3万吨蔬菜禽蛋精深加工新建项目可行性研究报告.docx

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3万吨蔬菜禽蛋精深加工新建项目可行性研究报告

3万吨蔬菜禽蛋精深加工新建项目

可行性研究报告

附录

一、附表：

附表1：

可研报告编写人员基本情况表

附表2：

建设投资估算表

附表2-1：

土建工程投资明细表

附表2-2：

设备投资明细表

附表2-3：

科技投资明细表

附表3：

流动资金估算表

附表4：

资金筹措与使用计划表

附表5：

总成本费用估算表

附表5-1：

单位产品生产成本估算表

附表6：

固定资产折旧、无形资产和其他资产摊销估算表

附表7：

利润及利润分配表

附表7-1：

营业收入、营业税金及附加和增值税估算表

附表8：

项目投资现金流量表

附表9：

银行借款还本付息计划表

附表10：

财政资金使用明细表

二、附图

1、地理位置图

2、项目规划用地红线图

3、总平面布置图

三、附件：

1、项目单位营业执照副本

2、市级农业龙头企业证书

3、项目备案通知书

4、建设项目选址意见书

5、建设用地规划许可证

6、土地预审意见

7、环境影响审批意见

8、2007年、2008年财务审计报告

9、银行信用等级证明材料

10、单位存款证明

11、项目贷款承诺函

12、农产品购销合同

13、食品卫生许可证

14、食品生产许可证

15、对外贸易经营者备案登记表

16、出口食品卫生登记证书

17、商标注册证

16、项目单位荣誉证书

17、项目单位法定代表人荣誉证书

第一章总论

1.1项目单位基本情况

1.1.1概况

项目单位名称：

蔬菜食品有限公司

所有制形式：

私营企业

**县**蔬菜食品有限公司创建于2001年1月，企业住所为**省**县**镇大塘村，主营业务是蒿菜、黄瓜、萝卜、榨菜、多油咸蛋、松花蛋等数十种绿色食品加工、销售，并拥有自营进出口权。

经过多年发展，目前建有无公害蔬菜种植基地2000亩，加工厂区总面积7000多平方米，固定职工180余人，季节性加工人员500余人，年产销蔬菜禽蛋加工制品18000余吨，出口销售占总销售量的80%以上，在全省同行业中规模名列前茅，先后被市、县政府评为农业龙头企业。

2003年**县**蔬菜食品厂西何畈绿色蔬菜基地被评为第二批**市绿色特色农业生态示范园，2004年**县**蔬菜食品厂被评为**省放心消费单位，企业产品“**牌香辣蒿菜”被评为2005年度**名牌产品和2006年**农业博览会优质奖，2007年“**”商标被认定为**市著名商标，并被认定为“**省工商企业信用AA级‘守合同重信用’单位”，2008年再次被认定为**市农业龙头企业。

2003年项目单位以蔬菜食品厂为龙头，牵头组建****蔬菜专业合作社。

该合作社先后被评为**县优秀农业专业合作社、**市十佳农村专业合作经济组织、**省示范性农民专业合作社和市级龙头扶贫企业。

近年来**县**蔬菜食品厂以“**蔬菜”为品牌，以****蔬菜专业合作社为纽带，以“龙头企业+专业合作社+基地+农户”的产业化经营模式，与全县十多个乡镇的菜农建立了长期稳定的协作关系，直接带动合作社农民社员285户，间接带动8600户，为**县农业增效、农民增收起到了积极的推动作用和良好的示范带头作用。

1.1.2财务状况

根据**县**蔬菜食品厂2007年和2008年财务审计报告，2007年资产总额852.53万元，其中固定资产净值458.06万元，流动资产394.47万元，负债总额367.72万元，所有者权益484.8万元，2007年实现经营收入2020.23万元，实现净利润60.98万元，净资产收益率12.58%，资产负债率43.13％。

2008年资产总额998.60万元，其中固定资产净值516.8万元，流动资产481.79万元，负债总额383.21万元，所有者权益615.39万元，2008年产销蔬菜禽蛋加工制品18000余吨，实现年经营收入2235.67万元，实现净利润90.58万元，净资产收益率14.72%，资产负债率38.37％，银行信用等级AA级，项目单位财务状况良好。

1.1.3法人代表基本情况

**县**蔬菜食品厂投资人钟**，畲族，50周岁，大专学历，农民技师职称，因幼年患小儿麻痹症致左腿残废，但身残志坚，凭着顽强的意志和不懈的努力，从事蔬菜种植、加工、贩销20多年，并与2001年创办了**县**蔬菜食品厂，先后被县、市政府评为农业龙头企业，牵头创办的合作社被评为**省示范性农民专业合作社、市十佳农村专业合作经济组织等，取得了良好的经济效益和社会效益，工作业绩突出。

主要社会兼职是**市政协常委、长三角**民营经济研究会**分会副会长、**县残疾人联合会副主席、****蔬菜合作社社长，信誉良好，无破产、银行欠资等情况，社会形象良好。

2006年被评为**市少数民族奔小康示范户，2007年在**县政协七届四次会议上提出的《加快培育和发展农村专业合作经济组织的建议》提案被评为优秀提案，并在**省首届十大“自强创业之星”评选中荣获提名奖，2009年被**省人民政府残疾人工作委员会评为省级自强模范。

1.2项目建设方案+

1.2.1项目名称、建设性质及建设地点

1、项目名称：

**市**县3万吨蔬菜禽蛋精深加工新建项目

2、建设性质：

新建

3、建设地点：

**省**市**县**镇西何村

1.2.2建设规模及产品方案

项目建设新增用地20000m2（合30亩），建设厂房4幢、冷库1座和管理培训用房1幢，总建筑面积20191.5m2。

项目分二期建设，其中本期建设蔬菜预处理和净菜包装、禽蛋加工、蔬菜腌制3幢厂房，管理、培训用房和产品展示用房1幢、冷库1幢和门卫房1幢，合计建筑面积10264.2m2。

项目年产蔬菜禽蛋精深加工制品7万吨，本期项目建成后达到年产蔬菜禽蛋精深加工制品3万吨，产品方案详细如下：

表1-1产品方案表

序号

品名

单位

数量

备注

1

净菜

吨

10000

小白菜、包心菜、空心菜等

2

冷冻蔬菜

吨

10000

辣椒、西红柿、黄瓜等

3

腌制蔬菜

吨

6000

蒿菜、黄瓜、萝卜等

4

禽蛋加工制品

吨

4000

松花蛋、咸蛋等

5

合计

吨

30000

1.2.3技术、设备、建筑物

1、技术及来源

项目技术工艺主要包括净菜加工、冷冻蔬菜加工、腌制蔬菜加工、禽蛋加工等技术工艺，项目技术工艺成熟。

项目单位自成立以来，蔬菜禽蛋精深加工方面积累了丰富的经验，拥有蔬菜禽蛋精深加工专业技术人员16人，其中中级以上职称6人，生产技术力量较强，并与**大学农学院建立了长期协作关系，项目技术来源有保障。

2、设备配置

项目设备主要包括冷库设备和产品配送、检验检测、包装等设备25台套，并配套相应电力设施。

3、建筑物工程

本期项目总建筑面积10264.2m2，主要建筑物工程如下：

（1）蔬菜预处理和净菜包装厂房1幢，二层混合结构，建筑面积2033.8m2。

（2）腌制蔬菜加工厂房1幢，二层混合结构，建筑面积2033.8m2。

（3）禽蛋加工厂房1幢，二层混合结构，建筑面积1670.2m2。

（4）冷库，库容1500吨，二层混合结构，建筑面积1890m2。

（5）管理、培训和产品展示用房，混合结构，三层（局部二层），建筑面积2597.1m2。

（6）门卫房39.3m2。

1.3投资结构及资金来源

项目总投资1529万元，其中建设投资1200万元，建设期利息29万元，铺底流动资金300万元。

固定资产投资中土建工程投资587万元，设备及安装投资277万元，其他投资365万元。

项目共需筹资1529万元，其中自筹829万元，银行贷款500万元，申请财政补贴资金200万元，其中中央财政补贴资金100万元，省级及县财政资金补助100万元。

1.4项目效益

1.4.1经济效益

本期项目建成后，年产蔬菜精深加工制品30000吨，项目达产年销售收入9800万元。

项目固定资产投资利润率30.3％，财务内部收益率14.59％，财务净现值（Ic=8%）755.31万元，项目生产能力盈亏平衡点59.54%，项目投资回收期8.19年，银行贷款偿还期3.6年，项目具有较好的经济效益和财务获利能力。

1.4.2生态效益

项目建设可能产生的对环境的影响主要是生产过程中的废水污染，项目将建设相应的污水处理系统，项目对当地生态环境无不利影响。

项目生产将大量收购蔬菜，除了完善自有的有机蔬菜生产基地，企业将指导农户进行生产，带动农户有机蔬菜生产的发展，健全土壤管理和施肥、病虫害防治管理，可一定程度上减少污染，生态效益明显。

1.4.3社会效益

项目通过蔬菜禽蛋精深加工生产线建设，有利于提高**县蔬菜产品的深加工能力，提高**蔬菜品质和市场竞争力，并通过订单农业的要求指导农户生产，培育壮大**县蔬菜种植和加工产业，实现农民增收、农业增效。

并有利于培育“龙头企业+专业合作社+基地+农户”的新型农业经营模式，逐步将一家一户的分散经营纳入规模化、市场化的现代经营体系，促进农业产业化经营水平的提高，推动**县农业结构战略性调整，因此本项目建设社会效益显著。

1.5可行性研究报告编制依据

1、《关于印发〈**省2010年农业综合开发产业化经营财政补贴项目申报指南〉的通知》（浙农综办【2009】49号）；

2、2009年农业综合开发产业化经营项目可行性研究报告编写参考大纲；

3、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版）；

4、《全国蔬菜重点区域发展规划》（2009-2015年）；

5、**省“十一五”农业产业化发展规划；

6、**县国民经济和社会发展第十一个五年规划纲要；

7、项目规划平面图；

8、相关的蔬菜禽蛋精深加工技术标准和规范。

1.6综合评价

蔬菜产业是**县农业经济的主导产业和农民增收致富的支柱产业之一，本项目建设对培育壮大**县主导农业产业，推动**县农业产业化发展和提高企业经济效益具有重要意义，有利于**县农业增效和农民增收。

项目建设符合国家鼓励发展地方特色优势农产品的三农政策，各项基础设施配套等建设条件完备，产业基础等方面条件具备，市场销售有保障，技术力量雄厚，经济和社会效益显著，项目是可行的。

第二章背景及必要性

2.1项目建设背景

“十五”以来，党中央、国务院坚持以科学发展观统领经济社会发展全局，按照统筹城乡发展的要求，适应农业发展进入新阶段和我国加入世界贸易组织后的新形势，实行“多予、少取、放活”的方针，制定出台了一系列支农惠农政策，加大对农业和农村工作的支持力度。

为全面贯彻落实党的十七大和十七届三中全会精神，深入贯彻落实科学发展观，按照中央关于做好“三农”工作的方针政策，立足龙头企业在发展农民合作经济以及农业产业化经营等方面的系统优势，发挥项目示范引导作用，着力提高农业生产组织化程度、优化农业产业结构，着力提高农业综合生产能力、带动农民增收，根据新时期国家农业综合开发工作总体部署，国家农业综合开发办公室（以下简称“国家农发办”）决定从2009年起安排专项资金，围绕农业产业化经营，支持龙头企业系统领办的农民专业企业和兴办的农业产业化龙头企业，实施农业综合开发项目，为推进现代农业发展和加快社会主义新农村建设做出贡献。

近年来，**省从农业增效、农民增收出发，加强对农业产业化工作的组织和领导，农业产业化迈出了实质性步伐，呈现良好的发展趋势。

根据**省“十一五”农业产业化发展规划，我省将继续紧紧围绕农业增效、农民增收和建设高效生态农业，实施强龙兴农工程，着力建设农业产业化示范基地，大力培育和发展农产品加工龙头企业、农民专业合作社和农产品行业协会，不断提高农业生产和农民的组织化程度，提高农业、农村经济整体素质和综合效益。

蔬菜是人们日常生活中不可替代的副食品。

我国蔬菜产业发展迅速，已成为农业和农村经济发展的支柱产业，在保障市场供应、增加农民收