准接收，即：
验证认定零部件同图纸、试制协议等技术文件要求的符合性。
3.7一级追溯原则
采购供应部根据各种事实依据，向导致供货有问题或质量有问题的供应商直接（一级）提出索赔要求或执行相应处罚，由供应商自行决定向上游供应链追溯相关责任。
3.8可申诉原则
供应商接到采购供应部提出的索赔要求或执行相应考核处罚的通知时，可以出示相关证据向采购供应部申诉。
4供应商管理细则
4.1供货管理
4.1.1供应商在同东风车桥有限公司签了《车桥协作配套产品采购通则》后，成为东风车桥的合格供应商，遵守《采购通则》中的相关条款，根据其中的第三章中“协配产品供货要求”中的规定供货。
4.1.2供应商严格按车桥公司供货计划中明确的时间、数量、交货地点向车桥公司供应合同产品。
1）供货时间规定为采购员或检验员确定产品到达指定地点的时间；实际数量为供货计划中规定的数量。
2）如果实际供货数量或因为质量验证不通过同意让步接受的部分数量低于供货计划数量的情况，记为短交。
如果验证合格的数量大于供货计划数量的计为超交。
3）驻厂采购室根据年度KPI指标中的交货时间遵守率、交货批量遵守率等指标，对供应商交货情况进行记录，每周向采购总部传递信息，以便备案对供应商进行管理。
4）各厂采购室对供应商在一个月内出现短交现象两次或者单次短交数量比较大即低于实际要货数量的，驻厂采购室根据索赔考核规定中具体条款执行，并将此信息及时传递到采购战略室备案。
5）采购运营室收集供货管理信息对连续两个月中出现短交现象，提交采购战略室，采购战略室发整改通知要求整改、视情况考察供应商实际供应能力，并做供应商资格调整，进行亮牌直至开除供应商资格。
6）各厂采购室对供应商在一个月内出现两次超交数量超过实际要货计划的20%或其他影响到库存空间的情况，驻厂采购室执行索赔考核规定中具体条款，并将此信息及时传递到采购战略室备案。
7）采购战略室对供货管理信息中的供应商两个月连续出现超交现象或拒收滞留交货地占居车桥公司存放地一周以上的情况。
采购战略室对供应商进行予以考核，或处罚性降低供货比例或暂停供货。
8）供应商必须建立稳定的采购、生产、物流的产品实现交付的过程并持续改进，关注额外运费的产生。
9）供应商根据车桥公司的要求在车桥公司生产厂的周边建立合适的中转库，储备必要库存。
保证常用的产品在订单（和计划）发出后2小时内，运抵所需的工厂。
4.2供货质量管理
4.2.1对供应商供货质量和质量体系的要求。
1）东风车桥目前执行ISO/TS16949：
2002标准，供应商必须达到ISO9001：
2000体系要求，并努力到达汽车行业的质量体系要求。
并根据东风车桥公司的要求及时提交零件的PPAP表单和相关的技术性文件。
2）供应商必须建立一套能稳定运作的质量管理体系，在产品实现过程中按照正式生产的控制计划配置包括：
工作场地、设备、工装、量具、辅具等资源，工作人员必须接受必要相应培训，并保证东风车桥的质量要求。
相关的质量相关的问题必须在不超过10个的工作日可以得到解决和答复。
3）供应商提供产品时必须按照预先规定的工位器具或包装方式交付。
并保证包装和工位器具在正常储运的过程中，防锈、防污、防止磕碰伤。
4）供应商为车桥公司提供的产品必须是合格零件（包括：
规定的包装方式）。
车桥公司外检验证产品的符合性，执行零缺陷的接受准则。
5）供应商产品质量出现较大问题，采购供应部部长可以召集供应商主要负责人（包括公司一把手、CEO、管理者代表、顾客代表等）到采购供应部说明情况，了解具体整改措施和落实执行情况。
召集不到、迟延或没有作明确答复的依据本细则的相关条款作相应处理。
4.2.2东风车桥用户处的采购件质量信息。
1）市场营销部和生产质量部接到用户（包括：
东风公司）抱怨、索赔和投诉信息后，可以直接通知供应商的主要业务员，供应商的业务员接到信息后及时处理，或通知相关部门和人员分析处理，结论后反馈市场营销部，如果接到市场营销部等部门对信息处理情况不满的消息，采购供应部将分析该信息作为考核供应商的依据。
2）生产质量部负责东风车桥的质量指导和仲裁工作，对供应商重大的质量问题和发生在东风公司专业厂的问题，有权单独仲裁和处理供应商问题。
4.2.3进货验证中的质量信息
采购件进货验证验收信息、加工和装配信息、供应商交付产品后的服务评价信息，由各驻厂采购科根据外检班和各厂质检科的相关信息，并及时通知供应商处理相关问题，供应商处理结果以及态度，按周反馈到采购战略室。
日常发生的异常情况和处理信息及时通知采购战略室，紧急情况立即报告，由采购战略室发出《供应商问题整改通知书》或执行考核。
1）进货验证执行零缺陷指标，统计供应商的交货质量业绩并关注供应商的运输工具和额外运费。
2）加工和装配过程反馈信息指产品在加工和装配过程反映出来的不合格信息；按月统计对于单个供应商采购后工程不良品率，结合年度供应商接受KPI指标的，统计每月完成月度KPI指标的情况。
3）各驻厂采购科针对采购件出现质量不合格后供应商服务的态度、及时性、服务效果和质量改进效果的综合评价，及时通知采购战略室给以奖励和考核。
4.2.4供应商质量业绩评价
1）采购供应部统计汇总供应商在交付以及工厂中采购件的质量信息，提供数据和信息给生产质量部，对供应商产品质量业绩进行初步综合评价的结论。
生产质量部在初步综合评价等级的基础上，结合市场营销部反馈的“用户使用产品质量信息”，做出综合评价。
当由于采购件质量问题导致用户投诉或用户重复抱怨或用户索赔金额较大的，在产品质量综合评价时直接降为D等
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