郴州201本级计生事业专项资金绩效评价报告.docx
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郴州201本级计生事业专项资金绩效评价报告
郴州市2011-2013年市本级计生事业专项资金绩效评价报告
一、项目基本情况
（一）项目概况
根据国家及省政府有关计划生育政策精神，郴州市于2007年出台《关于切实加强人口和计划生育工作统筹解决人口问题的决定》（郴发[2007]13号）文件，确立了郴州市人口和计划生育财政投入保障机制。
按照“人口和计划生育财政投入增长幅度要高于经常性财政收入增长幅度”的总要求，市人口计生委每年根据当年工作需要向市财政部门申报市级计生事业专项资金，市财政部门根据市人大批复预算安排市本级计生事业专项资金。
根据市人大批复预算，2011年至2013年，市本级共安排计生事业专项资金3956万元。
其中：
2011年安排1241万元，2012年安排1334万元，2013年安排1381万元。
同时，要求市人口计生委结合本部门工作实际，制定相关的资金使用管理办法，努力增收节支，提高资金使用效益。
（二）项目绩效目标
总体绩效目标是：
认真落实《郴州市“十二五”人口和计划生育事业发展规划》（郴政办发[2012]55号），全面完成郴州市人口控制计划和工作目标。
具体绩效目标是：
1、人口出生数量、质量指标达标。
一是低生育水平保持稳定，全市“十二五”期末总人口控制在520万人左右，年均人口自然增长率控制在7.6‰以内；二是出生政策符合率稳定在85%左右；三是出生人口性别结构继续改善，出生性别比下降至112以内；四是出生缺陷发生率明显降低，育龄群众享有基本的生殖保健服务，综合节育率达到90%以上，免费孕前优生健康检查人群覆盖率在90%以上，计划生育优生咨询指导覆盖率达到90%以上。
2、人口分布及公共服务指标达标。
一是人口分布趋向合理，流动人口“一盘棋”服务管理机制进一步完善；二是基本公共服务更加均等，实现流动人口计划生育免费基本全覆盖。
3、政策及管理体系健全优化。
一是健全计划生育利益导向政策体系，“三项制度”（农村部分计划生育家庭奖励扶助制度、计划生育家庭特别扶助制度和城镇独生子女父母奖励制度）落实率达到100%；二是初步实现全员人口信息管理现代化，个案信息主要数据准确率达到95%以上；三是人口和计划生育工作基层群众自治格局得到完善，村（居）民自治合格率达到65%以上；四是初步建立统筹解决人口问题的体制机制。
二、项目资金到位、使用及管理情况
（一）项目资金到位及分配情况
2011年至2013年，市本级安排的计生事业专项资金3956万元全部到位。
同期中央和省级财政共拨付计生事业专项资金3084.41万元。
二项合计，全市2011年至2013年可用于计生事业的专项资金为7040.41万元。
全部根据计划和需要分配到市本级及其所属单位和11个县市区（具体分配情况见下表）。
2011年至2013年郴州市计生事业专项资金分配表
项目单位
资金分配（万元）
2011
2012
2013
合计
中央、省级
市级
小计
中央、省级
市级
小计
中央、省级
市级
小计
总计
253.24
1241
1494.24
2414.88
1334
3748.88
416.29
1381
1797.29
7040.41
市计生委
21.20
460.17
481.17
16.46
473
489.46
359.31
359.31
1329.94
指导站
6.05
6.05
20.90
20.900
23.00
23.000
49.950
药具站
9.50
33.27
42.77
12.50
18.80
31.300
7.5
15.20
22.700
96.770
流管站
45.85
45.85
67.80
67.800
40.00
40.000
153.650
培训中心
9.80
9.80
19.80
19.800
61.00
61.000
90.600
市公安人口支队
10.00
10.00
10.000
计生协会
20.00
20.000
20.00
20.000
40.000
服务中心
9.00
9.000
7.00
7.000
16.000
北湖区
142.81
242.95
385.76
189.805
175.95
365.755
201.545
304.71
506.255
1257.77
苏仙区
73.93
231.42
305.35
167.775
206.71
374.485
207.245
209.60
416.845
1096.68
资兴市
29.40
29.40
252.37
59.59
311.960
71.62
71.620
412.980
桂阳县
3.00
17.12
20.12
396.67
20.84
417.510
34.09
34.090
471.720
永兴县
17.95
17.95
309.65
35.86
345.510
55.41
55.410
418.870
宜章县
37.51
37.51
238.08
56.50
294.580
46.24
46.240
378.330
临武县
24.57
24.57
124.55
20.14
144.690
14.45
14.450
183.710
嘉禾县
22.89
22.89
150.56
48.28
198.840
30.06
30.060
251.790
汝城县
19.37
19.37
228.58
33.14
261.720
37.18
37.180
318.270
桂东县
10.37
10.37
138.09
16.18
154.270
14.46
14.460
179.100
安仁县
3.00
21.88
24.88
189.79
31.51
221.300
37.68
37.680
283.860
（二）项目资金实际使用情况
2011年至2013年，市本级财政共安排计生事业专项资金3956万元，具体使用情况见下表：
2011年至2013年市本级计生事业专项资金使用情况表
项目
2011年（万元）
2012年（万元）
2013年（万元）
合计（万元）
占比（%）
一、支持基层乡镇计生事业和直接服务于计生对象
685
724.15
854.94
2264.09
57.23
1、计生宣传教育及培训经费
116
67
174
357
9.02
2、科技经费（阵地建设）
202
189
391
9.88
3、救助计生贫困母亲和生育关怀
20
20
20
60
1.52
4、新农村建设扶贫经费
50
40.5
65
155.5
3.93
5、计生奖扶和特扶
20
9.69
14.4
44.09
1.11
6、独生子女保健费
8
16
16.01
40.01
1.01
7、节育手术费
17
10
10
37
0.94
8、目标管理奖及业务先进奖
68
100.68
17.78
186.46
4.71
9、冬季集中服务活动及春节慰问贫困计生家庭
10
10
0.25
10、补助两区中心城区及社区工作经费
85
65
150
3.79
11、抽样调查经费
50
46.98
37.8
134.78
3.41
12、药具经费
25
25
0.63
13、流动人口经费
14
28.3
16.55
58.85
1.49
14、补助手术并发症免费对症治疗费
6.4
9.6
16
0.40
15、免费孕前优生（两区）经费
19
22.1
41.1
1.04
16、整治两非专项经费
5.5
2.7
8.2
0.21
17、计生网络建设项目维护费
11.5
191
202.5
5.12
18、基层基础建设年工作经费
80
80
160
4.04
19、药具智能机补助
8.6
8.6
0.22
20、北湖苏仙城独经费
178
178
4.50
二、市人口计生委直属单位专项经费
104.97
156.3
166.2
427.47
10.81
1、计生宣传及技术指导
6.05
20.9
23
49.95
1.26
2、计生药具管理
33.27
18.8
15.2
67.27
1.70
3、流动人口计生管理经费
45.85
67.8
40
153.65
3.88
4、计生干部培训
9.8
19.8
61
90.6
2.29
5、计生协会及市公安人口支队补助
10
20
20
50
1.26
6、计生服务中心经费
9
7
16
0.40
三、市人口计生委专项业务经费
451.03
453.55
359.86
1264.44
31.96
合计
1241
1334
1381
3956
100
经核查，2011年至2013年，市本级计生事业专项资金项目预算与项目资金具体实施基本相符，由于中央、省级财政计生事业专项资金的批复金额在年初未下达前具有不确定性，当年社会抚养费的实际征收额也具有不确定性，因此在年中年末资金安排使用上有些微调，但总的使用范围符合计生事业费使用范围。
经抽查市本级、市人口计生委的四个直属单位、苏仙区、宜章县，资金均已拨付到位，没有发现截留现象。
（三）项目财务管理情况
1、资金拨付。
项目资金为市本级财政预算拨款，基本按要求拨付到位，没有发现截留资金现象。
2、资金管理。
项目资金采取市财政和市人口计生委联合管理、财政监督使用的管理方式。
为切实加强计生项目资金的使用和管理，市人口计生委起草了《郴州市人口计生事业费管理办法》，现已报市财政局审核。
经核查市人口计生委机关及4个直属单位并抽查两个区县的情况分析，各项目单位为财政预算内单位，资金收支程序到位，会计核算基本客观无误，使用范围也没有发现不符合国家计生政策及计生事业费开支范围的现象。
（四）相关管理制度及执行情况
计生事业经费的资助类型有两类，一类是需每年持续实施的常规项目，如目标管理奖励、特扶奖扶、独生子女保健、流动人口管理、节育手术、药具费、协会经费等，这类项目自上而下形成了较成熟的管理制度和操作模式，且上级不定期检查监督，在管理上比较规范；另一类是当年安排的特殊项目，如2011年、2013年的抽样调查，2012年、2013年的整治两非、手术并发症等，这类项目一般当年上级出台了项目管理实施方案和操作方法，且完成后上级会安排检查评比，管理也还有序，没有发现重大失误问题。
当年新增的项目，年初由市人口计生委下达项目实施文件，将中央、省、市有关要求布置清楚，年中督查，年底评比检查，基本达到预期效果。
三、项目目标完成情况及绩效评价结论
（一）总体目标任务完成情况
根据省市年度考核资料，2011年至2013年各项目的实施基本完成了当年项目工作任务量。
各年度的独特项目均如期完成。
1、2011年度。
各项指标完成了既定目标任务。
一是利益导向机制建设取得新成效。
当年出台了《关于从社会抚养费中提取15%比例资金作为生育关怀专项资金的通知》、《生育关怀专项资金管理办法》、《郴州市人民政府办公室关于印发郴州市农村集体经济收益分配对独生子女家庭增加一人份额实施办法的通知》等文件，进一步加大了计划生育家庭奖励优惠和扶持力度。
二是计划生育流动人口服务管理、计生药具信息化、计生协会、依法行政、基层群众自治等工作也成效显著，其工作经验被国家和省推介。
2、2012年度。
各项指标完成了既定目标任务。
一是当年各项考核指标基本完成。
二是计生阵地建设不断优化。
乡镇“四优一满意”计生服务所创建率达41%；当年通过市县两级加大培训力度，计生队伍素质明显提高。
三是“阳光计生”扎实推进。
四是优质服务实现全覆盖。
3、2013年度。
各项指标完成了既定目标任务。
一是全面完成了省委、省政府下达的目标任务。
二是人口计生工作阳光考评工作扎实推行，大大改善了计生工作环境。
三是星级示范村创建活动成效明显。
四是药具信息化工作率先发展。
实现了药具工作由手工向智能、由粗放向精细、由传统向现代化的转型提质。
（二）直属单位项目完成情况
1、药具工作。
三年来，投入药具经费67.27万元，实现了办公一体化、信息网络化、服务人性化。
开发了药具业务系统软件，建立了网站，全市药具工作基本实现了信息网上发、动态网上查、法规网上知、报表网上报、数据网上统、业务网上办的低碳无纸化网上办公。
将药具信息化建设成果成功应用到仓储信息化管理领域，全市已有北湖区、苏仙区等五个县市区实现了智能仓储管理，保障药具质量，避免了原有繁琐的手工记录和养护工作。
在机关、社区、院校、厂矿及市场等流动人口聚集地共安装了82台药具智能发放机，遍及11个县市54个乡镇。
2、流动人口管理工作。
三年来，投入流管经费168.81万元，流动人口服务管理到位率87.08%，一盘棋工作各项指标平均为97.97%，位居全省第一；郴莞区域协作“党工委＋流管站+协会＋同乡会”三效合一模式，得到国家及省计生委充分肯定；以与衡阳市“结对子”为基点，拓展与周边兄弟市州的协作，不断巩固紧密型跨市协作。
3、计生干部培训工作。
三年来投入培训经费78.4万元，对全市1800人次基层计生干部实行免费培训。
全市计生队伍干部理论水平得到提高，业务素质进一步加强，为我市计生工作上水平提供了人才和智能保障。
4、计生技术指导站。
三年来投入科技经费49.65万元，国家免费孕前优生健康检查目标人群覆盖率达90%，超过国家要求标准10%，有效提高了出生人口素质。
按国家病残儿医学诊断标准和指导指导原则完成全市653个家庭的病残儿鉴定工作。
创建了21个“四优一满意”服务站（所），并达到省级标准。
（三）社会扶养费征收管理情况
三年来，全市各县市区共征收社会抚养费41189.6万元，其中，2011年征收12912万元，2012年征收13139万元，2013年征收15138.6万元。
社会抚养费的收支纳入同级财政预算管理，其支出主要有四个方面：
一是按15%计提生育关怀资金；二是县级统筹部分；三是补助县级计生部门经费；四是通过财政预算下拨乡镇。
社会抚养费制度实施对稳定低生育水平发挥了一定作用，也进一步规范了计划生育执法行为，保障了公民基本权利，也补充了计生经费来源（具体收支情况见下表）。
附件3：
全市2011-2013年社会抚养费收支情况统计表（金额单位：
万元）
县
市区
2011年
2012年
2013年
收入
支出
收入
支出
收入
支出
小计
生育关怀提取资金
县级统筹部分
补助县计生部门经费
财政预算下拨乡镇
小计
生育关怀提取资金
县级统筹部分
补助县计生部门经费
财政预算下拨乡镇
小计
生育关怀提取资金
县级统筹部分
补助县计生部门经费
财政预算下拨乡镇
合计
12912.00
12912
2061.9
1237
303.18
9310.1
13139
13124.43
2153
1326.8
342.98
9301.69
15138.6
14893.64
2436.7
1379.62
388.58
10688.8
北湖
915
915
183
732
938
938
188
750
1046
1046
209
837
苏仙
946.37
946.37
141.96
236.59
0
567.82
1096.5
1096.47
164.47
274.12
0
657.88
803.69
803.69
120.55
200.92
0
482.22
资兴
871.99
871.99
103.79
95
149.79
523.41
968.95
968.95
145.34
97.84
180.12
545.65
1396.67
1396.67
209.5
161.28
207.77
818.12
桂阳
833.87
833.87
125.08
708.79
828.58
828.58
124.29
704.29
1182.48
1182.48
177.37
24.64
980.47
永兴
2104
2104
315.6
210.4
21.04
1557
1823
1823
273.45
182.3
18.23
1349.02
1808
1808
271.2
180.8
18.08
1337.92
宜章
2402.3
2402.3
360.33
240.23
1801.7
2741.6
2741.63
411.24
274.16
2056.23
3400
3400
510
340
2550
临武
1066
1066
298
138
630
1166
1166
326
151
689
1194
1194
334
155
705
嘉禾
1220
1220
183
0
61
976
1167
1167
175.05
0
58.35
933.6
1547
1547
232.05
0
77.35
1237.6
汝城
627.1
627.1
94.065
125.42
0
407.65
468
468
70.2
93.6
0
304.2
633
633
94.95
126.6
0
411.45
桂东
713.5
713.5
107.03
71.35
71.35
463.78
862.8
862.8
129.42
86.28
86.28
560.82
853.8
853.8
128.07
85.38
85.38
554.97
安仁
1212
1212
150
120
942
1079
1064
145.5
167.5
751
1274
1029
150
105
774
（四）项目执行绩效评价结论
截至2013年12月31日，《郴州市“十二五”人口和计划生育事业发展规划》（郴政办发[2012]55号）规定的郴州市人口控制计划和工作目标计生事业各指标有的基本完成，有的接近完成，其中，人口出生数量、质量指标基本完成，人口分布及公共服务指标、政策及管理体系优化指标有较大改善，预计可以如期实现郴州市“十二五”人口和计划生育事业发展目标，2013年度人口计工作得到了省人口计生工作考核组充分肯定，特别是星级示范村创建、“十个有”宣传模式、生育关怀资金筹管用、计生药具信息化和计生综治阳光考评等工作得到省里高度评价。
绩效评价结论：
本次评价按资金使用范围，核查了市计生委、各直属单位、两区县，样本具有代表性。
2011年至2013年计划生育专项资金使用，总体上达到了既定目标，资金拨付及管理基本能按照财会制度规定监管，各级人口计生单位每年都有省、市、县等不同级别不同部门的检查，对其规范管理有较大约束作用，但也存在一些问题，最后综合绩效评价结论为：
“良”。
（具体评分情况见下表）
郴州市本级2011年至2013年度人口和计划生育专项资金绩效现场评价汇总表
一级
指标
二级指标
三级指标
分
值
评分标准（得分比值）
抽查得分
差
较差
一般
较好
好
0
0.3
0.6
0.8
1
（25分）
项目决策
绩效目标（6分）
目标内容
3
不明确
基本明确
明确
3.00
进度计划
1
不明确
基本明确
明确
1.00
目标匹配
2
x＜70%
70%≤x＜80%
80%≤x＜90%
90%≤x＜100%
x＝100%
2.00
决策依据（7分）
政策依据
1
不符合
符合
1.00
实施规划
2
无
有
2.00
1
不符合
基本符合
符合
0.6
管理制度
2
无
有
2.00
1
不明确
基本明确
明确
1.00
资金分配（8分）
分配方法
3
否
一般
是
1.80
分配过程
3
不符合
符合
3.00
分配时效
2
不及时
及时
2.00
分配结果（4分）
审核把关
2
x＜70%
70%≤x＜80%
80%≤x＜90%
90%≤x＜100%
x＝100%
2.00
资金均衡
2
不合理
较合理
合理
1.20
（20分）
项目管理
资金到位（4分）
资金配套
1
x＜80%
80%≤x＜85%
85%≤x＜90%
90%≤x＜95%
x≥95%
1.00
1
x＜80%
80%≤x＜85%
85%≤x＜90%
90%≤x＜95%
x≥95%
1.00
资金拨付
2
严重滞后
滞后
较滞后
较及时
及时
1.60
资金管理（8分）
使用范围
4
否
是
4.00
支付依据
2
不合规
较合规
合规
1.20
开支标准
2
不符合
较符合
符合
1.20
财务管理（2分）
财务制度
1
不规范
较规范
规范
0.60
会计核算
1
不规范
较规范
规范
0.60
组织实施（6分）
项目调整
3
未履行
履行
3.00
制度执行
3
不严格
较严格
严格
1.80
（15分）
目标完成
完成数量（10分）
项目规模
10
x＜85%
85%≤x＜90%
90%≤x＜95%
95%≤x＜100%
x＝100%
8.00
完成质量（3分）
项目标准
3
不符合
符合
3.00
完成时间（2分）
项目时限
2
x＞15%
15%≥x＞10%
10%≥x＞5%
5%≥x＞0
x≤0
1.60
（40分）
项目效果
投资控制（10分）
投资超预算率
10
x＞20%
10%＜x≤20%
5%＜x≤10%
0＜x≤5%
x≤0
8.00
功能实现（20分）
达到计划能力
10
x＜70%
70%≤x＜80%
80%≤x＜90%
90%≤x＜100%
x=100%
8.00
运行状况
8
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