50000亩中药材种植gap及饮片加工gmp新建项目可行性论证报告.docx

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50000亩中药材种植gap及饮片加工gmp新建项目可行性论证报告

陕西惠福5万亩中药材种植基地（GAP）及饮片加工（GMP）建设项目

可行性研究报告

陕西德诚工程咨询有限公司

第一章总论

1.1项目提要

1.1.1项目名称

陕西惠福50000亩中药材种植（GAP）及饮片加工（GMP建设项目

1.1.2建设性质

新建

1.1.3项目建设（承担）单位情况

1、项目建设单位：

陕西惠福中药饮片加工有限公司

2、公司法人:

赵文贤，副主任医师，北京师范大学国学博士，新疆渡洲中医医院（有限公司）董事长。

新疆维吾尔自治区工商业联合会医药行业商会会长，新疆维吾尔自治区第十届政协委员会委员，新疆维吾尔自治区工商业联合会（总商会）常委，新疆陕西商会副会长、监事长，乌鲁木齐市工商业联合会（商会）常委，乌鲁木齐市第十一届政协委员、第十二届政协委员会常务委员，乌鲁木齐市新市区第十二届人大代表，新疆农业大学人文学院客座教授。

赵文贤董事长在部队服役期间因钻研出针灸耳针疗法数次受到嘉奖并荣立三等功一次，后出版专著《针灸精粹》。

1998年创建渡洲医院，开发研制了以“骨伤液”、“金连降糖胶囊”、“五行肾元丸”为代表的系列中成药，受到国家中医药研究部门的高度重视，已作为重点项目加以推广，并在申报科研成果奖之中。

2010年赴新加坡宏见国际参加《高效的医院管理》培训课程。

2011年新疆渡洲中医医院被评选为中国医院协会第四批“全国百姓放心示范医院”、第三批“全国诚信民营医院”及新疆医院管理学会“星级民营医院”。

新疆渡洲中医医院成立至今，一直坚持弘扬中华传统文化，热心公益事业，得到了广大百姓和各级党政部门的赞誉，被自治区党委统战部评为有特殊贡献单位。

2008年，赵文贤董事长被评为乌鲁木齐“十大杰出青年”，2010年被评为乌鲁木齐市“十大孝子”之一，2011年被评为自治区第三届优秀中国特色社会主义建设者。

3、项目负责人：

黄立新

1.1.4、建设地点、规模、期限及建设内容

1、建设地点

项目建设地点拟选择在白水县北部，重点为尧禾镇、林皋镇、北塬乡，该区域属陕西关中北部台塬山区，适宜中药材生长，境内有野生中药材60余种，是种植中药材的理想之地。

区域内有耕地面积50万亩左右，其中：

适种面积15万亩以上。

项目加工及研发地址拟选择在原尧禾镇初级中学、尧禾镇第二初级中学（门公初中）旧址。

2、建设内容、规模。

本项目拟分三期建设。

第一期：

建设种植基地、加工厂和研发中心部分工程，达到生产基本条件。

建设内容和规模为：

1）、中药材规范化种植（GAP）基地建设。

规划面积50000亩。

其中企业自种基地5000亩，作为企业的示范种植推广基地和企业加工不足原材料的补给基地。

拟规划种植关中北部适宜种植品种。

本报告选择其中20种作为本研究的对象。

包括：

黄芪、桔梗、防风、红花、白术、柴胡、半夏、党参、白芷、黄芩、金银花、板蓝根、远志、牛膝、生地、沙苑子、甘草、丹参、补骨脂等，具体种植面积及产量见附表。

2）、中药材饮片（GMP）加工厂。

①改建办公综合楼1幢，建设面积1350平方米；②改建成品库一座，面积1056平方米；③改建职工宿舍楼2幢，建筑面积1120平方米。

④新建原材料库1座，建设面积1056平方米；⑤新建加工车间1座，建设面积1056平方米；⑥新建包装车间1座，建设面积720平方米；⑦新建食堂1座，建设面积760平方米；⑧建设水泵房、锅炉房、配电房、门卫及车库用房、公共厕所等；⑨配套建设水电路讯基础设施。

3）、中药材研发培训中心。

①改建科研综合楼1座，建设面积1080平方米；②新建实验、育苗温室暖棚1座，建设面积3200平方米；③配大建设食堂、门卫、配电、锅炉、公共厕所等。

④配套建设水电路讯基础设施。

4）、相关技术培训及指导。

第二期：

按照国家中药材种植（GAP）饮片加工（GMP）标准的完善企业相关配套设施，接受管理部门验收。

1）、中药饮片工厂新建：

①加工车间1座，建设面积1056平方米；②包装生产车间1座，建设面积1056平方米；③客商服务中心1座，建设面积1500平方米。

2）、中药材研发培训中心新建：

培训中心1座，建筑面积1400平方米。

3）、继续组织对员工进行业务培训，对种植户进行技术指导。

第三期：

建设中药提取生产线、中药提取产品精包装生产线，达到年产中药精制颗粒（免煎饮片）100吨及2亿粒胶囊生产规模。

第三期项目总投资3.5亿元左右。

为了便于研究分析，本研究报告主要对项目一、二期投资产出效益进行分析。

3、建设期限

建设期2年（2013年1月—2014年12月）。

1.1.5投资规模及资金构成

本项目总投资额为11467.74万元，其中工程建投资7908.79万元，流动资金3558.95万元。

工程建设投资7908.79万元，包括：

1、工程建设费用6593.01万元。

其中：

建设工程费5万亩种植基地建设费用1717.00万元；主体建筑工程费用2361.96万元；辅助工程费用323.80万元；配套设施建设费用196.00万元；设备购置费用1994.25万元；

2、工程建设其它费用529.67万元；

3、土地费用240.00万元；

4、建设期利息169.50万元；

5、预备费用376.61万元。

1.1.6资金筹措

本项目总投资11467.74万元，由以下渠道筹措：

（1）企业自筹5476.48万元，占项目总投资的47.76%。

（2）申请国家扶持资金1000.00万元，占项目总投资的8.72%。

（3）银行长期贷款5491.27万元，其中流动资金贷款2491.27万元，按现行银行贷款利率6.55%计算利息，占项目总投资的47.88%。

1.1.7主要技术经济指标

主要经济指标表

序号

指标名称

单位

数量

备注

一

生产规模

达产年

1

黄芪

吨/年

1900.00

2

桔梗

吨/年

532.00

3

防风

吨/年

570.00

4

红花

吨/年

76.00

5

白术

吨/年

475.00

6

柴胡

吨/年

712.50

7

半夏

吨/年

95.00

8

党参

吨/年

475.00

9

白芷

吨/年

855.00

10

黄芩

吨/年

950.00

11

金银花

吨/年

285.00

12

板蓝根

吨/年

1425.00

13

远志

吨/年

228.00

14

牛膝

吨/年

427.50

15

生地

吨/年

855.00

16

沙苑子

吨/年

228.00

17

甘草

吨/年

1140.00

18

丹参秧

吨/年

570.00

19

补骨脂

吨/年

342.00

20

丹皮

吨/年

380.00

二

总投资

万元

11467.74

1

其中：

建设投资

万元

7739.29

2

建设期利息

万元

169.50

3

流动资金

万元

3558.95

三

资金筹措

万元

11467.74

1

企业自筹

万元

5476.48

2

银行长期贷款

万元

4991.26

3

申请国家扶持资金

万元

1000.00

四

财务指标

年均

1

总成本费用

万元

25776.56

年均

2

销售收入

万元

33006.90

年均

3

销售税金及附加

万元

4101.03

年均

4

利税总额

万元

3129.30

年均

5

所得税

万元

782.32

年均

6

利润总额

万元

2346.97

年均

7

投资利润率

%

20.47%

年均

8

投资利税率

%

27.29%

年均

9

内部收益率

税前

%

31.41%

税后

%

24.02%

10

财务净现值（I=12%）

税前

万元

11018.24

税后

万元

6708.83

11

投资回收期（含建设期）

税前

年

4.42

税后

年

5.3

12

盈亏平衡点（BEP）

%

36.61%

1.1.8项目辐射范围及带动能力

（1）项目辐射范围

本项目建设50000亩中药材种植基地，采用“公司+基地+农户”的运行机制，项目建设地点位于白水县尧禾、林皋镇、北塬乡三个乡镇40多个村组。

白水县尧禾镇位于县城西北15公里处，总面积127.6平方公里，辖27个行政村，1个居委会，144个村民小组，总人口3.4万人，其中非农业人口4345人，现有劳动力1.8万人，就业9000人，是白水县行政区域面积最大，人口最多的乡镇。

（2）项目带动能力

50000亩中药材种植基地，使约10000余户山塬区农民（按户均5亩）直接受益。

1.2可行性研究报告编制依据

1、《中共中央国务院关于促进农民增加收入若干政策的意见》。

2、《中医药创新发展规划纲要（2006——2020年）》，

3、《陕西省中医药事业发展“十二五”规划》。

4、陕西省中药科技发展规划（2007—2010）

5、《陕西省中药材GAP种植技术（2004年1月陕西省中药材产业发展领导小组办公室）》，（科学出版社）。

6、《建设项目经济评价方法与参数》（第三版，中国计划出版社2006年版）。

7、《陕西省国民经济和社会发展第十二个五年计划纲要》。

8、《白水县国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》。

1.3综合评价和论证结论

1.3.1综合评价

陕西省白水县50000亩中药材规范化种植及加工建设项目建设符合国家西部大开发战略，符合国家农业产业政策，符合《陕西省中医药事业发展“十二五”规划》。

项目依托白水县特有的自然资源，以市场为导向，以增加山塬区农民收入为出发点和落脚点。

项目以中药材人工栽培为建设内容，采用龙头企业与农户签订土地承包或租用协议，提供种苗和技术服务，建设中药材种植示范基地，并与农户签定最低保护价收购协议，使农户利益受原料市场影响降至最低，同时最大限度保证公司获得优质原料的运行机制，是对“公司建基地、基地连农户”运行机制的深化，项目建设50000亩中药材种植基地，使约10000户山区农民直接受益。

同时，项目建成后，具有较强的辐射性和示范带动性。

项目建设可切实调整农村种植和生产结构及农村经济结构，使脱贫致富落到实处。

财务分析表明，项目税后财务内部收益率24.02%大于基准收益率12%，财务净现值6708.83万元大于零，投资回收期5.3年（含建设期1年）。

投资利润率为20.47%，投资利税率为27.29%，超过行业基准水平，项目投资方案合理，财务分析可行。

1.3.2论证结论

经过对本项目全面调查、分析和论证表明：

项目经济可行、技术先进可行、土地落实、企业自有资金落实，已具备建设条件。

同时项目生态与经济效益兼备，社会效益显著，项目可行。

1.4存在的问题与建议

1、中药材对适生环境要求较为严格。

建议严格区划，在适生区域栽培。

2、种苗供应是项目成败的关键，公司应将其作为项目建设的重点，制定相关的技术和经营保障措施。

3、中药原料基地建设实施GAP标准是中药产业发展的趋势和必然。

建议在项目批准后联合相关科研院所进行相关中药材GAP指标体系和操作体系研究，最终制定出相关中药材GAP地方标准。

4、该项目为种植项目，