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供应科危险源辨识

危险源（危害因素）辨识、评价表

部门：

物资供应部评价人：

日期：

序号

作业/活动/设施

危害因素

导致后果

现行控制措施

风险评价

风险

等级

进一步控制措施

备注

L

E

C

D值

1

考察厂家

考查内容不全

易选择不合格供方带来财产损失人员伤害

供方各种资质必须完善

1

6

3

18

5

2

供方评价

评价内容不符合要求

财产损失或人员伤害

选择资质完善的供方

1

6

3

18

5

3

供方确定

选择不合格供方

财产损失，人员伤害

选择资质完善的供方

1

6

3

18

5

4

合同签订

合同中未明确产品标准

易出现质量，安全事故造成财产损失和人员伤害

合同中明确

3

6

1

18

5

5

合同签订

合同中未明确产品有关安全要求

易出现质量，安全事故造成财产损失和人员伤害

合同中明确

3

6

1

18

5

6

合同签订

合同中未明确期限

财产损失

合同中明确

1

6

1

6

5

7

合同签订

合同中未明确运输方法

造成运输事故，财产损失和人员伤害

合同中明确

1

6

1

6

5

8

合同签订

合同中未明确包装要求

财产损失，人员伤害

合同中明确

3

6

1

18

5

9

制定采购计划

未明确产品标准及有关安全信息

易发生质量安全事故造成财产损失（或）人员伤害

合同中明确

3

6

1

18

5

10

制定采购计划

计划XX人批准

易采购不合格产品，造成财产损失

有关领导签字批准

3

2

1

6

5

11

制定采购计划

计划中未明确采购时间

影响生产，财产损失和心理压力

合同中明确

3

6

1

18

5

12

制定采购计划

采购的原材料和劳保用品不合格

易发生质量安全事故，造成财产损失和人员伤亡

合同中明确用品要求

3

6

1

18

5

13

办公室办公

计算机屏幕辐射

生理伤害

调节工作时间

3

6

1

18

5

14

办公室办公

长时间操作计算机工作疲劳

生理伤害

调节工作时间

3

6

1

18

5

15

办公室办公

操作计算机姿势不当

生理伤害

坐姿正确

3

6

1

18

5

16

办公室办公

办公室光线不足

生理伤害

专业人员安装

1

6

1

6

5

17

办公室办公

长时间伏案工作

生理伤害　

调节工作时间

3

3

3

27

4

18

办公室办公

疲劳工作

其他伤害

调节工作时间

3

2

7

42

4

19

办公室办公

带病工作

其他伤害

调节工作时间

6

1

7

42

4

20

办公室办公

烧水，倒水

触电，火灾，烧伤

增加防范意识

1

6

3

18

5

21

采购员报销

无人签字

易造成财产损失

有关领导批准签字

1

3

7

21

4

22

上下班及出差交通安全

将头、手伸出车窗外

撞伤

增强意识，自我防范

1

6

7

42

4

23

上下班及出差交通安全

行驶中在车内行走

撞伤

增强意识，自我防范

1

6

3

18

5

24

上下班及出差交通安全

注意力不集中踏空

扭脚

增强意识，自我防范

1

6

1

6

5

25

上下班及出差交通安全

不遵守交通规则

交通伤害

增强意识，自我防范

3

2

7

42

4

26

上下班及出差交通安全

乘坐有故障的交通工具

交通伤害

增强意识，自我防范

3

2

7

42

4

27

上下班及出差交通安全

横过马路时未先观察车辆行驶状况

交通伤害

增强意识，自我防范

3

3

3

27

4

28

上下班及出差交通安全

乘出租车坐前排时未扎保险带

交通伤害

增强意识，自我防范

3

1

15

45

4

29

材料运输

运输车辆选择不当

易发生运输事故，造成财产损失和人员伤亡

选择无隐患运输车辆

1

3

7

21

4

30

材料运输

运输分包方选择不利

易发生运输事故，造成财产损失和人员伤亡

选择无隐患运输分包方

1

3

7

21

4

31

材料运输

司机无证驾驶

易发生交通事故，造成财产损失和人员伤亡

检查相关证件

1

3

7

21

4

32

材料运输

司机疲劳驾驶

易发生运输事故，造成财产损失和人员伤亡

调节休息时间

3

1

7

21

4

33

材料运输

途中爆胎

易发生运输事故，造成财产损失和人员伤亡

定期检查，行驶前检查

1

6

7

42

4

34

材料运输

易燃易爆危险化学品未按法律法规及其他要求运输和标识

易发生化学品渗漏等安全事故，造成财产损失和人员伤亡

按相关要求运输并做好标识

1

3

7

21

4

35

材料运输

材料封固不牢

易翻车或掉下，造成财产损失和人员伤亡

行驶前检查，行驶中定期检查

6

1

7

42

4

36

材料装卸

设备能力不足或有缺陷

易发生机损等事故，造成财产损失和人员伤亡

选择无缺陷设备并检查

1

6

7

42

4

37

材料装卸

司机无证操作

财产损失和（或）人员伤害

检查相关证件

1

6

3

18

5

38

材料装卸

司机与装卸工联络信号不明确

财产损失和（或）人员伤害

安排专人指挥

1

6

3

18

5

39

材料装卸

无装卸方案或方案有缺陷

财产损失和（或）人员伤害

制定完善安全的方案

1

6

3

18

5

40

材料装卸

方案实施前没有对作业人员进行技术交底或培训

财产损失和（或）人员伤害

作业人员必须经过培训

1

6

3

18

5

41

库房管理

上下班开门，门轨故障

易造成人员伤害

自我防范，增强意识

1

6

3

18

5

42

库房管理

材料堆放未制定仓库管理办法

易发生倒塌事故，造成财产损失和人员伤亡

严格按照相关管理办法执行

1

6

7

42

4

43

库房管理

材料贮存过高不符合安全规定

易发生倒塌事故，造成财产损失和人员伤亡

严格按照相关管理办法执行

1

6

7

42

4

44

库房管理

材料贮存架不牢或超高超重

易发生倒塌事故，造成财产损失和人员伤亡

严格按照相关管理办法执行

1

6

7

42

4

45

库房管理

未对需保养的库存物资进行定期保养

易造成财产损失

严格按照相关管理办法执行

1

6

3

18

5

46

库房管理

油料包装破损，撒漏

易发生爆炸造成财产损失和人员伤亡

经常检查，备好沙土，灭火器

1

6

7

42

4

47

库房管理

化学危险品未按规定要求进行贮存

易发生爆炸造成财产损失和人员伤亡

严格按照相关管理办法执行

1

6

3

18

5

48

库房管理

库内照明不足

易发生发货人，领料人员碰撞或跌倒

专业人员进行定期检修

1

6

3

18

5

49

库房管理

照明线路老化，漏电

易发生火灾，触电造成财产损失和人员伤亡

对电气设备每天进行班后断电检查

1

6

3

18

5

50

库房管理

库内通风差

呼吸困难

设立通风

0.5

6

3

9

5

51

库房管理

库房内无消防设施或设备失效

造成财产损失或人员伤亡

库房内配备消防设施并定期检查

1

6

7

42

4

52

库房管理

取暖电炉漏电或有缺陷

易发生火灾，触电造成财产损失和人员伤亡

专业人员定期及时检查维修

1

6

7

42

4

53

库房管理

铁制工具开启油桶

造成爆炸造成财产损失和人员伤亡

使用专用工具

1

3

7

21

4

54

库房管理

调配油漆，稀料

造成火灾，造成财产损失和人员伤害

自我防范，增强意识

1

3

7

21

4

55

库房管理

易燃易爆区吸烟

造成火灾，造成财产损失和人员伤害

易燃易爆区禁止吸烟

3

3

3

27

4

56

火灾扑救

未戴防毒面罩

人身伤害

佩戴防毒面具

6

1

7

42

4

56

火灾扑救

干粉粉末洒眼

人身伤害

自我防范，增强意识

6

1

7

42

4

57

火灾扑救

一氧化碳中毒

人身伤害

自我防范，增强意识

6

1

7

42

4

58

库房管理

现场垃圾未及时清理

造成污染

及时清理

3

6

1

18

5

59

库房管理

清扫产生粉尘

易造成人员生理伤害

佩戴劳保口罩

1

6

3

18

5

60

库房管理

消防设施不全或存在缺陷

造成火灾，造成财产损失和人员伤害

定期检查更换

3

2

7

42

4

61

库房管理

防雷设施不全或存在缺陷

造成火灾，造成财产损失和人员伤害

定期检测维修

3

2

7

42

4

62

材料现场管理

无现场管理制度或制度有缺陷

易造成财产损失和人员伤害

制定完善的现场管理制度

3

1

7

21

4

63

材料现场管理

未按制度要求进行日常检查

易造成财产损失或人员伤害隐患

严格按照相关管理办法执行

3

1

7

21

4

64

材料现场管理

标识不明确

易发生使用混淆，造成财产损失

现场设立醒目标识

1

1

1

1

5

65

材料现场管理

存放条件不符合要求

财产损失

严格按照相关管理办法执行

1

1

7

7

5

66

材料现场管理

钢材存放超高

易发生倒塌，伤人

严格按照相关管理办法执行

1

1

7

7

5

67

材料现场管理

材料存放太乱

易发生人员伤害事故

严格按照相关管理办法执行

1

1

7

7

5

68

材料现场管理

氧气，乙炔瓶混放

易发生爆炸，造成财产损失和人员伤害

严格按照相关管理办法执行

1

1

15

15

5

69

材料现场管理

氧气，乙炔瓶暴晒

易发生爆炸，造成财产损失和人员伤害

严格按照相关管理办法执行

1

6

15

90

4

70

材料现场管理

氧气,乙炔瓶间隔不足

易发生爆炸，造成财产损失和人员伤害

严格按照相关管理办法执行

1

6

15

90

4

71

材料现场管理

化学品发生泄漏

易造成人员伤害

严格按照相关管理办法执行

1

1

7

7

5

72

材料发放

为制定发放管理制度或制度不完善

易造成发放混乱，带来财产损失或人员伤害

制定并执行完善的材料发放制度

3

6

1

18

5

73

材料发放

为按限额领料规定进行发放或发放手续不全

易发生材料浪费，造成财产损失

严格执行材料发放制度

3

6

1

18

5

74

材料发放

钢材标号发放混淆

易造成质量安全事故，带来财产损失和人员伤亡

设置醒目标识

3

6

1

18

5

75

材料发放

各种油料发放混淆

易造成机损事故，带来财产损失和人员伤亡

设置醒目标识

3

6

1

18

5

76

材料发放

接触油污

造成生理伤害

佩戴劳保用品

3

6

1

18

5

77

材料发放

地面产生油污

易出现人员滑到造成人员伤害及火灾

做好防范措施

3

6

1

18

5

78

材料发放

化学品未按规定要求进行发放

易发生爆炸等事故，造成财产损失和人员伤亡

严格按照相关安全办法发放

3

6

1

18

5

79

整理库房

货架高处物资

砸伤

戴好安全帽，注意防护

3

3

3

27

5

80

整理库房

库内电源

电烧伤

经常检查，及时安排专业人员更换

3

3

3

27

5

81

废旧材料回收

未制定废旧回收制度活制度不落实

易造成库房混乱，发生安全事故，带来人员伤害

制定并执行相关回收制度

3

1

7

21

4

82

废旧材料回收

未按制度执行

可能造成财产损失，人员伤害

严格按照相关管理办法执行

3

1

7

21

4

83

废旧材料回收

废旧料回收后未按规定要求进行分类处置

易造成财产损失或人员伤害

严格按照相关管理办法执行

3

1

7

21

4

84

叉车使用

叉车工无证驾驶

造成安全事故

叉车工持证上岗

3

6

7

126

3

85

叉车使用

叉车违规带人

造成人员伤害

叉车严禁带人行驶

3

6

7

126

3

86

叉车使用

酒后驾驶

安全事故

严禁酒后驾驶

3

6

7

126

3

87

叉车使用

疲劳驾驶

安全事故

注意调节休息时间严禁疲劳驾驶

3

6

7

126

3

88

叉车使用

带病驾驶

安全事故

保证健康驾驶

3

6

7

126

3

89

叉车使用

叉架下有人员

人员伤害

严禁叉架下站人

3

6

7

126

3

90

叉车使用

叉车行驶速度过快

撞伤作业人员或行人

控制车速，行驶中注意观察，厂内运输控制车速不得超过10km/h

3

6

7

126

3

91

叉车使用

叉车进入车间不鸣笛超速行驶

撞伤人员或设施

叉车进入车间鸣笛车速不得超过5km/h慢行

3

6

7

126

3

92

叉车使用

超载叉货

翻车，发生事故

严禁超载叉货

3

6

7

126

3

93

叉车使用

叉车驾驶员没有戴安全帽穿工作服

擦伤，砸伤

叉车作业必须佩戴劳保用品

3

6

3

54

4

94

叉车使用

叉车顶部防护不全

易造成人员伤害

加强叉车顶部防护设施

3

6

7

126

3

95

叉车使用

叉车没有限载标识

翻车，机损人员伤害

设置叉车限载标识

3

6

7

126

3

96

叉车使用

叉车没有配备灭火器

火灾，财产损失

配备灭火器

3

6

7

126

3

97

叉车使用

叉车叉架上货物堆放过高

货物倒塌，砸伤人员

叉架上货物堆放不得超过限制高度

3

6

7

126

3

98

叉车使用

叉车叉架上货物挡住驾驶员视线

撞伤人员，损坏物品

驾驶员视线受阻时应有专人指挥行驶

3

6

7

126

3

99

叉车使用

叉车信号灯，倒车蜂鸣器损坏

撞伤人员

使用前检查

3

6

7

126

3

100

叉车使用

叉车刹车失灵

误伤人员设备

使用前检查

3

6

7

126

3

101

叉车使用

轮胎中夹有石渣等异物

爆胎，财产损失

作业中随时清除夹在轮胎中的异物

3

6

3

54

4

102

叉车维修

维修现场没有防油污泄漏措施

污染环境

维修区底层铺沙土

3

3

3

27

4

103

叉车维修

支撑不稳

人员压伤

仔细做好支撑检查

3

3

3

27

4

104

叉车维修

维修人员未佩戴手套

夹伤

维修人员佩戴劳保手套

3

3

3

27

4

105

叉车停放

叉车停放没有释放能量

造成人员摔倒

叉车停放必须将叉架放下，做好制动

3

6

3

54

4

106

装载机使用

驾驶员无驾驶资质

安全事故

驾驶员持证上岗

3

6

7

126

3

107

装载机使用

驾驶员酒后驾驶

安全事故

严禁酒后驾驶

3

6

7

126

3

108

装载机使用

驾驶员疲劳驾驶

安全事故

调节休息时间

3

6

7

126

3

109

装载机使用

驾驶员带病驾驶

安全事故

保证健康驾驶

3

6

7

126

3

110

装载机使用

装载机内没有灭火器

火灾

装载机配备灭火器

3

6

7

126

3

111

装载机使用

装载机内灭火器失效

火灾

定期检查

3

6

7

126

3

112

装载机使用

铲斗超载

机损，财产损失

配备限载标识

3

6

7

126

3

113

装载机使用

铲斗悬空驾驶员离车

压伤人员

驾驶员离车必须熄火并放下铲斗

3

6

7

126

3

114

装载机使用

起升铲斗下站人或进行检修

压伤人员

装载机启动后铲斗下严禁站人

3

6

7

126

3

115

装载机使用

行驶速度过快

撞伤作业人员或行人

控制车速，行驶中注意观察，厂内运输控制车速不得超过10km/h

3

6

7

126

3

116

装载机使用

进入车间不鸣笛超速行驶

撞伤人员或设施

叉车进入车间鸣笛车速不得超过5km/h慢行

3

6

7

126

3

117

装载机使用

驾驶员没有戴安全帽穿工作服

擦伤，砸伤

叉车作业必须佩戴劳保用品

3

6

3

54

4

118

装载机使用

使用铲斗举升人员从事高空作业

人员伤亡

严禁使用铲斗举升人员

3

6

7

126

3

119

装载机使用

使用铲斗进行推拉和起吊作业

安全事故

推拉和起吊作业使用专用设备

3

6

7

126

3

120

装载机使用

使用铲斗进行挖掘作业

机损

使用挖掘专用设备

3

6

3

54

4

121

装载机使用

作业过程中人员上下车或传递物品

人员摔伤

装载机作业中严禁人员上下

3

6

3

54

4

122

装载机使用

作业时铲斗单边受力或铲臂快速下降

机损

平衡作业，铲臂安全下降

3

6

3

54

4

123

装载机使用

铲斗提升到最高位置运载物料

物料落下伤人

运输物料时降低铲斗高度

3

6

3

54

4

124

装载机使用

铲斗从汽车驾驶室上越过，驾驶室内有人停留

铲斗失灵砸伤人员

严禁铲斗越过汽车驾驶室

3

6

3

54

4

125

装载机使用

在边坡，凹坑区作业，距离边缘小于1.5M

装载机侧翻

保持凹坑，边坡安全距离

3

6

3

54

4

126

装载机使用

在上下坡中停车

车辆滑行撞伤人员

严禁在上下坡道停车

3

6

3

54

4

127

装载机使用

下坡时踩离合器

切断动力发生溜车事故

严禁下坡空挡行驶

3

6

3

54

4

128

装载机使用

轮胎中夹有石渣等异物

爆胎，财产损失

作业中随时清除夹在轮胎中的异物

3

6

3

54

4

129

装载机使用

信号灯，喇叭损坏

撞伤人员

使用前检查

3

6

3

54

4

130

装载机使用

刹车失灵

误伤人员设备

使用前检查

3

6

3

54

4

131

装载机使用

平推作业中地面有异物

机损

平推作业地面异物必须清除

3

6

3

54

4

132

装载机保养维修

维修现场没有防油污泄漏措施

污染环境

维修区底层铺沙土

3

3

3

27

4

133

装载机保养维修

维修人员未佩戴手套

夹伤

维修人员佩戴劳保手套

3

3

3

27

4

134

装载机保养维修

支撑不稳

人员压伤

仔细做好支撑检查

3

3

3

27

4

135

装载机停放

铲斗未落地，车体不平稳

砸伤人员

停放必须将铲斗放下，保证车体平稳

3

6

3

54

4

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重大危害因素清单编号：

单位:

页：

序号

场所/活动/设施

危害因素

导致后果

现行控制措施

风险

等级

进一步控制措施

备注

11

12

13

14

15

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