监理项目部工作制度12项.docx

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监理项目部工作制度12项

监理项目部工作制度

批准：

年月日

编写：

年月日

（一）技术文件审核制度

一、施工组织设计、方案审核

工程开工前应对施工项目部提供的设计组织设计文件进行审查，其审查要点规定如下。

1.审查文件的完整性

施工项目部应在工程开工前提交施工组织设计文件，并应有时间、编制人、审批人签字及审批意见。

2.审查文件的可用性

监理单位应及时审批施工项目部编制的施工组织设计文件或分部、分项工程施工方案。

施工组织设计文件或施工方案，未经监理审批不得实施。

3.审查编制依据

施工组织设计及施工方案，应根据工程建设的总体规划、规模、工程进度、工程一般性和特殊性、技术复杂程度来进行编制。

（1）施工组织总设计：

由若干个相联系的单位工程、建筑群为编制对象，编制施工组织设计。

（2）单位工程施工组织设计：

凡新建、扩建的建设项目、建构筑物、安装工程均应以专业或一个单位工程为编制对象。

（3）分部、分项工程施工方案：

以分部、分项工程为编制对象，用以指导施工活动的技术性文件。

（4）专项工程施工方案：

以某一特定工程情况为编制对象，如冬、雨季施工方案等。

4.审批层次

（1）由项目总监理工程师主持，邀请业主、设计、施工项目部参加，对施工组织设计进行审查，根据审查意见施工项目部进行修改后报监理，下文通知执行并报业主项目部备案。

（2）项目总监理工程师负责组织对分部、分项施工方案进行审查，并由项目总监理工程师批准实行。

（3）采用新结构、新工艺、新材料、新设备以及技术复杂或施工难度大的分部、分项工程施工方案，邀请业主、设计等单位的专家参加审查会，由总监理工程师对方案进行审批。

（4）施工组织设计中涉及消防专业的内容，设计院应首先向消防主管单位报送设计图纸，经审查批准后方可实施。

5.施工组织设计的变更、补充和调整：

凡施工周期较长的工程，因施工条件变化或在施工的特定阶段，原施工组织设计（或分部、分项工程施工方案）不能满足要求时，应由施工项目部编制“施工组织设计调整方案”报总监理工程师审查批准。

6.施工组织设计审核重点如下：

（1）施工总进度计划：

是施工组织设计的中心内容。

审查时应统筹考虑各种因素，在满足合同规定的工期前提下，尽量做到施工的标准性、紧凑性和均衡性。

（2）施工现场平面布置

是工程项目施工前应做好的准备工作之一，它是安排和布置施工现场的基本依据。

在审查时应考虑施工总进度计划相适应的阶段性，观察其是否充分协调了空间、时间与物资的关系。

（3）质量控制措施

工程质量在工程项目建设中具有极为重要的地位，应重点审查的内容包括：

施工准备阶段的质量措施；原材料、构件、成品和半成品供应阶段的质量措施及施工阶段的质量措施。

（4）安全控制措施

安全生产是工程项目管理的重要组成部分，贯彻于项目施工阶段的全过程，应着重审查其安全制度是否健全，措施是否得当。

（5）人员配备：

各专业人员齐全等。

（6）机具配备。

二、施工质量检查项目划分审核

项目划分的目的是为了方便质量管理和质量控制，根据工程的特点将其划分为若干个检验批、分项、分部和单位工程，对其进行质量控制和检验评定。

1.在工程开工前，施工项目部根据国家、行业或南方电网公司企业标准，将工程项目按分项分部和单位工程进行划分，并报监理工程师审查。

2.监理工程师应检查项目划分的合理性，应符合国标或部标。

3.监理工程师应检查项目划分的完整性，有无缺项、漏项情况。

4.监理工程师应检查项目划分的符合性，是否与工程实际相符合。

5.监理工程师应检查项目划分的准确性，有无划分范围太大或太小的现象。

6.在一个工程中，工序工种及部位、区段、系统的划分应相对统一。

三、施工作业指导书审核

1.根据基本建设程序要求，各类工程施工前均应编制作业指导书，经施工有关部门和技术主管审批并对参加该项目工程施工人员进行交底后才能进行施工。

根据项目实际情况下列工程的施工作业指导书须报监理工程师审查。

（1）特殊基础[各种桩基、换土（或强夯）、筏式大块基础等]、主要建筑物防水层等的施工。

（2）大型变压器内部检查、就位，大型电器设备干燥，受电作业指导书等。

（3）季节性施工作业指导书。

（4）监理项目部认为应该审查的重要工程项目的施工作业指导书。

2.上述措施编制的内容和审查程序如下：

（1）工程作业指导书的内容应包括：

工程简要说明，设计有何特殊要求、主要工程量、采用何种施工技术方案（包括施工工艺和程序）、保证质量和安全措施以及计划开工和完工日期。

（2）施工作业指导书审核程序：

工程技术措施由负责施工技术人员编制完成后，先由施工项目部有关部门审核并经总工程师或技术负责人审批，当施工项目部内部审批完成后，送交工程监理项目部审核。

（3）监理项目部在接到施工项目部报来的施工作业指导书后，应在三天（特殊情况五天）内组织专业技术人员进行认真审查，审查后应写出监理意见，以书面的形式反馈给施工项目部。

（4）施工项目部在接到公司的施工技术措施审查意见反馈单后，应即对原措施进行修正，若技术上有争论时，应再行协商直至双方意见统一后予以实施。

（5）施工作业指导书应向参加该项工程的施工人员进行交底，交底时施工项目部应通知监理工程师到场参加。

（6）工程施工过程中，监理人员应经常检查施工作业指导书执行情况，对违反作业指导书的规定和工艺操作规程的，应及时提出监理意见，对严重影响工程质量或施工人身设备安全的应予以坚决制止，并发出停工通知。

四、开工报审表审核

1.监理项目部应要求施工项目部在开工前按要求提交开工报告等开工报审材料，并有详尽的附件支持，支持性文件和资料必须真实有效。

2．监理项目部在收到开工申请报审材料后，应按有电力建设工程监理规范以及监理典型表式等关规定和程序仔细检查各项施工准备工作，并逐条核实。

3．经检查确认各项条件已经具备满足连续施工的要求，监理工程师在开申请报告上验证签字认可。

如不合格，退回施工项目部并限期完成再报。

4．由总监理工程师签署开工报审表并报业主项目部批准开工。

5．监理项目部必须对施工项目部申报的资料妥善保存、归档备查。

（二）原材料、构配件和设备开箱验收制度

一、施工项目部对拟进场的工程材料、构配件和设备按进场时间批次，分种类填妥《工程材料/构配件/设备报审表》连同数量清单、质量证明材料、自验结果等附件及时报送项目监理机构。

“数量清单”、“质量证明材料”、“自检结果”等附件内容均应符合本监理单位相应工作标准的要求。

二、监理项目部收到报审表及附件后，对照设计文件和规范要求，则在“审查意见”栏，明确签署符合设计文件和规范要求，准许进场，同意使用于拟定部位，否则就不准进场，不同意使用拟定部位。

三、应见证取样复试或检验的工程材料，监理项目部应签注审查意见，准许进场，同意使用于使用部位。

但必须加注待完整的复试报告后出具及时报验，若不符合要求，已使用的部位及该批剩余材料经必须另行处理。

四、监理项目部对施工项目部的《工程材料/构配件/设备报审》及附件的审核批复，除见证试验等特殊情况外，不应超过24小时。

五、所有进场设备均要要进行开箱验收。

1.开箱验收由业主项目部物资管理部门或物资代管单位组织，也可委托监理项目部组织。

2.在组织开箱验收前24小时，书面通知参加开箱验收单位，参与开箱验收的单位包括：

（1）业主项目部物质管理部门以及工程部；

（2）施工项目部；

（3）设备供应商；

（4）设计单位（必要时）；

（5）其他单位。

3.开箱验收核到货设备型号数量是否与供货单一致，材料设备是否存在缺陷，存在设备缺陷按照设备缺陷处理流程处理。

（三）工程质量验收制度

一、施工质量验收主要体现在事后控制（施工质量检验、工程质量评定、工程质量文件审核与建档）。

二、质量验收应以图纸、施工验收规范及相关验收标准和试验数据为依据，通过巡视、目测、量测、抽样试验的方法进行质量检验。

三、质量验收分为一般工序（检验批、单元工程）、分项工程、分部工程、单位工程质量验收。

常见的有隐蔽和非隐蔽工程质量验收两部分。

四、监理工程师应严格控制原材料、半成品及构配件、设备的质量，从进货源头到进入施工现场实行全过程控制。

五、工程具备覆盖、掩埋条件或达到合同约定的中间验收条件（分项、分部），监理工程师应在承包商自检合格，并收到工程报验单及其附件后，及时组织验收。

六、对于验收不合格的工程（工序、分项、分部），监理工程师应坚持不予签认，由于监理工程师失控造成的质量事故，负有直接责任的监理人员按公司有关制度处理。

七、隐蔽工程检查验收是指某些将被其它后续的工序施工所隐蔽或覆盖的分部分项工程，必须在遮蔽或覆盖前，经过监理人员检查、验收，确认其质量合格后，才允许隐蔽。

坚持隐蔽工程的检查验收，是防止质量隐患和质量事故的重要措施。

1.隐蔽工程验收前应向监理工程师提交有关的质量资料。

2.监理工程师经现场检查、复核，证明其质量符合要求时予以书面确认；若发现与施工图纸、技术标准规范等不符，则以书面形式责令承包商改正或返工。

八、分项分部工程检查验收

1.对于施工过程完成的分部分项工程检查验收，应按照国家或部颁发的验评标准进行检查验收，并做好检查记录。

2.所有参加检查验收的分项分部工程，承包商应在自己“三级检查”合格的基础上，填写报验申请表，请示监理工程师予以检查确认。

3.监理工程师按合同要求，根据施工图纸及有关文件、规范、标准等，从产品外观、几何尺寸以及内在质量等方面进行检查、审核。

如确认其质量符合要求，则予以签字验收；如有质量缺陷，则责令承包商进行处理，待质量合乎要求后再予以验收。

九、中间验收

中间验收是指根据工程的阶段性特点，在某一阶段工程施工完毕后，监理工程师组织或参与的（根据业主授权范围）对此阶段完工工程的质量验收评定工作。

1.一般变电站按基础、主体结构、交安、投运前四个阶段。

一般线路按组塔前、架线前、投运前三个阶段。

2.在上述各阶段工程完工后，在承包商三级自检合格并提出初检申请后，总监理工程师要进行阶段性初检工作。

3.监理初检合格出具初检报告并向业主项目部申请中间验收。

（四）工程计量、工程款支付签证制度

一、工程量计量及审核

1.工程结算审核工作由总监理工程师组织监理项目部造价工程师负责，专业监理工程师配合，必要时公司造价专业人员参加。

2.工程结算的审核应坚持实事求是、客观公正的原则。

3.审核工程结算的主要依据为：

工程施工合同、工程招标文件和投标书中有关工程造价的规定、施工图、项目管理实施规划（方案）、设计变更及现场签证、国家和地方统一制定的建设工程预算定额、估价表、费用定额（标准）、材料信息价格、直接费价格指数以及其他有关的计价取费规定。

4.计量审核步骤

（1）熟悉施工图纸。

（2）了解计量包括的范围。

（3）工程量计量应会同与施工项目部人员以及业主项目部人员一同对需要计量的工程进行计量，对计量数据要现场记录，计量完毕后各方对原始记录进行签认。

（4）弄清预算采用的定额依据

（5）选择合适的审查方法，按相应内容审核。

5.审核的主要内容：

（1）工程量的计算、综合单价的使用、定额的套用与换算、费用和费率的计取是否准确、合理；

（2）材料、设备订购取价等是否合理；

（3）工程建设过程中的设计变更、现场签证中增加的工程内容是否合理，审批手续是否完备。

二、工程款支付签证

1.根据工程项目情况和合同规定，合理设置工程付款审核、签证程序，保证工程款支付过程的合理、及时。

2.对承包商按月上报工程报表进行审核、签证。

（1）承包商必须按监理工程师指定格式填报月报表。

（2）设计变更项目必须由监理工程师签证认可。

（3）工程进度必须符合合同规定和进度计划，未经监理工程师认可的工程进度不予签证。

3.全面复核工程