年产1万吨再生橡胶制品建设项目可行性研究报告.docx
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年产1万吨再生橡胶制品建设项目可行性研究报告
年产1万吨再生橡胶制品建设项目
可行性研究报告
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第一章总论
第一节项目概况
一、项目名称：
年产1万吨再生橡胶制品建设项目
二、项目承担单位
：
三、技术依托单位：
四、项目负责人：
技术负责人：
五、项目建设地点：
**省某某县对某某某某村
六、项目实施期限：
二年
七、建设意义及目标
本项目通过**维尔其橡胶有限公司建设年产1万吨再生橡胶制品的建设方案，可以满足**省经济发展的需要，加快全省国民经济的发展，增强科技创新能力，提过人民生活水平。
为提高全省橡胶加工业水平创造了良好的条件，为全省工农业现代化创造更加有利的条件。
本项目的建设将加快全省工农业及其它诸多边缘学科的发展，为橡胶制品加工技术在工农业及其他领域的应用提供了一个开发利用的平台。
八、项目主要建设内容及规模：
建设规模：
建设年产1万吨再生橡胶制品。
主要建设内容：
新建生产主车间4000㎡，破碎车间200㎡，仓库、食堂1000㎡，办公楼、宿舍1000㎡，配电房100㎡等其他辅助设备500㎡。
并购置相应规模的配套生产设备。
九、项目总投资
该项目总投资为1538.12万元，其中工程费用1076万元，其他费用219.16万元，预备费用64.76万元，建设期贷款利息40.32万元，铺底流动资金137.89万元。
十、资金筹措
项目总投资1538.12万元，其中向银行申请固定资产投资贷款700万元，建设单位自筹资金838.12万元。
十一、项目主要效益
主要的财务经济指标（正常年份）
表1-1
序号
指标名称
单位
数量
1
项目总投资
万元
1538.12
1.1
建设投资
万元
1400.23
其中：
建设期利息
万元
40.32
1.2
铺底流动资金
万元
137.89
2
项目投资总额
万元
1859.87
2.1
建设投资
万元
1400.23
其中：
建设期利息
万元
40.32
2.2
流动资金
万元
459.63
3
资金筹措
万元
1859.87
3.1
企业自筹资金
万元
838.12
其中：
用于建设投资
万元
700.23
用于流动资金
万元
137.89
3.2
银行贷款
万元
1021.74
其中：
建设投资贷款
万元
700.00
流动资金贷款
万元
321.74
3.3
国家补助
万元
0.00
4
生产年平均销售收入
万元
3104.00
5
生产年平均总成本费用
万元
2446.61
6
生产年平均销售税金及附加
万元
13.64
7
生产年平均利润总额
万元
473.24
8
生产年平均所得税
万元
156.17
9
生产年平均净利润（税后利润）
万元
317.07
10
平均投资利润率
％
30.77
11
平均投资利税率
％
42.74
12
建设投资贷款偿还期
年
4.16
13
全部投资财务内部收益率
税后
％
23.70
税前
％
32.51
14
全部投资财务净现值（Ic=10％）
税后
万元
1147.51
税前
万元
1983.93
15
全部投资回收期
税后
年
5.14
税前
年
4.28
16
盈亏平衡点（生产能力利用率）
％
39.93
第二节可行性研究依据
1.国家计委和建设部颁发的计投资字（1993）53号文件《关于印发建设项目经济评价方法与参数的通知》及其附件；
2.《国家高技术研究发展计划（863）计划》;
3.某某县县国民经济和社会发展“十五”计划；
4.某某县县城市总体规划；
5.某某县县统计年鉴；
6.某某县对桥乡乡镇发展总体规划；
7.国家有关法规、设计规范；
8.项目拟建地区环境现状、资源现状资料；
9.其他有关的资料和当地建材的现行市场价格；
10.**维尔其橡胶有限公司委托我公司编制《年产1万吨再生橡胶制品建设项目申请报告》的技术合同。
第三节可行性研究的范围
本报告主要研究年产1万吨再生橡胶制品建设项目建设的可行性，通过方案的比选和技术经济的论证，科学合理的确定本项目的建设规模、生产工艺流程、土建及公用设施、分析原材料供应及外部配套条件，合理安排建设工期和进度，落实资金来源和筹措方案，分析项目的经济效益和社会效益并进行市场风险分析，为项目的决策提供可靠的技术依据和分析资料。
具体内容有：
1、项目建设的必要性
2、项目的技术基础
3、产品的市场分析及预测
4、建设内容和规模
5、工艺技术路线、设备选型
6、原材料供应及外部配套条件
7、项目建设场址、条件及总图布置
8、项目实施管理、劳动定员及人员培训
9、建设工期及进度安排
10、环境污染防治
11、项目承担单位及负责人简介
12、投资估算与资金筹措
13、财务评价
14、不确定性分析
15、项目风险分析
第四节可行性研究结论及建议
一、结论
本研究报告在国内外橡胶制品市场的发展情况以及产品定位市场容量进行了详细的调查研究的基础上，充分考虑了产品的市场发展潜力，企业工艺技术、公用工程配套条件以及企业发展总体规划等因素，最终确定了本工程主产再生橡胶制品1万吨/年产品方案和生产规模，方案符合国家产业政策和市场需求情况，经济合理，切实可行。
本项目属新兴产业，有投资大、科技含量高、产业带动力强的特点。
某某市“十一五”规划目标之一，就是要实现高新技术企业集群并形成优势，依托骨干企业，发展关联配套产业，做大做强以高技术进行农产品深加工的产业。
项目建设有利于发挥高技术产业的渗透、扩散作用，拉长高新技术产业链。
公司也将发展成为某某市高新技术企业集群的一支生力军。
促进当地产业结构的调整。
项目的发展将带动农业结构的调整，带动农产品加工向高新技术和高附加值方向转变，从而获得更好的收益，同时拉动地方财政收入增长。
促进农民增收和劳动就业。
项目建设将吸收相当数量的农民进入新的“能源农业”生产领域。
农民可进入工厂就业使其获得生活保障。
促进当地生态环境建设。
本项目属废物利用加工项目，公司通过与废品公司合作收购橡胶，在项目区对废品橡胶进行加工成橡胶制品，对周边地区生态环境保护和建设非常有利。
二、建议
1.本项目在报告批复后，应尽快委托有资质的设计单位对本项目进行工程设计，制订出详细的项目实施计划，尽早开展本项目建设的招标核商务谈判工作。
2.**维尔其橡胶有限公司应开拓多种融资渠道，要把资金落实到位，确保项目的建设顺利进行。
3.**维尔其橡胶有限公司必须设立专项资金管理，实行专款专用，建立严格的审批核审计制度。
4.本项目的实施要严格按照国家质量技术监督局颁布的国家规范标准进行设计和施工，保证工程质量安全，并应派专人对项目实施施工等进行严格的管理。
5.认真进行岗前培训，专人专岗，做好项目运行时工作人员的劳动保护工作。
做到安全生产，降低项目在建设和生产中所带来的劳动安全风险。
第二章项目建设的意义和必要性
已具有上百年发展历史的中国橡胶工业，在国内市场国际化、国际市场国内化的竞争形势下，正面临着缺乏知名品牌和自主知识产权，以及产品惯常以OEM形式走向国际市场的发展难题。
中国相当多橡胶产品在国际市场处在大而不强的地位，竞争力急需提高。
"中国橡胶工业协会会长某某2月15日在接受记者采访时如是说。
由此而言，引导并鼓励全行业走名牌兴企、名牌兴业之路，显然是改变中国橡胶工业发展现状的最佳途径。
1、品牌意识缺失曾是中国橡胶企业发展的软肋
据介绍，以力车胎（自行车胎和摩托车胎）、轮胎、胶鞋（运动鞋）、橡胶输送带、橡胶V带和安全套等为主导产业的中国橡胶产品，近些年来呈现出了快速发展的势头，产品质量和技术水平不断提高，年产量大幅提升。
然而，以"大"著称的中国橡胶工业却不得不面对这样的发展现状：
相当多产品都是通过OEM进入国际市场，产品附加值低，使得其在国际市场上的份额与产值和利润不成比例，并因此不断遭遇来自国际市场的反倾销调查。
仅以安全套产品为例，目前全球市场的年产量在160亿~180亿只之间，中国年产量为38亿只，其中有12亿只用于出口，且这些出口产品中有一半以上执行的是由世界卫生组织认可的最高生产标准，其生产优势不言而喻。
但由于安全套长期以来一直作为中国实行计划生育和主要避孕药具之一，主要采取定点生产，因此企业不重视品牌建设。
所以，目前在国内市场进行流通和用于出口的安全套产品多以贴牌为主，且价格乱，质量良莠不齐。
但是2004年积极参与中国名牌产品评价的轮胎行业，已为全行业带了个好头。
以三角、风神、成山等为代表的10个全钢子午胎产品自从获得"2004年中国名牌产品"称号后，在销售收入、实现利润和利税等方面都有了很大的增长，产品出口量及附加值也有了明显的提高，名牌效应已经显现。
2、行业协会大力推动实施名牌战略
为了推动橡胶工业的不断发展，2002年前后，中国橡胶工业协会开始着重宣传民族品牌。
在青岛双星集团的双星牌旅游鞋获得中国名牌殊荣的基础上，拉开了中国橡胶工业争创中国名牌的序幕。
2003年，中国橡胶工业协会联合其他机构举办了"中国橡胶工业民族品牌发展论坛"，形成并通过了《中国橡胶工业协会关于加快推进民族橡胶工业实施名牌战略的意见》和《发展民族品牌、打造中国名牌、争创世界名牌倡议书》，联合推出了以十大轮胎为代表的中国橡胶工业百家民族品牌，树立了第一个里程碑。
2004年，全钢子午胎十大民族品牌全部升格为十大中国名牌。
某某说，2005年中国橡胶工业协会将通过各种措施推动企业实施名牌战略，使企业不断强化技术领先、诚信经营、品牌生存的发展理念，鼓励他们在橡胶产业链的每个环节都培育出名牌产品。
此外，为了引导和鼓励橡胶企业实施名牌发展战略，今年橡胶协会还将加大对全行业名牌企业和名牌产品的保护力度。
一方面，设立由协会牵头、主导行业和企业加盟其中的反倾销中心，积极应对国际市场的反倾销调查；另一方面，在全行业启动"质量授信"行业自律机制，对进行品牌经营的企业进行保护。
据悉，"质量授信"机制今年将先在胶鞋行业中进行试点，今后两到三年内，在全行业展开。
3、四类产品呼声最高
今年，中国橡胶工业协会遵循防治艾滋病、提高人民生活质量，适应奥运经济的需求，满足国民经济发展需要的重点产品等三个原则，决定将在全行业中形成了竞争优势、并具有培育名牌产品基础的四类产品：
安全套、胶鞋（运动鞋）、橡胶输送带和橡胶V带，作为2005年中国名牌产品培育的重点，并向国家质检总局和中国名牌战略推进委员会递交了这四类产品的相关资料，希望他们能入围2005年中国名牌产品评价目录。
同时，协会还表示将在继续做好百家民族品牌培育工作的同时，培育、争创中国名牌、中国的世界名牌和中国工业大奖。
除了大家比较熟悉的安全套和胶鞋产品，输送带行业是橡胶工业的一个重要分支产业，是物料运输必不可少的配套产品,广泛应用于国民经济各领域，与能源、冶金、矿山、机械、建材、轻工、纺织、粮食等密切相关。
随着国内输送带企业的不断优胜劣汰，目前输送带企业的市场集中度越来越高,2004年输送带行业前七位的企业生产总量占全国生产总量的64.77%以上,所占有的市场份额已达到45.75%。
V带是各类发动机和汽车工业配套的不可缺少的重要产品，橡胶V带属于国家汽车工业发展规划中确定的60种汽车关键零部件范围，也是农业机械生产不可缺少的配套产品。
我国的V带行业经过40年的发展，已成为世界生产与消费大国。
本项目建设单位**维尔其橡胶有限公司目前与天津市橡胶研究所、广东省橡胶研究所、浙江中策橡胶有限公司、兰溪橡胶有限公司等建立科工联姻长期合作关系，为公司随时提供技术、销售援助服务，并为企业研究开发新产品和产品升级换代。
同时训练培养一批员工，为企业投产作前期准备工作。
同时认真执行国家标准GB/T9001：
2000IDT和ISO9001：
2000质量体系要求。
再生橡胶制品加工高新技术产业化项目建设，对加快某某市新型工业化进程，提升工业整体素质，调整和优化农业产业结构，促进农村经济发展都有积极的作用。
“十一五”时期是某某市经济和社会高速发展的战略机遇期，需要一大批高新技术产业化项目作支撑。
项目建设能够促进当地工业及相关产业的发展，尤其是农业。
**省是一个农业大省，有丰富的农业资源，工业正在稳步发展，项目所需原料——废弃橡胶制品，是当地的一大优势。
项目发展以废弃橡胶制品为原料的加工业，可以促进优化工业产品区域布局和优势工业产品生产基地的建设，实现产业化经营，延长产业链条，提高工业产品的综合利用、转化和增值。
综上所述，本项目建设是十分有必要的。
第三章产品的市场分析及预测
第一节产品的市场分析
橡胶行业是一个有160年悠久历史的传统产业，它是指以橡胶加工或直接服务于橡胶加工为职业特点的工业门类。
因此，橡胶行业属于一个庞大的体系。
2004年全球橡胶消费量为2002万吨，其中59％为合成橡胶，41％为天然橡胶。
2005年世界天然橡胶产量增长为4.8％，2006年增速将放慢为1.6％。
马来西亚NR产量增长将高于印度尼西亚和泰国，而亚洲其他地区、非洲和拉美的增速将相对放慢。
2007年世界合成橡胶产量增速将放慢至3.0％～2.5％，欧洲增速将减慢，而亚太地区将成为产量增长的火车头。
一、市场现状及发展趋势
橡胶行业是一个有160年悠久历史的传统产业，它是指以橡胶加工或直接服务于橡胶加工为职业特点的工业门类。
因此，橡胶行业属于一个庞大的体系。
橡胶行业是国民经济的重要基础产业之一。
它不仅为人们提供日常生活不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制生产设备或橡胶部件。
可见，橡胶行业的产品种类繁多，后向产业十分广阔。
近几年来，橡胶行业得到不少发展，已有细分行业稳中有升，新生橡胶细分行业则飞速发展，但同时，橡胶行业也还存在环境、资源、灾害、创新等问题。
2001年世界橡胶消费量下降4.2％。
2002年全球橡胶的总需求为1800万吨左右，仅比2001年增长2.4％。
2003年和2004年期间，天然胶和合成胶的需求增长幅度相近。
2003年中国合成橡胶消费量达到215.5万吨，开始超过美国192.4万吨和日本111.1万吨，成为世界最大的合成橡胶消费国。
2004年全球橡胶消费量为2002万吨，其中59％为合成橡胶，41％为天然橡胶。
2005年世界天然橡胶产量增长为4.8％，2006年增速将放慢为1.6％。
马来西亚NR产量增长将高于印度尼西亚和泰国，而亚洲其他地区、非洲和拉美的增速将相对放慢。
2007年世界合成橡胶产量增速将放慢至3.0％～2.5％，欧洲增速将减慢，而亚太地区将成为产量增长的火车头。
到2020年，世界天然胶消费量将达到1000万吨左右，合成胶消费量达到1600万吨左右。
其中，中国天然胶消费在250万吨以上，合成胶消费500万吨以上。
十五期间我国橡胶发展较为顺利，其中，合成橡胶及废旧橡胶行业得到长足发展，预计这两个细分行业前景依旧广阔，并且绿色橡胶理念将成为主导思想。
橡胶行业的这种特征决定了当一国的橡胶行业成熟后，该行业的景气状况与整个经济的运行状况将保持很强的相关性：
其发展周期的长度与该国经济周期的长度相当，走势同向；但由于橡胶行业属于基础工业，它的周期变化要略提前于经济周期的变化。
另外，同样由于橡胶行业处于国民经济生产链的前端，其周期波动的波幅要小于产业链末端行业的波幅，也小于整个经济的波幅。
因此，从产业投资的角度看，成熟的橡胶行业比较接近收益型投资行业。
二、国内市场需求分析
2004年伴随国内经济快速增长，世界主要经济全面复苏，橡胶工业经历两年较快发展以后，依旧保持旺盛的发展势头，橡胶消耗量去年达到340多万吨，世界第一。
轮胎产量达到了2亿条多一点，这里的数字和中石化讲的有点差别，他2.3亿，我两亿多一点，这个2.3亿包括摩托车轮胎，国家统计局把摩托车胎和轮胎作为轮胎统计，我们把轮胎和摩托车轮胎分开，所以数量上差两千多万条，那个可能就是摩托车胎。
行业经济运行情况看，销售收入、工业增加值，实现利税和进出口贸易额，主要经济指标都有大幅度增长，表现出经济运行质量有明显的提高。
1、2004年橡胶行业市场形势
橡胶工业产品很多，轮胎从产量，销售收入产值都占一半，轮胎销售量，轮胎销售收入也占行业的一半。
所以我们就从轮胎看整个行业。
这几年汽车工业发展很快，汽车保有量也是增加，尽管去年什么和销售增幅有所回落，去年的量增幅有点回落，轮胎工业发展没有受到干扰，我们从协会来看，轮胎行业有以下四点，国家统计局只统计轮胎，其它是胶鞋，我们以协会数据进行分析，第一轮胎产量销售利润全面增长，轮胎去年产值实现了5814亿元，销售收入达到5400亿元，实现利润总额23亿多一点，与上一年相比增长27.7％，30.6％和68.4％，轮胎生产，天然橡胶价格居高不下，天然胶在2002年这个胶价六千多，不到八千，随着时间推移，2003年到了一万二、一万三，到了2004年保持这个水平。
所以天然橡胶价格涨的很高。
受石油价格暴涨的影响，合成橡胶包括一些配合剂，碳黑，尼龙帘子布都大幅提价。
合成橡胶2002价格是六千到八千，2003年下半年涨到一万二到一万三。
2004年一年一直居高不下。
所以，由于天然胶合成胶个大的主要原材料价格提高，使轮胎成本提高37.7％，这个涨价以后占到我们轮胎成本的70％。
所以，这个很困难，给企业带来很大的困难。
经过我们企业不断的优化产品结构，扩大子午胎产量，子午胎产量，子午线轮胎是替代产品、换代产品，他比斜胶胎好。
我们适当提高子午线轮胎的出厂价格，扩大出口，大力挖掘潜力，降耗，轮胎行业整体运营情况保持了稳步健康发展和良好的态势，去年行业还是不错的。
轮胎子午化率快速提升。
我们协会统计45家轮胎企业，综合外胎产量1.27亿条，全国产量2亿条，我们是1.27亿条，占行业总产量65％以上，其中子午线轮胎产量7228万条，总产量和子午胎比上年增长18.7和38.8％，子午化率达到56.6％，总体增长8.1，斜胶胎一直维持这个比率，跟2003年比增加0.32％，维持在七千万条左右，应该指出的是，全钢载重子午线产量达到1610.9万条，比上年净增605.3万条，全国子午胎是大型客车和载重汽车用的高档轮胎，他的质量价格都比较高。
我们全钢子午胎起步600多万条到一千零一点，到现在1600多万条，发展速度很快，去年比前年增幅达60％。
全钢子午胎销售收入实现200亿，产量占轮胎产量，我们统计不到20％，它的销售收入占了30％多，所以它的价格是比较高的。
下一步重点还要发展子午线轮胎。
出口继续保持高增长。
全国出口轮胎交货量5262.5万条，子午胎出口3168.1万条，分别比上年增长35％和77.9％，出口轮胎占当年轮胎产量41.2％，子午胎出口占其产量的44％。
这两个数字说明我们轮胎出口形势非常好，一个量大，一个本质比原来有很大改善，过去主要是斜胶轮胎，现在子午胎占44％，这个结构发生很大变化，也是我们出口创汇增加销售收入的一个方面。
轮胎产业实现利润大幅度提高。
2004年轮胎实现利润总额达到23.05亿元，比上年净增10亿元，增幅达68.4％，表明行业整体经营管理水平有明显提高。
在原材料大幅涨价的情况下，出现这个利润水平，应该说行业做了很大努力，企业想了很多办法，这个是来之不易的。
汽车胎，胶管胶带，去年实现利润略低于2003年，其它产品各种指标都不同程度增长，应该说整个发展态势很好。
国家统计局统计数字看，2004年国家统计局统计2245家橡胶企业，完成工业总产值1623.75亿元，实现产品销售收入1648.6亿元，同比增长31.69％，上缴利税总额129.4亿元，同比增长19.45％，出口交货值实现373亿元，同比增长37.3％，这个数字是国家统计局做的，我们协会出的数字跟这个差不多，行业发展趋势是一样的，就不多介绍了。
发展趋势来看，应该说2004年橡胶工业这个行业应该运转形势比较平稳，二是发展比较快。
从行业发展看，不仅是国有企业，民营企业本土企业发展，三资企业包括外资企业发展也很快，现在大家都清楚，开车的人都知道，法国米其林轮胎跟中国合作，在沈阳上海建厂，美国跟大连建厂，日本普利斯通跟咱们国内也合资建厂，世界上前十名的大公司都已经跟中国有八家合资建厂，有两家正在谈，一个是德国大度和意大利皮列里，一个是跟山东双星在谈，一个跟河南风尘在谈，这样的话全世界十家大的轮胎企业都进入中国，使中国轮胎行业竞争更加激烈。
2004年橡胶行业另一项重要工作是实施名牌战略，积极培育民族品牌。
我们和中国经济联合会，经济日报向社会推荐了十家民族轮胎品牌，这个是广州按华南橡胶轮胎公司万力牌，三角集团有限公司三角牌，青岛双星轮胎工业公司的双星牌，上海轮胎橡胶集团双钱牌，风神轮胎风神牌，成山轮胎公司的成山牌，贵州轮胎公司的前进牌，山东铃珑公司的铃珑牌，青岛黄海橡胶轮胎的黄海牌，杭州中策相交的朝阳牌，这个不仅仅评出名牌产品，不仅评出了产品的荣誉，更重要是评出了民族工业的精神，评出民族工业同外资企业进行市场竞争的信心和决心，我们跟国外的差距也在不断缩小。
2、2004年橡胶行业经济运行中存在的主要问题和困难
行业处于好的发展态势时，我们要冷静思考，之所以有这么大的市场空间和回旋余地，离不开国内经济这几年来持续大幅度增长和世界经济达到20年来最大增长的环境的支撑，我们的橡胶产品产能很大，这要求与关联产业协调发展，避免行业比较的大起大落，重要的是适时转变经济增长方式，要积极应对入世后过渡期，在看到出口高速增长的同时，已经关注进口的大幅增长，非轮胎橡胶制品我们进口额大体相当。
从数量看，价格分析来看，进口都是附加值高的产品，出口都是附加值低的产品。
另外亟待建立反倾销预警体系和国际贸易争端体系。
2004年国外对我国橡胶产品反倾销包括复审多达14起，产品涉及鞋、轮胎、自行车内外胎、帘子布、橡胶助剂，提出的国家既有发达国家，更多的是同我国水平相当的发展中国家，有欧洲、拉美、非洲、亚洲。
我们最近一个产品在美国起诉，说知识侵权，去年起诉了，我们在产品在韩国销售，他们在韩国起诉，我们在韩国打赢了，他在本土，在美国又起诉，这个产品在世界上我们这家公司，民营企业在世界排第三，很快就要排第二，所以对美国危机很大，他现在提出知识产权来起诉我们。
我们这家企业准备跟商务部，还有商会，中国最大的法律顾问律师事务所他们合作，准备应诉，这个企业现在准备花几千万来打这场官司，这个决心已经下了，正在做准备工作。
现在贸易摩擦这个事确实越来越多。
愈演愈烈，贸易壁垒层出不穷，各种各样形形色色的，这个也需要我们建立预警机制，加强行业自律，维护行业利益。
我们准备在行业成立预警中心，为行业来服务。
加强上下游的协调、沟通，由于我们的产业确实发展比较快，这几年发展比较快，导致原材料对国际市场依赖性越来越大，天然橡胶去年进口128万吨，占橡胶量70％，我们一般是56万吨左右，我们天然胶需要量去年170万吨，我们只能生产56万吨，需要进口128万吨。
合成胶我们统计去年进口按照是109.5万吨，占消费量的46.3％，这块今后随着产业发展，需求量还会增大，面对这个问题怎么解决，我们也考虑了，第一要建立产业发展基金，发展行业，学习和借鉴国际贸易通行做法，鼓励国内企业
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