某市12万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设可行性研究报告.docx

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某市12万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设可行性研究报告

某市12万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设

可行性研究报告

目    录

    第一章  总论5

    1.1  项目背景5

    1.2  项目概况9

    第二章  市场需求预测与建设规模10

    2.1  市场供需现状10

    2.2  销售预测14

    2.3  拟建规模15

    第三章  建设条件与建设方案16

    3.1  项目建设单位及主要技术负责人16

    3.2  原材料及辅助原材料18

    3.3  厂址19

    3.4  技术依托单位21

    第四章  工程技术方案23 

    4.1 项目设计概况23

    4.2产品质量标准23

    4.3 生产技术方案24

    4.4 主要设备选型方案34

    4.5 综合利用及节能39

    第五章  环境保护与劳动保护41

    5.1  环境危害因素41

    5.2  环境保护措施41

    5.3  劳动保护43

    第六章  消防及安全生产44

    6.1消防要求44

    6.2安全生产管理44

    6.3消防设备设施44

    第七章  企业组织与劳动定员46

    7.1  企业组织46

    7.2  劳动定员46

    7.3  人员培训47

    第八章  项目实施进度49

    第九章  投资估算与财务评价50

    9.1总投资估算及资金来源50

    9.2销售收入和税金估算52

    9.3成本和费用估算53

    9.4销售税金及附加54

    9.5利润估算54

    9.6财务盈利能力分析54

    9.7财务评价结论55

    第十章  项目风险分析56

    10.1  经营风险56

    10.2  行业风险57

    10.3  项目风险58

    第十一章  结论59

    附图

    附图1：

项目区域位置图

    附图2：

项目平面布置图

    第一章   总    论

    1.1项目背景

    1.1.1项目名称

    新疆XX技术股份有限公司XX12万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设

    1.1.2项目建设单位

    新疆XX技术股份有限公司

    1.1.3项目提出的依据

    ⑴国家农业部《关于加快发展畜牧业的意见》

    ⑵国家农业部《全国畜牧业发展第十一个五年规划（2006－2010年）》

    ⑶《新疆维吾尔自治区国民经济和社会发展"十一五"规划》

    1.1.4项目提出背景

    畜牧业是大农业的重要组成部分，在我国国民经济发展中的地位日益加强。

"十五"以来我国畜牧业增长方式发生了深刻的变化，从传统畜牧业走向现代畜牧业，进入了一个生产平稳发展、质量稳步提高、综合生产能力不断增强的新阶段。

畜牧业在农业和农村经济中的地位进一步提升，成为农民增收和就业的重要途径，并逐步成为相对独立的产业和农村经济的支柱产业。

    畜牧业生产总成本的60-80%来自饲料，饲料工业是畜牧业的重要环节和基础。

我国饲料工业起步于70年代末期，从无到有，从小到大，发展迅速，已经形成包括饲料原料工业、饲料添加剂工业、饲料加工工业等为一体的饲料工业体系，饲料工业在全国统计的38个工业行业中排名第23位，成为了国民经济中新的重要基础产业。

2005年我国饲料工业总产量突破1亿吨大关，饲料产品种类由20世纪80年代初少数几个饲料品种，发展到几十个系列200多个品种，覆盖了所有畜牧水产养殖动物，成为世界第二大饲料生产国。

"十一五"期间我国将迎来国民经济增长的黄金时期，国家将继续大力发展饲料工业，努力开发饲料资源、增加饲料产量、提高饲料转化效率，推进畜牧业经济又好又快发展。

    当前影响我国畜牧业发展速度和质量的一个重要因素是饲料原料总量不足。

饲料工业的主要原料为谷物原料（占60%）、蛋白质原料（占30%）和添加剂等。

由于我国人多地少的国情，粮食、经济与饲料作物三元种植结构不平衡矛盾长期以来无法得到有效解决，原料供应成为饲料工业发展的瓶颈，尤其是蛋白质饲料原料不足，现在是、将来也是限制我国饲料工业发展的最重要因素。

    目前我国饲料工业使用的蛋白类原料主要包括植物蛋白、动物蛋白和微生物蛋白三大类。

植物蛋白类原料主要是各类饼、粕等，干物质中粗蛋白≥20%，粗纤维≤18%，豆粕是目前用量最大的植物蛋白原料；动物蛋白类原料主要有鱼粉、乳清粉、血粉、肉骨粉、蹄甲羽毛粉等，由于生物安全问题，血粉、肉骨粉等已很少在饲料中添加；微生物蛋白是指酵母、藻类等单细胞发酵产物。

2005年我国蛋白类饲料原料缺口达1000万吨左右，据专家预测，到2010年-2020年，我国蛋白类饲料原料缺口将达2400万吨- 4800万吨。

饲料生产企业不得不耗费大量外汇进口国外鱼粉、豆粕等蛋白类原料，2006年我国豆粕进口量急剧增加，再次成为豆粕净进口国。

利用世界蛋白饲料资源进行饲料的生产，使我国配合饲料的生产成本居高不下，大批进口造成国际市场价格的不断攀升使国内饲料生产企业处于亏损的边缘。

因此，必须加速非常规蛋白资源的开发与利用，降低对国际市场的依赖度。

从我国目前实际情况看，豆粕紧俏，而棉籽饼粕利用率却不高，棉籽饼粕作为一种理想的、新的蛋白资源开发潜力巨大。

    棉粕是棉籽提取油脂后的产品，棉籽中含棉仁约50-55%,棉仁中含粗脂肪30-35%,粗蛋白35-38%,提油后的棉粕中含有丰富的蛋白质。

由于一般油脂加工厂加工棉籽主要目的是提炼棉油，棉粕是其副产品，普通棉粕含有棉酚等有毒物质，可造成动物生长受阻、生产能力下降、贫血、呼吸困难、繁殖能力下降甚至不育，严重时可造成死亡。

因此，棉籽饼（粕）在饲料中的添加量很小，一般为3%～4%，不少地方把棉籽饼粕当作肥料还田。

但是，棉粕中粗蛋白含量较高，接近豆粕，达到39-43%，作为一种潜在的蛋白资源，我们的认识还有待进一步提高。

我国是世界上主要产棉大国，国家统计局《2007年国民经济和社会发展统计公报》显示，2007年全国棉花种植面积559万公顷（8381万亩），棉花总产760万吨，棉籽总产量1300多万吨。

目前我国棉籽作为饲料原料的利用率不足15%，与此形成对照的是我国饲料蛋白原料严重不足，制约着畜牧业生产的发展。

棉籽出粕率50%，如果全国的棉籽资源得到充分利用，每年可得到约550万吨棉粕,可替代豆粕和鱼粉，缓解我国饲料蛋白原料的供需矛盾。

    新疆是我国产棉最大的省份，棉花是新疆最具优势的特色资源，2007年种植面积达到2067.24万亩，总产量270万吨，种植面积和总产量分别占全国的30％和40％。

棉籽产量达486万吨，约占全国总产量的36%。

新疆棉籽以其产量大、蛋白含量高、出油率高，深受国内加工企业追捧。

新疆北疆地区棉花主产区主要分布于昌吉回族自治州、博尔塔拉蒙古自治州、伊犁哈萨克自治州部分地区以及兵团农四师（部分团场）、农五师、农六师、农七师、农八师等，2006年上述地区棉花种植面积930万亩，总产105万吨，棉籽产量180-210万吨。

平均有65％的农民（农工）从事棉花种植生产，农民（农工）人均纯收入的3４％以上来源于棉花。

棉花产业在上述地区农业、农村经济发展中有着举足轻重的地位，在农业增效、农民增收、社会稳定中起着决定性的作用，是农民收入的主要来源，是农村经济发展中的强势产业，县域工业经济的发展大多是以棉花及其副产品为原料的加工业。

一般情况下上述地区棉籽收购价格比内地低0.20元/斤，棉油比内地低300－400元/吨，棉粕比内地低400元/吨以上，北疆地区棉花及棉籽加工业极具竞争力。

    近两年来，在全国性农副产品原材料供应紧张、价格连续出现大幅上涨的大背景下，XX公司饲料业务进一步发展受到制约，为缓解饲料原料供应紧张的局面，减轻成本压力，提高企业及产品市场竞争能力，必须从源头上保证公司饲料原料的足额稳定供应。

    由于新疆基本没有专业植物蛋白生产企业，油脂加工企业只重视出油率，而忽视饼粕蛋白质量，造成棉粕粗纤维含量高、蛋白质含量低，有效能值低，蛋白质（氨基酸）消化利用率低，均明显低于鱼粉及豆粕等优质蛋白质饲料资源。

而且尤其严重的是棉粕中有毒有害物质含量高。

为保证饲料产品的质量，XX公司蛋白类饲料原料基本都从内地大型加工企业采购或进口国外产品，饲料生产成本居高不下。

新疆有着丰富的棉粕资源，而且国家经过"八五"、"九五"、"十五"科技攻关，解决了棉粕脱酚的工艺难题，脱酚棉粕的规模化生产已无技术障碍，因此，XX公司提出在新疆生产高蛋白脱酚棉粕，以满足本企业及疆内外饲料生产企业所需，降低饲料加工业和畜禽养殖业生产成本。

    根据自治区党委、人民政府"优势资源转换战略"，XX公司经慎重考察，选择在北疆天山北坡的中心区域XX市建设棉蛋白生产线，依托北疆地区丰富的棉花资源，加快推进新疆棉粕产业上规模、上档次，确保公司饲料业务以及新疆、全国饲料工业又好又快发展。

    1.2项目概况

    项目建设地点：

XX市天北新区（天北工业园）

    项目建设规模：

年处理棉籽120000吨；年产50400吨高蛋白含量脱酚棉粕、19920吨棉籽二级油、47040吨棉籽壳

    主要经济指标概况：

    项目投资估算总额为22150万元，其中：

固定资产投资4850万元（含建设期利息），铺底流动资金5190万元。

    项目建设完成后，增加补充经营性流动性资金12110万元，资金来源为公司自筹和银行贷款。

    生产期年均销售收入总额28472.0万元 

    生产期年均总成本费用总额24327.8万元

    生产期年均利润总额2829.9万元

    生产期年均增值税、销售税金及附加总额1314.3万元

    投资利润率12.61% 

    投资利税率18.43%

    全部投资财务内部收益率（所得税前）为21.88%

    全部投资财务内部收益率（所得税后）为16.2%

    财务净现值（i=10%）（所得税前）为11625.8万元

    财务净现值（i=10%）（所得税后）为6162.4万元

    投资回收期（含建设期）（所得税前）为6.44年

    投资回收期（含建设期）（所得税后）为7.95年

    第二章   市场需求预测与建设规模

    2.1市场需求现状

    2.1.1棉粕

    "十一五"期间我国将迎来国民经济增长的黄金时期，国家将继续大力发展饲料工业，努力提高饲料转化效率，推进畜牧业循环经济发展。

然而，由于我国人多地少的国情，原料供应成为饲料工业发展的瓶颈。

我国饲料蛋白原料严重不足，制约着畜牧业生产的发展。

从我国目前实际情况看，棉粕不失为一种理想的蛋白资源,可部分替代鱼粉等动物蛋白，缓解我国蛋白饲料的供需矛盾。

    棉粕是棉籽提取棉油后的副产品，棉籽中含棉仁约50%～55%，棉仁含油30%～35%，含蛋白35%～38%。

由于棉籽中含有一种毒素"棉酚"，因此，长期以来棉籽饼（粕）在饲料中的添加量很小。

棉籽脱酚蛋白是一种新型优质饲料蛋白产品，它是棉籽经过提油、脱酚等新工艺加工而成，呈金黄色粉末。

由于采用全程低温处理及两种溶剂分步萃取等新工艺，最大限度地保证了蛋白的不变性又脱除了棉酚，使之与传统工艺生产的棉籽粕在品质上有根本的区别。

脱酚棉籽蛋白产品游离棉酚含量小于等于60ppm（HPLC），粗蛋白含量在50%以上，且其氨基酸总量与粗蛋白的比例达95%，氨基酸含量丰富，多项指标高于豆粕，蛋白质变性小，营养价值高，适口性好。

棉籽蛋白不但氨基酸含量丰富而且氨基酸组成与理想蛋白平衡模式十分接近。

    通过大量喂养试验和生产应用说明，棉籽蛋白可替代豆粕、玉米蛋白粉、鱼粉等动植物蛋白，广泛应用于牛、羊、鸡、猪、鱼等畜禽及水产饲料的生产中，饲用棉籽脱酚蛋白产品已在全国二十个省市近200家大型饲料和养殖企业使用，棉籽蛋白的优良品质得到广大客户认可，大大降低饲料生产成本，给饲料企业和养殖企业带来可观的经济效益。

    棉籽脱酚蛋白与豆粕中氨基酸组成对照表

    氨基酸棉籽脱酚蛋白豆粕

    天门冬氨酸％4.964.56

    苏氨酸％1.601.69

    丝氨酸％1.921.90

    谷氨酸％11.88.71

    甘氨酸％2.31.74

    丙氨酸％2.041.73

    胱氨酸％1.040.48

    缬氨酸％2.481.78

    蛋氨酸％0.860.50

    异亮氨酸％1.721.85

    亮氨酸％3.133.16

    酪氨酸％1.421.40

    苯丙氨酸％2.942.11

    赖氨酸％2.262.69

    组氨酸％1.581.39

    精氨酸％6.082.82

    脯氨酸％1.612.43

    脱酚棉籽蛋白所含EAA1与其他蛋白饲料的比较表

    饲料脱酚棉籽蛋白乳清粉理想蛋白平均模式（PDI3）Rulguin（1993）

    精氨酸Arg11.053.379.02

    组氨酸His2.822.842.75

    异亮氨酸Iie3.095.135.76

    亮氨酸Leu5.899.849.37

    赖氨酸Lys4.137.718.60

    蛋氨酸Met1.592.493.10

    胱氨酸Cys1.680.793.10

    苯丙氨酸Phe5.314.884.55

    苏氨酸Thr3.234.415.76

    色氨酸Trp1.211.391.32

    缬氨酸Val4.246.326.62

    总EAA142.5548.3650

    Lys/EAA9.7115.9416.32

    Met/EAA3.745.155.88

    CP%44.9038.5060.00

    EAA：

NEAA1：

1.351：

1.071：

1

    Lys：

Met2.60：

13.095：

12.78：

12.92：

1

    注：

 EAA:

 必须氨基酸     NEAA:

 非必须氨基酸    PDI:

 小肠可消化蛋白 

    新疆是全国棉粕产量最大的省区，2007年棉粕产量240多万吨，新疆棉粕80％以上被疆内各饲料企业做为原料使用或出疆销售，部分作为返田肥料使用。

出疆销售主要流向为东北地区和西南地区的饲料厂。

XX公司与广东恒兴饲料实业有限公司、北海恒兴特种饲料有限公司、辽宁禾丰股份有限公司、广州兆华金丰农牧实业有限公司、广东福百盛粮食有限公司、四川铁骑力士有限公司等已建立了多年的饲料原料贸易关系，2007年为上述厂家供应棉粕、豆粕等饲料原料达4万多吨，销售渠道畅通。

    2.1.2油脂

    植物蛋白生产过程的另一个主要产品为油脂，植物油脂是目前我国食用油加工的主要原料。

自1996年以来，我国食用油国内供给量呈上升趋势，食用油的消费量由于受人口的自然增长、城市化速度的加快、人民生活水平的提高以及工业用油量加大等因素的影响而快速增长。

因此，供求缺口逐步加大。

尤其是入世3年来，植物油消费需求量急剧增加，供求缺口进一步加大。

2001年供求缺口为450万吨，2002-2003年为550万吨左右。

2002年是我国加入世贸组织后的第一年，食油配额量增加，配额内税率下降，食用油净进口达531万吨。

2003年油脂油料进口数量急剧增加到了958万吨，2004年突破1000万吨，达到了1197万吨，是油脂油料进口数量最多的一年。

随着国内经济的发展，我国食用油消费量需求稳定增长，消费总量增加，我国人均食用油消费量2006年已达到12.9公斤，在国际上处于较低的消费水平（不到日本、巴西、阿根廷、俄罗斯等国家的1/2，不及美国、欧共体、加拿大的1/4）。

从1996年到2006年，我国人均食用油消费的年增长率为4.6%，大大高于世界上食用油消费大国。

特别是近10年世界食用油消费普遍放慢的情况下，国内的年增长率仍保持在3%左右。

随着人民生活水平的不断提高，如果每年人均消费量提高1公斤，其市场需求将增加130-150万吨。

因此，按我国人口自然增长和社会购买力增长两个因素预测，在近期内我国食用油市场仍将持续供不应求的态势，我国食用植物油市场蕴藏着广阔的发展空间。

    新疆城镇人均居民食用油消费量2006年为10.62公斤，平均年增长率为 2.1%。

新疆农村人均居民消费量2006年为10.72公斤/，平均年增长率为2.5%，已超过新疆城镇人均居民消费量，且增长速度远远大于城镇。

    新疆是全国最大的棉油生产省区，2005年棉油产量37万吨，约占全国总产量131万吨的28%。

新疆棉油成本（含运费）比内地平均价格低16%，竞争优势非常显著。

因此，新疆棉油80-90%出疆销售，每年约有20多万吨销往内地市场，且呈逐年递增趋势。

新疆油品具有一定的成本优势，可以抵消运距较长的劣势。

    2.2  销售预测

    2005年我国蛋白类饲料原料缺口达1000万吨左右，据专家预测，到2010年-2020年，我国蛋白类饲料原料缺口将达2400万吨- 4800万吨。

因此，今后10-20年我国饲料蛋白原料供求关系仍将以供不应求为主，本项目建成后将年产50400吨脱酚高蛋白棉粕。

目前XX公司饲料原料中棉粕等粕类采购量约占公司的年饲料原料采购量的35%左右，2007年饲料产销量25.1万吨，全年粕类需要量约8.79万吨；2008年XX公司通过对河南省第一大饲料生产企业--河南宏展公司实施定向增发后，2008年XX公司饲料总产销量预计将突破60万吨，全年粕类总需求量约21万吨；正常情况下，XX公司饲料产销量年增幅在15%左右，预计2009年公司饲料总产销量将达到80万吨左右，粕类总需求量约达28万吨，届时除消化完全部自产粕类原料外，仍将有23万吨的需求缺口，需要从其他加工企业继续采购才能满足正常生产需要。

因此，本项目脱酚高蛋白棉粕产品销售完全有保证。

    2006年我国食用油供需缺口达2000万吨，按我国人口自然增长和社会购买力增长两个因素预测，我国食用油市场将持续供不应求的态势。

由于食用油是国家战略物资，不可能长期大量依赖进口，因此国产食用油市场潜力巨大。

XX公司主营业务为饲料和兽药生产，暂不涉足调和油生产及小包装终端销售领域。

项目年生产19920吨棉籽二级油可直接销售给西安嘉里油脂公司、益海粮油集团公司、中粮集团（天津）有限公司和乌市建疆粮油批发市场等客户，产品的销售渠道有保障。

    2.3拟建规模

    本项目日处理棉籽500吨，年产50%含量脱酚棉蛋白50400吨、棉油19920吨、棉壳47040吨。

        第三章   建设条件与建设方案  

    3.1项目建设单位及主要技术负责人

    3.1.1项目建设单位

    新疆XX技术股份有限公司是按照国务院《关于加强技术创新，发展高科技，实现产业化的决定》和农业部《关于加快畜牧业发展的意见》，由新疆XX技术发展公司、新疆畜牧科学院、新疆农垦科学院、新疆生物药品厂等股东出资组建的产业链型畜牧业高新技术企业，公司经新疆维吾尔自治区人民政府批准于2000年12月28日成立，2006年公司在深交所上市（XX生物002100）。

    公司下设饲料事业部、胚胎工程事业部、生物制药事业部、石河子分公司、甘肃武威分公司、生物添加剂分公司、生物技术中心等，另有库尔勒XX饲料科技有限公司、伊犁XX畜牧科技有限公司、乌鲁木齐XX畜牧科技发展有限公司、阿克苏XX畜牧有限责任公司等参控股公司。

    在各级政府的关怀支持下，公司成立近六年来先后被确定为首批国家级农业产业化重点龙头企业、全国饲料工业30强企业、全国饲料工业协会和农业部饲料工业办"重承诺，守信用"企业、新疆维吾尔自治区粮食行业"优秀骨干企业"、新疆维吾尔自治区重点支持30户成长型企业、新疆维吾尔自治区优秀高新技术企业、乌鲁木齐市小巨人企业、乌鲁木齐市科技信用A级企业，连续多年被银行授予"AAA"信用等级，企业通过了ISO 9002质量管理体系认证，"XX"牌饲料被自治区质量技术监督局认定为全疆饲料行业首批唯一免检产品，"XX"牌商标被评为"新疆首届著名商标"。

    公司以农业产业结构调整为契机,以实现畜牧业产业化为方向，以服务"三农"、造福社会为己任，抓住机遇、开拓进取，进入了现代畜牧业的四个关键环节，即：

畜禽良种繁育--饲料与饲养管理--动物药品及疫病防制--畜产品加工配售，取得了良好的经济效益和社会效益：

    饲料及添加剂：

公司饲料及添加剂有五大类120多个品种，其中自主开发的"益绿素"绿色添加剂取得了国家农业部首个植物提取物饲料添加剂生产许可证和生产批准文号，"泰力"复合酶制剂取得了国家农业部生产许可证，现均已投入试生产，用于无公害绿色养殖。

公司饲料产品连续五年产销量位居全疆同行业第一。

    畜良种繁育：

公司建立了全疆唯一一个万头祖代原种猪育种基地，同时还建立了三个种猪二级繁育场，另外还有一个2万枚肉奶牛胚胎生产基地。

    生物制药：

是农业部在疆唯一定点生产企业，也是全国六个口蹄疫疫苗定点生产企业之一、全国三个亚洲I型口蹄疫疫苗生产企业之一。

产品已进入全国31个省、市、自治区。

四个生物制药车间已建成并通过GMP验收认证，各类疫苗产能达45亿毫升、头羽份，产品质量也达到国内先进水平，部分产品达到国内领先水平；

    公司现承担有国家科技部中小企业创新基金、国家科技部科技成果转化资金、国家发改委重点产业化、国家重点技改"双高一优"、农业部兽药技改、农业部"万枚胚胎富民工程"、自治区科技攻关、自治区火炬计划、自治区中小企业创新基金、高新区创新创业基金、兵团发改委农业、科技、以工代赈等项目10余项。

    3.1.2主要技术负责人

    禚梅，公司生物技术中心饲料及动物营养技术分中心主任，动物营养与饲料科学研究生，主要从事饲料配方的设计、饲料生产的质量管理、动物试验的管理工作、应用性研究和试验实证工作及产品的推广工作。

其参与的"益绿素植物提取物饲料添加剂产业化"项目获自治区科技进步三等奖、乌鲁木齐市科技进步二等奖。

    张长海，油脂工程专业工程师，从事油脂加工生产技术管理多年，曾在油脂行业期刊《中国油脂》发表文章2篇，对新疆油脂企业的发展提出了自己的观点，有较丰富的理论和实践经验。

    李戍江，农业推广（养殖专业）硕士，主要从事反刍动物饲养与饲料的加工的研究及推广工作。

主要取得以下成绩：

"奶牛产后早期生殖机能防治研究"获得兵团科技进步一等奖、"奶牛产后早期生殖生理的研究与推广应用"获得自治区科技进步二等奖，"奶牛产后早期生殖生理的研究与推广应用"被评为新疆维吾尔自治区科学技术研究成果。

    3.2原材料及辅助原材料

    主要原材料需求量及来源：

    棉籽120000吨，主要从北疆昌吉州、博州、伊犁州以及兵团农四师、农五师、农六师、农七师、农八师等地采购，2006年上述地区棉籽产量180-210万吨，2007年预计达到220-260万吨，完全能够满足项目所需。

    辅助