佛山项目质量检查制度.docx

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佛山项目质量检查制度

施工现场质量保证体系

一．质量管理组织及人员架构

二．质量责任制度

三．分包单位管理制度

四．样板引路制度

五．领导带班制度

六．公司及项目部施工质量检查制度

七．建筑材料、产品检查、施工试验制度

八．施工质量自检及验收制度

九．分户验收制度

一十．事故报告制度

一十一．质量问题整改制度

一十二．主要专业工种操作上岗证书

一.质量管理组织及人员架构：

项目总指挥：

侯建民

项目经理：

李勇胜

技术负责：

邰小宁

质检员：

王成刚

材料员：

汪建新

取样员：

杜万新

施工班组长

工人

二.质量责任制度

二.质量责任制

1、项目经理质量职责

①认真贯彻执行上级部门、总公司、分公司的有关质量管理制度，按总公司“双优样板”的质量要求开展项目部的质量工作，对本项目工程的施工质量负责。

②根据施工合同要求，向项目部质量管理人员做好合同交底，根据工程性质与特点认真负责地进行质量策划工作，组织并督促项目部各岗位人员做好施工准备工作。

③组织制定项目部《质量计划》（或《施工组织设计》）和项目质量责任制，并督促实施；对项目《质量计划》（或《施工组织设计》）的修改进行审批确认。

④支持和督促项目部各类人员认真履行本岗位的质量职责，把好质量关，认真组织好项目工程的“三检”工作。

按总公司“双优样板”的质量要求加强项目质量控制，不断完善本项目部的质量管理制度。

⑤督促项目部各岗位人员认真贯彻执行国家（或行业）有关规范、标准和操作规程；严格按照设计图纸施工；做好施工过程的质控制，对出现的不合格品进行适当的处理。

⑥掌握项目工程的质量动态，定期召开工程质量分析会，正确处理质量与进度、效益的关系，确保工程质量及质量保修工作。

2、项目技术负责人质量职责

①协助项目经理做好项目质量管理，负责按“双优样板”工程标准组织编制项目《施工组织设计》（或《质量计划》），并做好《施工组织设计》（或《质量计划》）的实施技术交底，努力提高本项目部各岗位人员的质量素质。

②指导各岗位人员严格执行技术操作规程、验收规范及质量标准，督促各班组按图纸和技术要求施工，并按“双优样板”工程标准检查执行情况，及进纠正违规操作行为。

③负责制定项目部现场质量管理制度，负责制定各种（雨季、冬季、高空、水下、地下及各种特殊结构）作业技术方案措施，并做好交底。

④巡视项目施工情况，及时指出质量隐患，并督促改正。

组织工程质量验收，按“双优样板”工程标准检查施工资料和质量记录的收集、整理及归档工作。

⑤发现质量事故要及时上报，参加质量事故分析调查、研究处理方案，并监督按处理方案实施，检查验收其完成情况。

⑥组织图纸会审，对竣工工程组织检查验收，并参加工程等级评定工作。

3、施工员质量职责

①负责认真贯彻施工组织设计，按“双优样板”工程要求，对作业班组进行详细的质量技术交底，并做好交底记录，保证项目部质量目标的贯彻落实。

②参与图纸会审，参与各种方案的编制工作，明确图纸设计意图，认真领会施工方案要求，严格按施工图纸、施工规范及施工方案要求组织施工。

③认真熟悉图纸，严格按图纸设计进行施工放线，及时校验工程基线（轴线）和工程标高，并保存质量记录。

④傍站检查、指导班组严格依照施工图纸、施工规范及施工组织设计（或施工方案）进行施工，及时发现问题，及时指正，对施工班组的施工质量负监督、检查的责任。

⑤认真填写施工日记，详细记录每日施工情况，收集工程原始记录，填报工程质量报表，发现质量隐患要及时报告项目部，并协助项目部做好分析、调查工作。

⑥协助质量管理小组做好工程各分部、分项工程的质量自检、互检和交接检工作，严格执行项目部质量检查制度，以确保各工序质量满足“双优样板”工程标准要求。

4、质量员质量职责

①认真贯彻落实项目质量目标，按“双优样板”工程标准检查验收各施工工序，严把质量关，对达不到“双优样板”工程标准的工序严格控制，不得准许转入下一工序施工。

②严格执行项目部质量管理制度，组织项目部有关人员搞好质量自检、互检和专检工作，掌握和分析现场的质量情况，并及时向项目技术负责人反映项目质量情况。

③按要求对工程使用的工程材料进行检查验收，指导项目材料员对进场工程材料进行抽样送检，严格禁止使用不合格的原材料及过程产品（工序半成品）。

④按要求对各工序产品进行抽样送检，并及时收集检验、试验记录；组织工程质量和隐蔽工程的验收工作，并作好验收记录。

⑤提出召开工程质量分析会，协助项目部开好质量分析会，提出质量问题，参与质量事故分析调查，研究处理方案，监督处理方案的实施，并检查验收其完成情况。

⑥协助（组织）各项大检查，做好质量统计工作，撑握质量变化趋势，分析原因，并提出相应措施和意见，以消除质量隐患。

5、材料员质量职责

①协助项目部根据施工进度及时组织材料进场，保证工程材料的供应满足施工进度的要求。

②对工程材料的质量负责，严格按设计要求、施工规范要求及材料规范要求进行工程材料的采购。

③负责对进场的工程材料按规范要求进行抽样送检，并及时收集检验（或试验）记录交项目部资料员整理归档。

④积极配合项目仓库管理员做好材料堆放工作，按项目部“双优样板”工程标准要求，严格依据“施工总平面布置图”合理堆放工程材料。

⑤主动配合项目部做好各工序开工前准备工作，设立材料台帐，

做好材料标识，保证工程材料的使用具有可追溯性。

6、仓库管理员质量职责

①负责建立出入库物资登记台帐，保持物资材料的可追溯性。

按项目部“双优样板”工程的要求对出入库的物资进行管理。

②对出入库的材料进行验证，掌握入库材料、工具、设备的名称、规格、型号、质量情况；对出库材料、设备、工具要做好记录，以掌握材料的使用情况。

③经常检查库存物资，及时掌握库存量，对物资的变质、损坏、

丢失、缺货等情况要及时报告项目经理部做出处理。

④保持仓库物资堆放整齐、室内通风、卫生清洁，每月检查仓库的防火设施，杜绝火灾，预防物资损坏或变质。

⑤负责对容易混用、误用的产品进行标识，并采用相有效标识方法进行标识。

⑥对易燃、易爆、有毒等危险品要保管好，根据现场的条件进行分仓存放或隔离存放。

7、班组长质量职责

①以身作则，带头执行项目部的质量管理制度，教育本班组员工努力提高质量意识，时刻不忘项目部“双优样板”工程的质量目标，严格按“双优样板”工程标准的要求组织各工序施工。

②接受项目部工程技术人员的质量技术交底，并将交底向本班组施工工人做好传达，使本班组所有员工都有明确项目质量技术要求；同时检查、督促本班组员工按质量要求进行施工操作。

③积极开展班前、班后质量活动，开好班前质量讨论会和班后质量分析会，不断总结施工经验，提高员工施工操作水平。

④接受项目部的统一管理，报从项目管理人员的统一指挥，积极主动地协助项目部管理人员搞好项目质量管理，但有权拒绝违章指挥和冒险作业。

⑤组织好本班组的自检工作，及时发现质量问题并督促员工及时改正；协调做好本工序与下一工序之间的交接检；积极配合项目部做好工序专检，并协助项目部收集自检资料，作为分项目工程质量等级评定的依据。

⑥配合项目部推广新工艺、新材料、新技术，带领本班组员工积极学习“三新技术”。

8.监督制度

本工程采用“人人监督，全员参与”的原则，以专业技术人员为主，动员项目部全体管理人员，共同参与，共同监督，已达到提高工程质量的目的。

对于重要工程部位，质量员必须进行全程监督。

9.技术交底制度

一、设计图纸的会审与交底

工程开工前，坚持图纸会审与交底制度，使主要施工管理人员基本了解设计意图、基本点及应注意的问题，贯彻设计意图于施工全过程。

二、施工组织设计（方案）的会审与交底

施工组识设计必须经技术负责人及项目总监审批，由项目技术负责人组织，对全体施工管理人员进行施工组织设计（方案）交底，交底主要内容为：

①采用的施工方法，施工机械，实施方案要注意哪些问题，要求达到的安全、质量、进度以及文明施工目标等。

②有关班组的配合与支持，施管人员的管理办法与措施。

③对有关施工机械的性能、进场及运行路线要求，对原材料数量要求、质量要求、进场时间等。

④对主要劳动力，主要技术工种人员的技能、进场时间要求。

⑤施工工艺要求，工艺标准等。

三、各工种作业技术交底

各工种作业技术交底采用层级交底制，主要工序和特殊工序由项目技术负责人对主管施工员进行交底，由主管施工员向班组进行技术交底，交底要以书面形式进行，并保存交底记录。

一般工序由施工技术员直接向各施工班组进行交底。

交底主要内容为：

①施工图纸要求：

如混凝土强度等级、配合比、塌落度。

钢材的材质的搭接长度等。

施工操作规程、施工规范要求，如模板拆除时间，暗装给、排水管线的试压、试水，电气预埋要求及与土建的相互配合等。

②施工质量标准：

质量标严格按施工图纸及施工验收规范的要求进行施工，并达省、市“双优样板”工程标准，同时要配合与满足相关工种的有关技术要求，不得影响其他工序的施工质量。

③原材料与配合比的标准：

各种进场的原材料，必须符合图纸与规范的要求，做到不合格的材料不准进场、不合格的工序产品不准进入下一工序；对于钢材、水泥等主要原材料，进场后要及时进行材料的抽样送检工作，原材料检验合格后方得投入工程使用；及时提出混凝土、砂浆等的配合比，并严格按配合比要求投放工程材料；施工管理人员定期或不定期地对原材料和施工配合比情况进行检查。

④爱护上一工序、上一工种作业成果的要求：

建筑工程施工工序复杂，参加施工的工种多，严格要求保护上一工序的劳动成果保好成品及半成品的防护工作十分重要。

特别是装饰面层的破坏、排水管道的堵塞、对绑扎好钢筋的随意踩踏等。

⑤特殊工序和特殊工种的施工：

除按交底制的要求做好交底外，

工程技术人员还要严格执行旁站制度，并做好准确的施工记录，特殊工序的操作人员和值班管理人员都要在记录上签名确认。

10.挂牌制度

为了明确和岗位人员质量管理职责，项目组织机构及项目部管理人员的职责分工采取挂牌制度予以公布；为了使项目部全体员工熟悉项目管理制度，自觉遵照执行，项目部各种管理制度的公布和宣传采用挂牌制；为了防止工程材料的错用、误用，给工程质量造成损失，所有进场工程材料采用挂牌制度予以标识。

一、岗位职责挂牌制度

①项目部组织机构图采用挂牌的形式，在办公室醒目的位置进行张挂公布，以明确项目部岗位设置，明确项目部质量管理机构及管理层次，明确各岗位在项目质量管理体系中的作用。

②项目部各岗位人员职责采用挂牌制进行公布，要求保岗位人员熟悉保自身质量职责，在工作中做好相互协调、相互配合，以保证项目质量体系切实有效地运行。

③项目部全体员工（从项目经理到操作工人）必须持工作卡（胸

卡）上岗，工作卡必须配戴在胸部，工作卡上应标明姓名、工作岗位（工作班组）、工作卡编号，工作卡必须贴本人照片并加盖项目部印章。

二、项目管理制度挂牌制度

①施工现场“五牌一图”（《工程概况牌》、《办公人员电话牌》、《安全施工牌》、《消防保卫牌》、《文明施工牌》、《施工总平面布置图》、《安全管理目标牌》、《消防总平面布置图》）在施工现场醒目的位置挂牌。

②项目部《质量管理制度》、《安全管理制度》、《文明施工管理制度》在项目部适当位置进行挂牌公布，并做好宣传，对新进场员工要求学习项目管理制度，使所有岗位人员熟悉项目管理体系及项目管理制度。

③项目《操作规程》等管理制度，除在相应机械设备操作台处挂牌标示外，在项目部适当位置尚应集中统一挂牌做好宣传，要求机械操作工人利用工余时间进行学习。

三、材料标识挂牌制度

①项目部所有进场材料仓库管理员必须做好挂牌标识，标识的内容应包括材料名称、规格、数量__________、质量情况等。

标识的方法一般采用挂牌的形式，特殊情况下除采用挂牌进行标识外，尚应采用分类堆放等的方法进行标识。

②项目过程产品应由质量检查员（或施工员）进行标识，一般情况下均应采用挂牌的方式进行标识，当无法进行挂牌标识时，可采用质量记录的方式对产品质量情况进行记录标识。

三.分包单位管理制度

三．分包方资质与对分包单位的管理制度

为了统一和规范项目部分包和劳务用工管理工作，特制定本管理制度，其中分包项目必须为合法分包。

一、对工程分包单位资质资格验证

1、审核分包单位营业执照中的施工承包范围、注册资金、执照的有效期限。

2、审核企业性质。

3、审核经营手册，查阅其承担过的施工项目、施工面积或承担过的工作量。

4、审核资质等级证书、施工人员的核定数量。

5、审核安全资质证书，对以往有无重大伤亡事故作必要调查。

二、对劳务分包单位核验

1、审核劳务分包单位的务工人员持证状况（身份证、暂住证、健康证、就业证、资格证）。

2、审核证件有效性，是否符合当地政府和行业主管部门对劳务人员的持证要求。

三、分包单位的选择

1、从本企业发布的《合格分承包方名录》中选择工程分包单位。

2、从本企业发布的《合格劳务分承包方名录》中选择劳务分包单位。

3、对名录以外的分包单位，按本企业规定程序进行评定和审批。

四、分包合同签订要求

1、必须严格执行先签合同，后组织进场施工的原则。

2、签订分包合同的同时，必须签订有关附件：

“安全生产协议书”、“治安、消防管理协议”等。

3、合同应明确总包与分包的安全生产权利和义务，分包单位应对总包单位负责，分包单位必须服从总包单位的安全管理。

五、分包队伍进场时

1、工程项目部主要负责人组织有关人员向分包单位负责人及有关人员进行施工安全总交底。

2、以分包合同为依据，交底内容包括施工技术文件、安全体系文件、安全生产规章制度和文明施工管理要求。

3、交底应以书面形式，一式两份，双方负责人和有关人员签字，并保留交底记录。

4、总包负责解决分包方住宿、就餐、饮用水等生活需求。

5、合同规定施工过程中应由总包向分包提供的机械设备、安全设施和防护用品，双方必须办理书面移交手续，签字生效。

六、对分包队伍施工现场控制的要求和规定

1.分包单位应按有关规定，采取严格的安全防护措施，否则由于自身安全措施不力而造成事故的责任和因此而发生的费用由分包单位承担。

非分包方责任的伤亡事故，由责任方承担责任和有关费用；

2.分包单位应熟悉并能自觉遵守、执行建设部《建筑施工安全检查标准》以及相关的各项规范；自觉遵守当地政府有关安全施工的各项规定和行业主管部门颁布实施的有关安全生产的法律、法规、规范、标准及各项规定，并且积极参加各种有关促进安全生产的各项活动，切实保障施工工作人员的安全与健康。

3.分包单位必须尊重并且服从总包方现行的有关质量生产各项规章制度和管理方式，并按经济合同有关条款加强自身管理，履行乙方责任。

四.样板引路制度

为了更好的管理工人施工，提高施工质量，加快施工速度，统一施工工艺和方法流程。

样板制的实施可以更加明确施工标准，使工人一目了然，熟练掌握施工方法，减少重复施工，为缩短工程进度，压缩工程成本有着不可或缺的作用。

样板制的实施，可以更好的把握工程质量，使施工效果很直观的展现出来，可以为以后的施工做样板，更好的进行改进、完善。

使我们的施工质量达到一个新的高度。

一、“项目样板示范工程”的要求

（1）在开工前，技术部应先制定本标段各类工程的“项目样板示范工程”的培养计划，经现场监理机构审查后实施。

（2）“项目样板示范工程”工点选定完毕后，由监理站，设计单位现场管理机构和指挥部共同评审确定。

（3）“项目样板示范工程”的培养计划和最终确定均应报建设单位项目管理机构安全质量部核备。

（4）同一标段内的各类工程至少均应确定一个“项目样板示范工程”工点。

二、项目样板示范工程技术标准

（1）、材料进场要有出厂合格证，材料单，出厂检验报告，需要做进场复试的材料，在监理见证下取样，送到试验室，试验室会出具进场材料复试报告。

（2）施工过程当中，劳务队必须严格按照项目部提供的交底、方案进行施工，不得随意改变施工工艺，施工流程。

（3）实行三检制度的质量检查制度：

每道分项工程完工以后，实施班组自检、下道工序的交接检、项目部质检员专项检查。

（4）每周二项目部组织专项质检员检查工程全面施工质量。

①质检员要检查模板截面尺寸，是否达到图纸要求，加固是否到位，跨度4-6m的起拱12mm；跨度6-8m的起拱15mm。

②钢筋后台加工的箍筋尺寸应适合，避免过大、过小。

需要套丝的钢筋应用无齿锯切割，套丝的丝扣数在11扣为宜。

锚固、搭接长度应该达到规范要求。

③混凝土浇筑要注意保护钢筋，避免碰撞导致移位。

振捣要密实，不得漏振、少振。

混凝土颜色均匀，光滑，无错台、跑模、蜂窝、麻面、漏浆、开裂现象。

④预埋件、预留孔严格按设计要求设置，位置偏差符合验收要求，杜绝漏埋、错埋现象。

（5）内外墙涂料、玻璃幕墙、石材、陶瓷砖、铝塑复合板、门窗卫生陶瓷及各种地板面材等，应根据设计要求，制作样板墙、样板间或样板房，用于确定装饰效果；待样板验收合格后，方可对各种样品进行凤阳，加工订货。

（6）验收流程：

每道工序完成后，工长应组织作业层（外施队班组）进行自检，按照质量标准对实物质量进行观感和实测检查，符合要求后送专职质量检查员进行评定，合格后报监理验收。

三、样板示范工程内业资料验收标准

（1）按照建筑建设项目竣工文件编制移交文件汇编的要求，内业资料归档完整。

（2）施组编制详细，施工方案有针对性、可实施性，申报批复及时；开工报告齐全，签字盖章及时。

（3）施工技术交底、作业指导书编写认真，内容清楚完整，技术交底到施工作业人员，人员签字齐全，工程完成后及时针对本工程进行技术总结。

（4）原材料有出场合格证或质量证明文件（材质单）等，检验频次符合验标要求。

各类试验报告、记录齐全，按照单位工程建立分类台账。

（5）施工记录内容齐全清楚，不得漏记；隐蔽工程签证填写规范，内容齐全，无事后补签或涂改，并监理隐蔽工程影像台帐；检验批报验及时规范，手续完备。

（6）检测资料按照测量规范的要求详细记录，测量资料齐全，施工放样准确。

（7）施工日志在工程开工后每天认真填写，技术、质量、安全、环保、进度、工料机、新技术、设计等方面都要详细记录，真实反映现场的实际情况，对自查以及上级检查发现的问题有整改反馈，用黑色碳素墨水笔填写，字迹清楚，不得涂改、造假等现象。

（8）施工过程中拍摄影像资料，及时整理，填写六要素：

时间、地点、人物、事由、工程部位、拍摄者，按单位工程分类存档，工程完工后编制演示文件。

五．领导带班制度

一.目的

为切实抓好公司各工程项目安全生产质量，增强施工现场生产的安全管理水平，进一步督促各工程项目部按要求落实安全生产责任制。

确保做到施工现场安全质量标准化及实现公司安全生产目标，特制定本制度。

二.规定及要求

公司法人代表是落实企业负责人及项目负责人、项目负责人施工现场带班制度的第一负责人，对落实带班制度全面负责。

公司总经理、分管生产副经理、质安总监每月在工地现场带班检查不少于7个工作日，并保证每个工地至少要带班检查一次。

公司于每周二、五对在建项目进行领导带班制检查。

项目经理是所承担项目质量安全管理的第一责任人，应对工程项目落实带班制度负责，项目负责人必须确保每月在施工现场带班生产的实际时间不少于24天，项目经理不在岗时应委托持有“B”类安全生产考核合格证的人员代行其管理工作。

现场有涉及超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工、出现灾害性天气或发现重大隐患、出现险情等情况时，项目负责人、专职安全员等必须会同相关部门认真组织制定专项整治方案，并在岗带班作业。

各项目部均应建立好项目负责人现场带班检查情况记录及考勤制度，设专人进行考勤，并每天在进入施工现场的主要通道处进行公示。

三.工作程序

1．带班安排　　

公司领导带班安排：

公司懂事长、总经理、分管生产副经理、质安总监分别轮流带班，如工作忙或出差等，按顺序由下一人带班。

公司级领导带班具体名单统一安排并归档备案。

2．领导带班职责　　　

2.1坚持生产工作与安全工作的“五同时”，模范地执行各项安全生产的规章制度，对本单位的安全工作全面负责；

2．2负责当日的安全检查、督促和指导各班组的安全工作，解决安全方面的疑难问题，防范可能发生的一切不安全因素；

2.3负责当日生产现场的安全监督、督促和检查工作，有权对“三违”现象进行处罚，并停止其工作，对情节严重者，并按有关规定处理；

2.4对发现的事故隐患必须立即采取有效防范措施，提出整改意见，督促限期整改；

2.5对当日发生的事故要组织对伤员的抢救，保护好现场并向上级部门报告，要参加事故的调查、分析原因，并提出安全措施及处理意见。

2.6要认真检查人的、物的不安全因素，发现事故隐患必须按“三定、四不推”的原则处理；

2.7当日发生的事故，必须组织对伤员的抢救，保护好现场并采取安全措施防止事故扩大，同时向上级部门报告，协助对事故的调查、分析原因，并提出有效的安全防范措施。

3.带班要求

3.1安全带班领导对当日安全工作直接负责，当日安全值班领导，必须坚守岗位，按安全值班职责要求认真检查安全工作，做好记录；

3.2认真做好交接班记录，把当天的安全工作遗留问题，负责向一下班的带班领导交待清楚。

3.3当日安全值班领导必须佩安全带班标志。

四、考核：

对下列带班领导实行奖励：

1、认真贯彻执行国家安全生产方针和有关安全生产法律法规、条例和办法，保持本单位长期安全生产或扭转安全生产被动局面，成绩显著的有关领导；

2、领导在带班过程中及时发现或报告事故隐患，避免重大伤亡事故发生者；

3、防止事故扩大，抢险有功者；

4、对本单位“三违”人员能大胆管理，严格执行处罚规定，成绩显著者。

对下列带班领导实行处罚：

1、不按时上报领导安全带班名单，每一次罚100元；

2、安全带班领导不佩戴安全带班标志，带班记录简单不认真，每发现一次罚200元；

3、安全带班领导不检查、不履行职责，忽视安全生产，造成事故，应承担安全责任，接受上级部门的追查和处罚。

4、对本单位“三违”人员不制止不按规定处罚，每发现一次，罚300元。

六．公司及项目部施工质量检查制度

质量检查制度

第6.1.1条质量检查的内容：

包括工程资料、工程实体、工程质量管理三个方面。

第6.1.2条检查方法：

定期检查、日常检查、专项检查。

第6.1.3条定期检查的总体安排，参加的部门及人员：

1、公司每年进行一次质量综合大检查。

检查由公司分管生产的副总经理牵头、公司总经理带队，公司总工程师、生产技术部、安全质量部、材料设备部、人力资源部、经营开发部、财务部、成本管理部相关人员参加。

2、分公司每季度进行一次质量综合大检查。

检查由分公司分管生产的副经理牵头、分公司经理带队，分公司技术负责人、生产技术、安全质量、材料设备、人力资源、财务、成本管理相关人员参加。

3、项目部每月进行一次质量综合大检查，由项目经理负责组织，技术负责人、工长、质检、内业、施工员、班组长等参加。

第7.1.4条检查要求

1、检查依据：

按照国家和地方有关建设工程质量管理的法规、标准、规范、规定和公司制定质量目标，以及工程合同要求。

2、检查组按部门管辖的工作内容，分组对口检查。

受检项目安排与之相应的部门业务人员配合检查。

3、检查覆盖面应达到100%，检查内容主要包括：

工程资料检查、工程实测实量和观感质量检查，材料采购和材质检验、劳务清包队伍的选择与分包、项目成本控制和资金使用、合同的履约与索赔情况。

4、将各组检查情况进行统一汇总，当