第一组检查中发现的隐患和问题.docx
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第一组检查中发现的隐患和问题
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检查发现的隐患和问题
序号
企业名称
隐患和问题
处理措施
备注
哈尔滨市
1
哈尔滨松江铜业实业有限公司
1.尾矿库专项应急预案种类不全
2.总经理、安全生产管理机构、安全生产管理人员安全生产责任制不规范
3.8中段指示标牌不规范
4.提升机房缺少提升系统图和信号标志
5.井口缺少每班上下井时间表、信号标志和有关升降人员的注意事项
6.8中段808采场照明不全，井口车场有一处架线过低
7.井下水泵等设备未按时检测
8.选矿厂岗位责任制、安全操作规程未上墙
9.老选矿厂螺旋分级机两条皮带轮护罩不规范
10.新选矿厂旋流器平台不完整，无踢脚板
11.选矿厂运输皮带无拉线开关，轴头无护罩
12.尾矿库库内水位标尺不醒目
13.老选矿厂浮选车间电控柜后侧无防护屏
责令限期整改
2
哈尔滨松江铜业实业有限公司尾矿库
3
黑龙江省宾州水泥有限公司孙家窑大理岩矿
14.安全生产管理人员李义未以公司正式文件任命
15.经理、安全生产管理人员安全职责未按新安全生产法重新修订
16.采场内道路急弯、陡坡、危险地段的安全警示标志不足，爆破警戒圈未设醒目的警示标志
17.采场山坡填方弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段局部挡车墙高度不够
18.排土场未设限速安全标志牌
19.排土卸载平台边缘的挡车设施不符合要求
责令限期整改
4
亚泰集团哈尔滨水泥有限公司矿山分公司
20.安全生产组织机构文件未明确专职安全员，职责未根据安全生产法修改
21.主要负责人安全生产责任制不健全
22.应急演练无方案，演练无记录和评估
23.劳动者职业健康监护档案填写不全
24.未提供2015年安全教育培训计划
25.采石场东侧固定帮无警示标示和防护栏
26.390米水平固定帮塌落岩石未清理
27.376米标高截洪沟对362米标高台阶造成冲蚀
28.292米水平应增加排水管
29.未与施工方签订2015年原矿加工项目承包合同和安全协议
责令限期整改
5
亚泰集团哈尔滨建材有限公司红星采石分公司
停产
6
哈尔滨市天马矿业有限公司石发铁锌矿
2012年12月30日至今一直停产
7
哈尔滨市松江钼业有限公司尾矿库
30.安全生产组织机构人员变动未及时调整
31.未提供主要负责人、安全生产管理人员安全资格证书
32.未对全部岗位设置安全生产责任制
33.2015年安全教育培训计划无具体培训内容
34.未对尾矿库事故类型制作尾矿库专项应急预案
35.未建立尾矿库防汛责任制
36.4名尾矿库巡坝工未经培训，未取得特种作业操作证
37.未建立特种作业人员档案
38.未进行尾矿坝浸润线监测、坝体位移监测记录
39.坝内干摊存在集中放矿的冲沟
40.尾矿坝外坡纵横排水沟缺失
41.尾矿坝外坡新堆子坝外坡无平台无植被护坡，原坝外坡局部坡面植被护坡裸露
42.尾矿库坝上无防汛物资
43.东端最高子坝外坡面不规范，坡顶面不平整，内外坡顶线不明显
44.放矿主管未延伸到坝体东端
责令限期整改
8
哈尔滨市阿城繁荣石场
45.未建立特种作业人员、凿岩工等现场作业人员岗位责任制，主要负责人安全生产责任制不健全
46.未提供1名电工和1名焊工特种作业人员操作证
47.未提供特种设备设施检测报告
48.特种作业人员档案不健全
49.安全检查记录设置不规范，安全检查记录只有一次（4月1日）
50.未建立隐患台账
51.未建立事故隐患建档监控、资金使用专项、事故报告和举报奖励制度
52.应急预案未按生产经营单位应急预案编制导则进行编制，未提供演练记录
53.未提供劳动者职业健康监护档案
54.未制定2015年安全教育培训计划
55.从业人员安全培训档案不健全
56.订立劳动合同时未告知劳动者职业病危害真实情况
57.采场未形成分层台阶，台阶高度超过规范要求的20米
58.采场左侧上山道路坡度超高10%
59.危险源点未设置安全警示标志，上部剥离工作面未超前开采工作面4米以上
60.台阶坡面角大于70度
责令限期整改
齐齐哈尔市
9
黑龙江陆玖矿业有限公司
61.执行董事、总经理、安全生产管理人员岗位责任制未按新安全生产法及时修订
62.安全管理人员周波、常亮、李彦德未按时参加再培训
63.未设立职业卫生管理机构
64.未建立特种作业人员档案
65.安全检查记录不完善
66.生产安全事故应急预案未及时修订
67.未建立安全生产事故隐患排查治理制度
68.未制定2015年安全教育培训计划
69.职业卫生相关工作未开展
责令限期整改
10
黑龙江陆玖矿业有限公司尾矿库
牡丹江市
11
东宁县金厂乡鑫城金矿有限责任公司
70.从业人员安全培训档案不健全
71.2015年培训计划学时没有达到法律法规要求
72.未建立事故隐患排查治理专项资金使用制度和事故隐患报告和举报奖励制度、特种作业人员管理制度
责令限期整改
佳木斯市
12
桦南建龙矿业有限公司
73.未建立安全生产管理制度评审和修订制度、特种作业人员管理制度
74.应急预案未及时修订，综合预案未明确应急组织具体人员，无负责人签发，尾矿库分项预案不完善
75.安全生产管理机构设置不完善，未建立职责
76.未建立特种作业人员档案
77.应急演练未记录，演练后未评估
78.安全检查记录只有一人签字
79.未建立隐患台账
80.放矿溜口未设人员保护
81.特种设备未按时检测
82.主要负责人、安全生产管理人员安全生产责任制不完善
责令限期整改
大庆市
13
大庆油田公司第四采油厂第四油矿杏九联合站
83.站长、安全生产管理人员安全职责未及时修订
84.签订劳动合同时，告知劳动者职业病危害因素情况不规范
85.原油储罐外保温铁皮破损
86.原油加热炉天然气系统压力表超期未检测
87.原油储罐区消防箱未设置消防设施检查卡
88.流量计标定间、游离水操作间消防通道大门封闭，门锁损坏
责令限期整改
14
大庆油田有限责任公司第八采油厂第一油矿宋一联合站
89.站长、安全生产管理人员安全职责未按新安全生产法及时修订
90.劳动者职业监护档案填写不全
91.特种作业人员档案不规范
92.订立劳动合同时，告知劳动者职业病危害因素不规范
93.部分高于2米的平台、梯子缺少踢脚板
94.污水加热炉烧火间天然气放空管过低
95.烧火间换气扇应改为防爆风机
96.输油岗配电室有一台二氧化碳灭火器喷嘴损坏
97.消防箱内无设施检查卡
98.污水加热炉烧火间有一处天然气法兰未做等电位跨接
99.油泵房等防爆场所大门防爆胶条不全、有缺失
100.生产装置区主要工艺管线缺少标识及流程走向提示
责令限期整改
15
大庆油田有限责任公司天然气分公司油气加工三大队北I-1深冷站
101.站长、安全管理人员责任制不规范
102.甲醇罐顶部平台未设防护栏
103.原稳站轻烃泵房门锁损坏未更换
104.锅炉房锅炉顶部平台未设踢脚板
105.特种作业人员档案不规范
责令限期整改
16
大庆油田有限责任公司天然气分公司油气加工六大队中七浅冷站
106.站长、安全生产管理人员责任制不规范
107.签订劳动合同时，告知劳动者职业病危害因素不具体
责令限期整改
该浅冷站被列入重建计划，设计专篇已上报省局
17
大庆油田有限责任公司天然气分公司油气加工七大队南八原稳站
108.劳动者职业健康监护档案填写不全
109.甲醇储罐围堰有孔洞未封堵
责令限期整改
18
大庆油田公司储运销售分公司南一油库
110.安全员安全职责未按新安全生产法及时修订
111.订立劳动合同时，告知劳动者职业病危害因素不规范
112.原油储罐区栈桥一侧缺护栏，一侧护栏缺横梁
113.现场消防灭火器材检查方式有误
114.现场配备的3M防毒面具和滤毒盒有超期现象
115.蒸汽换热器区射频分析仪防爆胶圈掉落，防爆盖未拧紧
116.电机油泵厂房北侧通往房顶直梯及护笼距离地面过高
责令限期整改
19
大庆油田公司储运销售分公司西油库
按照《西油库库区整体停运备用方案》安排，该油库定于2015年4月28日全面停运，目前正在进行停运前的准备工作。
现场已要求该油库在油库彻底停运前以及清理储油罐期间，加强安全管理，防止发生生产安全事故。
停运
鸡西市
20
鸡西市东北亚矿产资源有限公司
117.台阶不平整，浮石多
118.西北侧部分坡面无台阶
119.无矿山开采整体设计和规划
120.无安全警示标志
121.采剥失调，剥离欠账多
责令限期整改
21
鸡西市东北亚矿产资源有限公司尾矿库
122.未按要求主动实施尾矿库闭库
123.山坡水无法流入坝肩排水沟
124.部分子坝没有植被
125.子坝坡面有较大的乔木
126.浸润线监测记录不全，未进行坝体位移监测
127.溢流井排洪系统未按设计施工
128.未进行坝体稳定性分析
责令限期整改
给予警告
并处3万元罚款
22
鸡西市天盛非金属有限公司
129.安全组织机构职责不完善
130.总经理安全生产责任制不健全，未建立主管安全副总经理、安全环保科、安全员、其他部门的安全生产责任制
131.未建立特种作业人员管理制度、变更管理制度、设备检维修管理制度、火工品管理使用制度
132.未建立特种作业人员档案
133.未建立2015年安全教育培训计划
134.从业人员安全培训档案不健全，未提供2015年培训记录
135.未制定专项应急预案
136.2014年未按照规定进行演练，应急演练记录不规范、不完善
137.未提供职业卫生管理机构文件
138.劳动者职业健康监护档案不完善
139.未提供从业人员劳动合同中告知职业病危害情况
140.未提供职业卫生管理制度和操作规程、职业病危害事故应急预案
141.火药库未实行双人双锁管理
142.未提供安全检查记录和隐患台账
143.石墨矿界外无防护、安全警示标志
144.石墨矿上部台阶过高，有浮石
145.石墨矿作业面台阶不平整
146.硅线石矿排土场在使用时下部未做防护
147.硅线石矿出矿石处缺少安全警示标志
148.选矿厂有一个刀闸无盖
149.选矿厂检修用吊装钢绳太乱
150.选矿厂浮选机电机无防护罩
151.选矿厂搅拌槽无防护栏，球磨机无防护栏
152.采场和选矿厂现场缺少操作规程、安全警示标志和职业危害告知卡
153.选矿厂乙炔和氧气钢瓶管理不规范
责令限期整改
双鸭山市
23
双鸭山市建龙矿业有限公司
154.安全生产管理机构职责不健全
155.订立劳动合同时，告知劳动者职业病危害真实情况不规范
156.劳动者职业健康监护档案填写不完整
157.未制定职业病危害事故应急救援预案
158.部门安全生产责任制未根据企业实际岗位明确设置
159.从业人员安全培训档案不健全，培训记录不全
160.南采区井下变电所直流屏处缺少绝缘胶板
161.南采区井下变电所油冷变压器未设油池
162.南采区井下六大系统人员监测监控系统避难硐室处线路故障
163.南采区通风井处部分灭火器失压
164.白钨选厂扫选区一传动轮护罩缺失
责令限期整改
24
双鸭山市建龙矿业有限公司尾矿库
165.尾矿库专项应急预案、现场处置方案未根据企业实际进行危险性分析并采取相应措施
166.从业人员安全培训档案不健全，缺少培训时间、培训内容等
167.未制定尾矿库2015年安全培训计划
168.在线监测部分数据失灵
169.本期子坝未进行覆土加盖植被
责令限期整改
伊春市
25
伊春鹿鸣矿业有限公司
无
2014年8月1日开始试生产
26
西林钢铁集团有限公司尾矿库
170.尾矿库监控室在线监测系统不能正常使用
171.向干滩内排放尾矿
172.未按回采设计实施尾矿回采
责令限期整改
鹤岗市
27
萝北云山石墨采矿有限责任公司
173.未建立安全生产费用管理制度、管理制度评审和修订制度、特种作业人员管理制度、应急管理制度和火工品管理制度
174.未建立安全生产管理机构、主管安全负责人的职责
175.职业病危害事故应急预案未按生产经营单位应急预案编制导则进行编制
176.主要负责人安全生产责任制缺少制定本单位操作规程、保证安全生产投入等项职责
177.采场无安全警示标志
178.台阶不规整，有浮石
责令限期整改
28
萝北三友石墨有限公司尾矿库
179.尾矿库变更安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意
责令停止建设，限期改正
29
萝北县海达石墨有限公司
180.尾矿库变更安全设施设计未按照规定报经有关部门审查同意
责令停止建设，限期改正
黑河市
30
逊克县翠宏山矿业有限公司
181.总经理、安全生产管理人员安全职责未按新安全生产法修订
182.安全管理人员朱金山、闫光立安全资格证到期
183.田光、张庆岩等9名特种作业人员未按时参加复审
184.副井罐笼提升钢绳卡子不符合规程要求
责令限期整改
矿山建设期，2015年1月26日后未建设
31
黑龙江三道湾子金矿有限公司
185.安全管理人员高利峰未经具有相应资质安全培训机构培训
186.杨海、刘铁辉等5名特种作业人员未按时再培训
187.总经理、安全生产管理人员安全职责未按新安全生产法修订
责令限期整改
停产
32
黑龙江多宝山铜业股份有限公司
188.总经理、安全生产管理人员安全职责未按新安全生产法修订
189.尾矿库一级子坝外坡横向排水沟存水
190.水位标尺不醒目
191.尾矿库值班室无技术操作规程上墙
192.职业卫生操作规程未上墙
责令限期整改
33
黑龙江多宝山铜业股份有限公司尾矿库
农垦总局
34
红兴隆农垦跃进山建龙矿业有限公司
193.从业人员安全培训档案不健全，未记录2014年安全培训情况
194.尾矿库专项预案编制不全，危险因素分析不全面
195.订立劳动合同时，告知劳动者职业病危害真实情况不规范
196.尾矿库排洪沟未按变更设计施工
197.尾矿库原排水系统距子坝过近，未按变更设计要求废止
198.尾矿库无安全超高，干滩长度不足
责令限期整改
35
红兴隆农垦宝利采金集团有限公司尾矿库
199.未建立主管安全副总经理安全生产责任制，主要负责人、安全生产管理人员安全生产责任制不健全
200.未建立安全生产管理机构职责
201.未按期对接触职业病危害因素的劳动者进行职业健康检查
202.劳动者职业健康监护档案填写不全
203.应急预案演练无演练方案，记录不规范，演练后未进行评估
204.安全检查记录不规范，未制定隐患治理台账
205.重大危险源档案不健全
206.坝肩排水沟不连续
207.子坝外坡不平整，植被不全
责令限期整改
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