十堰市经济和信息化委员会.docx
《十堰市经济和信息化委员会.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《十堰市经济和信息化委员会.docx（48页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
十堰市经济和信息化委员会
十堰市经济和信息化委员会
部门整体支出绩效评价报告
（2018年度）
单位：
十堰市经济和信息化委员会
主管部门：
十堰市经济和信息化委员会
评价单位：
十堰市经济和信息化委员会绩效管理小组
2019年09月19日
部门整体支出绩效评价评分结果
一级指标
二级指标
三级指标
分值
评分标准
评分
投入（10分）
目标设定（5分）
绩效目标合理性
2
设立绩效目标，且符合国家法规规定和总体发展规划、符合“三定”方案职责、符合中长期实施规划2分；基本符合1分；未设立相应绩效目标0分。
2
绩效指标明确性
3
将单位整体的绩效目标细化分解为具体工作任务，通过清晰、可衡量指标值予以体现，与单位年度的任务数或计划数相对应，与本年度单位预算资金相匹配3分；设定绩效指标较清细、细化2分；未设定相应绩效指标0分。
3
预算配置（5分）
在职人员控制率
2
在职人员控制率=（在职人员数/编制数）*100%。
在职人员控制在批复编制内、临时聘请人员控制在相关规定数量内2分；超过下达编制和规定数0分。
2
“三公”经费变动率
2
“三公”经费变动率=[（本年度“三公”经费总额-上年度“三公”经费总额）/上年度“三公”经费总额]*100%。
本年度“三公”经费变动率低于0%2分；高于0%0分。
2
重点支出安排率
1
重点工作办结率=（重点工作实际完成数/交办或下达数）×100%。
重点工作是指党委、政府、人大、相关部门交办或下达的工作任务。
90%以上1分；否则0分。
1
过程（35分）
预算执行（17分）
预算完成率
2
预算完成率=（预算完成数/预算数）*100%。
预算执行中人员经费（剔除人员增长因素、剔除政策性增资因素）控制在年度批复预算内、日常公用经费控制在年度预算内2分；预算执行中无政策因素、无经过批复调整预算，而突破预算0分。
2
预算调整率
2
预算调整率=（预算调整数/预算数）*100%。
预算执行中未发生预算调整2分；经过批准预算调整率高于3%、未经过批准预算调整率高于2%（因落实国家政策、发生不可抗力、上级部门或本级党委临时交办而产生调整除外）1分；未经过批准预算调整率超过3%0分。
2
支付进度率
2
支付进度率=（实际支付进度/既定支付进度）*100%。
整体预算支付进度与执行时间基本同步2分；执行额与时间明显不同步0分。
1
结转结余率
2
结转结余率=结转结余资金总额/支出预算数*100%。
人员经费、日常公用经费、项目经费通过压缩支出等措施正常结余、项目经费属跨年工程正常结转2分；属于非正常结转0分。
2
结转结余变动率
2
结余结转变动率=[（本年度累计结转结余资金总额—上年度累计结转结余资金总额）/上年度累计结转结余资金总额]*100%。
结余结转变动率属于合理范围2分；结余结转变动率属非合理范围0分。
2
公用经费控制率
3
公用经费控制率=（实际支出公用经费总额/预算安排公用经费总额）*100%。
控制率80%以内3分；控制率达到95%以内2分；控制率100%以上0分。
2
三公经费控制率
2
“三公”经费控制率=（“三公”经费实际支出数/“三公”经费预算安排数）*100%。
控制率达到80%2分；控制率达到90%1分；突破预算额度0分。
2
政府采购执行率
2
政府采购执行率=（实际政府采购金额/政府采购预算数）*100%。
政府采购执行率大于或等于95%2分；小于95%0分。
2
预算管理（9分）
管理制度健全性
3
制定或具有预算资金管理办法、内部财务管理制度、会计核算管理制度3分；制定相关管理制度、办法，但欠完整2分；未制定相关管理制度0分。
3
预决算信息公开性
3
对年度预决算进行公示3分，未进行公示0分。
3
基础信息完善性
3
会计信息真实、完整、数据准确3分；上述信息欠完整、真实、准确0分；
3
资产管理（9分）
管理制度健全性
3
制定资产管理制度，并得到有效执行3分；未制定相关制度0分。
3
资产管理安全性
3
资产保存完整且账实相符、资产配置合理、处置规范且处置收入及时入账3分；上述各项，出现一例问题0分。
3
固定资产利用率
3
固定资产利用率=（实际在用固定资产总额/所有固定资产总额）*100%。
固定资产利用率90%以上3分；固定资产利用率70以上2分；固定资产利用率70%以下1分。
3
产出（31分）
职责履行（31分）
新增规上工业企业
2
新增规上工业企业不少于50家，完成计划的100%及以上2分；80%及以上1分；80%以下0分。
2
新型工业化示范基地建设
1
新型工业化示范基地建设不少于6个，完成计划的100%及以上1分；80%及以上0.5分；80%以下0分。
1
国家级中小企业公共示范平台
1
国家级中小企业公共示范平台不少于3家，完成计划的100%及以上2分；80%及以上1分；80%以下0分。
1
省级中小企业公共服务平台
1
省级中小企业公共服务平台不少于9家，完成计划的100%及以上1分；80%及以上0.5分；80%以下0分。
1
省级小微企业双创示范基地
1
省级小微企业双创示范基地不少于4家，完成计划的100%及以上1分；80%及以上0.5分；80%以下0分。
1
新能源汽车项目建设
1
新能源汽车项目建设新增不少于50辆，完成计划的100%及以上１分；80%及以上0.5分；80%以下0分。
1
省级重点产业集群建设
1
省级重点产业集群建设不少于6个，完成计划的100%及以上1分；80%及以上0.5分；80%以下0分。
1
推进整车专用化
1
新增专用车生产企业不少于6家，完成计划的100%及以上1分；80%及以上0.5分；80%以下0分。
1
实施零部件提升工程
1
实施零部件提升工程不少于21家企业，完成计划的100%及以上1分；80%及以上0.5分；80%以下0分。
1
人才培育扶持人数
2
人才培育扶持人数企业家不少于19名，领军人才不少于2名，完成计划的100%及以上2分；80%及以上1分；80%以下0分。
2
新型工业化示范基地建设
2
新型工业化示范基地建设完成计划的100%及以上2分；80%及以上1分；80%以下0分。
2
技改项目建设
2
技改项目建设不少于168个，完成计划的100%及以上2分；80%及以上1分；80%以下0分。
2
通信基础设施建设
1
光缆网络总长度不少于20.24万公里，完成计划的100%及以上1分；80%及以上0.5分；80%以下0分。
1
国家4G普遍服务试点覆盖率
1
覆盖行政村不少于130个，完成计划的100%及以上1分；80%及以上0.5分；80%以下0分。
1
两化融合示范推广
2
新增试点示范企业不少于31家，完成计划的100%及以上2分；80%及以上1分；80%以下0分。
2
重点工业企业数控装备化率
1
重点工业企业数控装备化率不低于60%，完成计划及以上1分；未完成0分。
1
“万企上云”工程培训会议
1
“万企上云”工程培训会议召开不少于5次，完成计划的100%及以上1分；80%及以上0.5分；80%以下0分。
1
企业上云数量
1
企业上云数量不少于200家，完成计划的100%及以上1分；80%及以上0.5分；80%以下0分。
1
处置“僵尸企业”
2
处置“僵尸企业”不少于10家，完成计划的100%及以上2分；80%及以上1分；80%以下0分。
2
减少一般工商业用户电费
1
完成目标值及以上满分；未及时完成酌情计0-0.5分。
1
降低企业用电成本
1
完成目标值及以上满分；未及时完成酌情计0-0.5分。
1
完成及时率
2
完成目标值及以上满分；未及时完成酌情计1-0.5分。
2
质量达标率
2
完成目标值及以上满分；未及时完成酌情计1-0.5分。
2
效果（24分）
履职效益（24分）
规模以上工业总产值
2
完成目标值及以上满分；未及时完成酌情计1-0.5分。
1
规模以上工业增加值
2
完成目标值及以上满分；未及时完成酌情计1-0.5分。
1
完成投资
2
完成目标值及以上满分；未及时完成酌情计1-0.5分。
2
汽车产业产值产量
2
完成目标值及以上满分；未及时完成酌情计1-0.5分。
2
县域工业增加值
2
完成目标值及以上满分；未及时完成酌情计1-0.5分。
2
绿色制造体系建设
2
完成目标值及以上满分；未及时完成酌情计1-0.5分。
2
危化企业搬迁改造
2
完成目标值及以上满分；未及时完成酌情计1-0.5分。
2
化工企业关改搬转
2
完成目标值及以上满分；未及时完成酌情计1-0.5分。
2
取缔型煤加工企业
2
完成目标值及以上满分；未及时完成酌情计1-0.5分。
2
规模以上工业单位产值能耗
2
完成目标值及以上满分；未及时完成酌情计1-0.5分。
。
2
社会效益
2
完成目标值及以上满分；未及时完成酌情计1-0.5分。
2
社会公众和服务对象满意度
2
完成目标值及以上满分；未及时完成酌情计1-0.5分。
2
总 分
100
96
部门基础信息
一、概况
部门名称
十堰市经济和信息化委员会
总体资金支出情况
资金总额：
3101.42万元
其中：
当年公共财政预算拨款2978.94万元
年初财政拨款结转和结余122.48万元
基本支出：
2795.62万元
项目支出：
305.80万元
部门职能概述
1.组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作；
2.提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合；
3.负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设；
4.统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理。
……
整体绩效目标
全市规模以上工业总产值完成2300亿元以上，增加值增长8%以上，新增规上企业50家以上，制造业投资增长16%，力争生产汽车68万辆，汽车产值1548亿元。
实施绿色制造工程，推进全市工业绿色可持续发展。
加快传统制造业绿色化改造升级，提高资源能源利用效率和清洁生产水平，引导工业绿色转型。
服务对象满意度90%以上。
年度工作任务
（1）实现规模以上工业增加值增长8%以上，规模以下工业增加值增长4.5%以上，完成规上工业总产值2300亿元以上，新增规上工业企业50家以上，制造业投资增长16%。
（2）做强做大东风十堰基地，全力服务东风汽车集团有限公司，加快推进东风小康迁建、东风易捷特新能源乘用车、东风商用车总装及车架业务优化、东风M9T轻型发动机等重点项目建设；加快发展新能源汽车，推进整车专用化，推进东洋电机、东风力神动力电池、湖北锂诺新能源电池、弛田金刚10万辆专用车等项目建设；实施零部件提升工程，整体提高配套服务能力，服务推进东风装备、动力总成、零部件、双星东风轮胎4.0新工厂等园区建设。
力争生产各类汽车68万辆，实现汽车工业产值1548亿元，增长10%。
（3）大力实施新兴产业培育和传统产业转型升级行动计划。
（4）加快通信基础设施建设，培育壮大信息服务新业态，推广普及“两化融合”体系，开展“企业上云工程”，促进制造业与互联网融合，加快建设“智慧十堰”。
（5）健全完善充满生机与活力的县域发展机制，强化产业支撑，做强做大县域经济,构建“一区三园”发展格局。
力争县域工业增加值增长9%以上。
（6）实施中小企业成长工程，促进民营经济发展，建设一批双创示范基地，扩大直接融资，推进企业上市与债券发行。
加强担保服务监管，防范化解金融风险。
实施“123”企业家培育计划，弘扬企业家精神和“工匠精神”。
（7）实施工业品牌创建工程，建设一批制造业创新中心、工业设计中心、重点实验室，培育一批“隐形冠军”企业和工业品牌示范企业。
（8）加快构建绿色制造体系，全面推进清洁生产，引导企业开展绿色低碳化升级改造，推进危险化学品生产企业搬迁改造，配合实施重点行业水、大气、土壤污染防治行动计划。
（9）深度融入“一带一路”建设，大力发展开放型经济，加强项目跟进与企业对接，积极参加鄂京、鄂沪等主题招商活动，重点抓好先进制造业等产业招商。
（10）深化供给侧结构性改革，依法依规去产能，有效处置“僵尸企业”。
推进非公经济体制创新和军民深度融合发展。
（11）完成市委、市政府交办的其他工作。
评价单位：
十堰市经济和信息化委员会绩效管理小组
摘要
十堰市经济和信息化委员会是十堰市人民政府组成部门，是全市工业和信息化的管理部门，全额拨款行政事业单位。
主要职能是贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟定相关地方规范性文件；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合；指导石化、机械、轻工、纺织、冶金、磷化、盐业等工业行业管理。
一、评价结论和绩效分析
本次十堰市经济和信息化委员会整体支出绩效评价为“优秀”。
从总体上看，在资金使用方面，严格制定和执行了财务管理核算制度，资金使用规范，相关资料齐全，成本控制有效，无挪用、截留经费的情况发生。
在项目管理方面，建立了相关制度，提高了工作人员的监管水平，保质保量的完成了项目的实施工作。
项目实施后，有力促进了全市经济社会又好又快发展，取得了显著的经济效益、社会效益和生态效益。
二、经验教训和建议
1、加大督导协调力度，确保工业平稳运行。
2、加快产业转型升级，推动工业高质量发展。
3、加快工业互联网应用，引导企业创新发展。
4、聚焦三大攻坚战，深化供给侧结构性改革。
5、大力培育市场主体，促进民营经济发展。
三、项目存在的问题
1、市政府办公室下达的部分工作目标未全面完成。
主要原因是：
（1）汽车产业受全国汽车市场下滑影响减量大；
（2）工业总产值受高基数影响增速放缓；（3）工业增加值率逐年调低导致总量减少；（4）成本持续增高导致企业退规减产。
2、绩效评价的指标设定有待细化。
由于重点项目数量多，规模不一，单一的绩效评价指标体系会影响对项目评价的全面性和重点性，预算编制的准确性有待进一步提高。
四、有关建议
1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。
进一步加强单位内部机构各科室的预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制。
2、2018年绩效自评工作结束后，我单位针对存在的问题，提出整改措施，及时进行整改落实，并将绩效评价结果作为下一年度预算编制及对所属预算单位考核的重要依据。
同时，严格按照财政要求，建立绩效问责机制，将加强绩效管理、内部控制及完善项目管理等领域继续作为下一步的重点工作和改进方向，确保部门预算绩效管理工作顺利推进。
绩效评价报告正文
开展绩效评价的背景
为全面贯彻预算绩效管理工作和建立现代财政制度、推进国家治理现代化的必要要求，根据市财政局《关于2019年开展市直部门整体支出绩效评价工作的通知》（十财绩发[2019]4号）文件，十堰市经济和信息化委员会开展了2018年度财政支出绩效评价工作。
十堰市经济和信息化委员会成立了十堰市经济和信息化委员会绩效管理小组，进行数据收集、整理和分析，并撰写绩效评价报告。
一、项目基本情况
（一）部门概况
1、部门基本情况
十堰市经济和信息化委员会是十堰市人民政府组成部门，是全市工业和信息化的管理部门，全额拨款行政事业单位。
主要职能是贯彻落实国家和省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟定相关地方规范性文件；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合；指导石化、机械、轻工、纺织、冶金、磷化、盐业等工业行业管理。
机关由办公室、人事科、财务科、政策法规科、安全生产监管科、电子政务和信息服务科、工业投资和科技进步科、经济运行科、中小企业发展科、电力科、对外经济合作科、市县域经济管理办公室、市汽车产业办公室、装备制造产业办公室、电子信息产业办公室、新材料和新兴产业办公室、市生物医药产业办公室、轻工纺织产业办公室、冶金化工产业办公室、国防科学技术工业办公室等20个职能科室组成，另设2个独立科室：
机关党委、离退休干部科。
管理3个二级单位：
十堰市煤炭监督管理站、十堰市电子科学研究所、十堰市家电维修行业管理办公室。
截止2018年12月31日，十堰市经济和信息化委员会机关核定人员编制129人，实际在岗94人，离休人数14人，退休人数222人。
2、十堰市经济和信息化委员会主要工作职责
（1）贯彻落实国家、省关于新型工业化和信息化的方针、政策和法规，拟订相关地方规范性文件；提出新型工业化发展战略和政策建议，协调解决新型工业化进程中的重大问题，推进信息化和工业化融合。
（2）拟订并组织实施工业行业规划、计划和产业政策，提出优化产业布局、结构的政策建议，指导行业质量管理工作，负责企业负担监督工作。
（3）监测分析工业经济运行态势，进行预测预警和信息引导，协调解决行业运行发展中的有关问题并提出政策建议；组织重要物资的紧急调度和参与紧急运输协调工作，协调日常经济运行中的突出和重大问题；承担工业应急管理、产业安全和国防动员有关工作。
（4）负责提出工业和信息化固定资产投资规模和方向的意见，审核并组织实施工业固定资产投资项目。
（5）承担振兴装备制造业组织协调的责任；依托国家、省、市重点工程建设协调有关重大专项的实施，推进重大技术装备国产化，指导引进重大技术装备的消化创新。
（6）主管电力行政工作；负责编制全市年度电力电量平衡计划并组织实施；履行《电力法》授予的电力监督检查权和行政执法权。
（7）提出企业技术进步政策的建议，组织推动企业技术改造、技术创新、产品质量管理及技术中心建设；推进产学研结合，促进相关科研成果产业化，推动软件服务业和新兴产业发展。
（8）组织拟订县域经济发展规划和政策措施，指导县域培育发展特色产业和产业集群；监测分析县域经济发展动态，协调解决县域经济发展中的重大问题；负责县域经济目标考核工作。
（9）负责中小企业发展的宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施，推进中小企业服务体系建设，协调解决有关重大问题；负责编制中小企业发展资金使用计划和中小企业统计工作。
（10）拟订并组织实施工业企业节能和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进政策，参与拟订能源节约和资源综合利用、发展循环经济和清洁生产促进规划，组织协调相关重大示范工程和新产品、新技术、新设备、新材料的推广应用。
（11）负责协调指导机械、汽车、石化、信息、轻工、纺织、冶金、磷化、盐业、食品、医药、包装等工业行业管理和医药储备管理，指导相关行业加强安全生产管理；承担市履行《禁止化学武器公约》工作领导小组的日常工作。
（12）贯彻执行《煤炭法》、《煤炭经营监管办法》，规范煤炭生产、经营程序，加强安全管理和行业自律。
（13）统筹推进信息化工作，拟订信息化发展战略、政策；负责信息化建设的统一规划、组织协调和监督管理；指导和促进信息技术在国民经济和社会各领域的推广应用；负责规划和组织电子政务建设，协调电子商务发展，协调推动跨地区、跨行业、跨部门的互联互通和重要资源的开发利用、共享。
（14）统筹规划和协调全市信息传输网络建设；指导全市信息管线网（包括有线通信、无线通信等）的规划；负责协调维护信息安全和网络与信息安全保障体系建设；指导监督政府部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作；协调处理网络与信息安全的重大事件。
（15）拟订并组织实施信息资源开发利用和信息基础设施建设中长期规划和年度计划，参与制定相关的支持政策；协调推进通信、广播电视和计算机网络融合发展，跟踪推进信息基础设施重大项目建设，对市政府投资的信息化建设项目的立项、可行性研究提出审查建议；协调通信市场涉及社会公共利益的重大事宜；推进信息化知识普及教育和人才队伍建设。
（16）负责全市通信行业的协调和监管，负责全市信息服务业和软件、电子电器产品维修服务行业监督管理工作，协调无线电管理。
（17）主管全市民用爆破物品生产、经营，承担行业管理职责。
（18）加强市工业系统信用体系建设工作。
（19）加强全市工业系统安全生产监督管理工作。
（20）承担承担电子信息、汽车与装备制造、轻工、生物医药产业招商引资工作。
（21）加强对行业协会商会的指导支持；及时研究解决行业协会商会改革发展中的困难和问题。
（22）增加承接省政府下放的行政审批事项的职责。
（23）加强对市汽车产业办公室、装备制造产业办公室、电子信息产业办公室、新材料及新兴产业办公室、市生物医药产业办公室、冶金化工产业办公室、轻工纺织产业办公室产业发展的组织协调、产业规划、产业公共服务平台建设、产业发展资金使用、产业集群指导协调的职责。
（24）加强工业系统信用体系建设的职责。
（25）加强工业系统安全生产监督管理的职责。
（26）加强军民结合工业行业管理的职责。
（27）加强对行业协会商会的指导支持，及时研究解决行业协会商会改革发展中的困难和问题。
（28）承办上级交办的其他事项。
（二）部门年度主要工作任务
（1）实现规模以上工业增加值增长8%以上，规模以下工业增加值增长4.5%以上，完成规上工业总产值2300亿元以上，新增规上工业企业50家以上，制造业投资增长16%。
（2）做强做大东风十堰基地，全力服务东风汽车集团有限公司，加快推进东风小康迁建、东风易捷特新能源乘用车、东风商用车总装及车架业务优化、东风M9T轻型发动机等重点项目建设；加快发展新能源汽车，推进整车专用化，推进东洋电机、东风力神动力电池、湖北锂诺新能源电池、弛田金刚10万辆专用车等项目建设；实施零部件提升工程，整体提高配套服务能力，服务推进东风装备、动力总成、零部件、双星东风轮胎4.0新工厂等园区建设。
力争生产各类汽车68万辆，实现汽车工业产值1548亿元，增长10%。
（3）大力实施新兴产业培育和传统产业转型升级行动计划。
加快新型工业化示范基地建设，大力发展高端装备、智能制造、新材料等战略性新兴产业。
滚动实施工业企业“万企万亿”技改工程，推进传统制造业向先进制造业裂变升级。
重点推进国药集团、长江医药等一批项目。
（4）加快通信基础设施建设，培育壮大信息服务新业态，推广普及“两化融合”体系，开展“企业上云工程”，促进制造业与互联网融合，加快建设“智慧十堰”。
（5）健全完善充满生机与活力的县域发展机制，强化产业支撑，做强做大县域经济,构建“一区三园”发展格局。
培植壮大6个省级重点成长型产业集群，支持丹江口市食品饮料、郧阳区香菇生产加工、房县黄酒发酵食品、郧西县板材加工、竹山县绿松石、竹溪县绿色有机农产品等产业集群发展壮大，打造一批百亿级产业集群。
力争县域工业增加值增长9%以上。
（6）实施中小企业成长工程，促进民营经济发展，建设一批双创示范基地，扩大直接融资，推进企业上市与债券发行。
加强担保服务监管，防范化解金融风险。
实施“123”企业家培育计划，弘扬企业家精神和“工匠精神”。
（7）实施工业品牌创建工程，建设一批制造业创新中心、工业设计中心、重点实验室，培育一批“隐形冠军”企业和工业品牌示范企业。
（8）加快构建
升级会员 