涉残联部门预算信息公开.docx

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涉残联部门预算信息公开

涉县残联2018年部门预算信息公开

按照《预算法》的有关规定和《涉县财政局关于批复2018年部门预算的通知》，现将涉县残联2018年部门预算公开如下：

一、部门职责、机构设置情况

涉县残联的主要职责是：

（一）听取残疾人意见，反映残疾人需求，维护残疾人合法权益，为残疾人服务。

（二）团结、教育残疾人遵守法律、履行应尽的义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为社会主义建设贡献力量。

（三）弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员全社会理解、尊重、关心、帮助残疾人。

（四）协助县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理。

（五）开展残疾人康复、教育、培训、劳动就业、扶贫、文化、体育、用品用具供应、福利、社会服务、无障碍设施和残疾预防等工作，协调落实对残疾人的各种优惠政策，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活。

（六）承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务。

（七）指导各乡镇（街道办）残联工作。

（八）负责对各类残疾人社团组织进行监督管理。

（九）开展残疾人事业的省内、省外交流与合作。

（十）承担县政府交办的其它工作。

部门机构设置情况

单位名称

单位性质

单位规格

经费保障形式

涉县残疾人联合会办公室

单位

正科级

财政性资金基本保证

二、部门预算安排的总体情况

按照预算管理有关规定，目前我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。

1、收入预算。

2018年年初预算数657.81万元，其中，财政拨款657.81万元。

上年收入预算数666.60万元，与上年度相比收入减少1.32%8.79万元，收入变化幅度很小。

2、支出预算。

2018年年初预算数657.81万元，主要包括：

基本支出90.07万元，其中人员经费支出78.16万元，日常公用经费支出11.45万元；项目支出567.74万元。

上年支出预算数666.6万元，与上年度相比支出减少1.32%8.79万元，支出变化幅度很小。

三、机关运行经费安排情况

机关运行经费共计安排90.07万元，主要用于：

（1）严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、对个人和家庭的补助支出等人员经费78.16万元，占机关运行经费的86.78%。

（2）办公费、水电费、印刷费、差旅费、交通费等日常公用经费11.45万元，占机关运行经费的12.72%。

四、财政拨款“三公经费”预算情况及增减变化原因

2018年，我单位“三公经费”预算安排4.74万元，其中因公出国出境费用无；公务用车购置费0元；公务用车运行维护费预算为4.6万元，主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、保险费等方面的支出；公务接待费0.14万元。

三公经费与上年相比持平。

五、绩效预算信息

（　一）总体绩效目标

2018年，是实现全面建成小康社会的关键时期，我们要按照党的十九大对残疾人事业提出的新标准、新要求，紧紧围绕县委、县政府提出的奋斗目标和工作要求，团结带领广大残疾人，与全县人民一道向建设“富强涉县、美丽涉县、幸福涉县”的宏伟目标奋进。

（一）全面贯彻落实十九大精神，加强残疾人精准扶贫工作。

要认真学习、宣传和贯彻党的十九大精神，增强“四个意识”把有关残疾人事业的各项政策，任务目标，深入贯彻，落到实处。

对全县已纳入建档立卡的贫困残疾人实施“一人一策、一人一档”精准帮扶全覆盖。

深入开展调研，各级争取，继续出台惠残政策，完善政策救助体系。

逐步完善残疾人参加养老、医疗等社会保险机制，加快残疾人托养中心建设，探索重度残疾人托残安养等行之有效的模式，使残疾人生活有人管，安养有人帮。

继续开展残疾人康复医疗、就业、安居和助学等扶贫救助，动员和发动社会力量开展扶残助残，广泛开展志愿者助残和结对帮扶活动。

进一步落实扶贫救助措施，扩大救助的覆盖面加大对残疾人帮扶资金的投入，使残疾人生活状况有较大改善，残疾人人均可支配收入进一步提高，逐步缩小与社会平均水平的差距。

（二）全面加强残疾人康复工作，了解残疾人需求，帮助残疾人解决实际问题。

围绕残疾人“人人享有康复服务”目标，全面完成各项任务指标，整合社会康复资源，进一步完善残疾人康复服务网络，扩大残疾人康复工作的覆盖面，提高康复工作的质量和水平。

加大康复业务培训力度，提高康复人员的服务水平。

加大康复经费投入，继续健全和完善康复专项救助制度；开展残疾人个性化、人性化的上门康复服务。

继续实施三残儿童康复、精神病服药、肢残矫治等各项重点康复工程。

（三）全面加强残疾人就业工作，多措并举，积极争取招商引资项目。

认真贯彻落实《残疾人就业条例》，加大就业政策的执行力度，按照县委提出的就地创业、就地就业、就地致富、就地幸福“四个就地”要求，建立和完善残疾人就业服务体系，县级配备专门工作人员，乡镇（街道）残联逐步建立残疾人就业服务站（所），延伸服务功能，提高服务质量，及时为残疾人提供就业信息、就业指导和就业转介。

与各级劳动力市场信息网进行连接，实现资源共享，多渠道、多层次、多形式安置残疾人就业，推进分散就业，稳定集中就业，大力扶持个体就业。

严格按照县委、县政府关于招商引资工作的具体部署，坚持把招商引资作为加快项目建设、促进残疾人事业发展的重中之重，进一步解放思想，优化环境，放大优势，统一思想，着力营造招商引资的良好氛围。

牢固树立“大项目大发展，小项目小发展，无项目难发展”的理念，开展形式多样的宣传活动，引导领导干部进一步加深对招商引资工作重要性的认识，并成立了由主要领导任组长招商引资工作领导小组，全面细化工作程序，明确工作细则，严明工作纪律，强化工作实效，把招商工作落到实处。

（四）加强基层管理和专业知识学习，不断提高自身素质，努力为残疾人工作。

要以本次残联换届为契机，加强残联组织自身建设，选好配强乡村专职委员队伍。

进一步夯实基层工作基础，抓好残疾人工作者、残疾人专职委员和乡、村残联组织的队伍建设，继续开展“两学一做”活动，切实转变工作作风，增强工作的责任感、使命感。

深入基层、深入残疾人家庭，开展调查研究，倾听残疾人的意见和呼声，努力为他们排忧解难。

分期分批组织残疾人工作者进行政治素质和业务素质的培训，进一步提高他们思想政治素质和工作能力。

进一步加强残疾人专门协会工作领导，充分发挥残疾人专门协会的作用，切实履行“代表、服务、管理”职能，支持专门协会开展工作，落实专门协会工作经费，改善办公条件，全面开创残疾人事业作新局面。

（二）部门职责及工作活动绩效目标

部门职责-工作活动绩效目标

762涉县残联

单位：

万元

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

优

良

中

差

一、残疾人法律维权

31.01

切实保障残疾人合法权益；全面推进城乡无障碍环境建设

保障残疾人的诉求能够得到及时解决，保障残疾人出行权利。

　　1、残疾人法律维权

9.00

接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助。

维护残疾人合法权益，对特困残疾人进行救助，促进社会稳定。

上访特困残疾人救助满意率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

残疾人法律援助服务满意度

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　2、残疾人无障碍环境建设

22.01

加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造

保障残疾人出行便利，融入社会

残疾人对家庭无障碍改造满意率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

二、残疾人服务

493.45

开展康复、扶贫、教育培训等活动，直接为残疾人服务

逐步实现残疾人“人人享有康复服务”，保障贫困和重度残疾人基本生活，提高残疾儿童义务教育入学率和残疾人就业率，丰富残疾人文体生活

　　1、残疾人康复

113.74

加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾人提供基本的康复服务

逐步实现残疾人“人人享有基本康复服务”

扶持的康复机构规范化标准化率

100%

≥80%

≥60%

<60%

接受培训的康复人员在本岗位能够切实为残疾人开展康复服务的比率和服务能力测评通过率

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

为残疾人提供的基本康复服务显效率

≥90%

≥70%

≥60%

<60%

　　2、残疾人扶贫和社会保障

267.06

加强农村残疾人扶贫开发，实施精准扶贫；逐步建立并实施重度贫困残疾人生活补贴和重度残疾人护理津贴制度；逐步建立残疾人托养补贴制度

促进残疾人增收；保障贫困重度残疾人基本生活；为就业年龄段智力、精神、重度残疾人提供护理补贴。

享受康复扶贫贷款贴息企业或贫困残疾人家庭满意率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

贫困重度残疾人生活补贴覆盖率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

就业年龄段智力、精神、重度肢体残疾人护理照料覆盖率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　3、残疾人教育培训就业

94.35

大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，开展残疾人技能竞赛活动，扶持残疾人职业技能培训基地、扶持残疾人就业扶贫基地，奖励超比例安置残疾人就业单位

对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女实施资助；提高残疾人就业率

对当年考入高等学校残疾大学生及残疾人家庭子女资助率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

接受培训的残疾人的满意度

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

　　4、残疾人宣传文体和志愿者助残

18.30

组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系

媒体宣传广泛深入，残疾人文体生活丰富，残疾人文化体育比赛成绩优良，助残志愿者与残疾人对接良好

残疾人对群众性残疾人文体活动组织的满意率

≥90%

≥80%

≥70%

<70%

助残公益广告的制作和播放情况

≥300天

≥200天

≥100天

<100天

全国残疾人文艺汇演取得名次

≥二等奖

≥三等奖

≥优秀奖

开展志愿者助残服务活动的种类

≥4

=3

=2

<2

国内、国际赛事在全国排名

≥二等奖

≥三等奖

≥优秀奖

三、残疾人综合业务管理

43.28

对持证残疾人需求情况进行调查，对残疾人状况进行动态监测，加强和规范残疾人基层组织建设，加大残疾人就业保障金的征收力度，加强残疾人工作信息化建设和基础研究

摸清残疾人底数，增强基层服务残疾人的能力，确保残疾人就业保障金的稳定增收；构建残疾人公共服务网络化平台。

　　1、残疾人就业保障金征收

对残疾人就业保障金征收工作进行督导，应收尽收

促进残疾人就业保障金稳定增收，促进残疾人稳定就业

残疾人就业保障金收入增长率

>0

=0

≥－10%

<－10%

　　2、综合业务管理

43.28

设施设备运转保障、残疾人组织建设、工作信息化建设等项工作

发挥专门协会桥梁纽带作用，联系广大残疾人；提高残疾人证办证率；增强基层服务残疾人的能力；保障正常运转，促进残疾人事业发展。

残疾人情况抽查核实准确率

≥95%

≥85%

≥75%

<75%

五个专门协会活动完成率

≥90%

≥80%

≥60%

<60%

六、政府采购预算情况

2018年，部门安排政府采购预算182.4万元，具体包括：

残疾人康复救助50.4万元，为42名符合条件的0-6岁残疾儿童进行康复救助；残疾人救助物资28万元，慰问全县残疾人米、面等物资约1400份；残疾人培训支出34万元，为340名左右残疾人进行职业技能培训或农村实用技术培训；残疾人托养中心室外工程建设70万元。

七、国有资产信息

涉县残联上年末固定资产总额为53.35万元，主要包括：

公务用车改革后保留公务用车一辆17.78万元、2016中央核拨残疾人流动服务用车一辆15.21万元、车载专用设备3.03万元、其他办公用具等17.33万元。

上年末在建工程182.52万元，为县残疾人托养服务中心工程建设。

上年末无形资产63.27万元，为县残疾人托养服务中心划拨土地。

八、名词解释

1、一般共预算拨款收入：

指县级财政当年拨付的资金。

2、基本支出：

指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3、项目支出：

指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4、“三公”经费：

纳入县级财政预算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5、机关运行费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、其他需说明的事项

无。