XX区高效奶牛养殖基地建设项目实施商业计划书.docx
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XX区高效奶牛养殖基地建设项目实施商业计划书
XX区高效奶牛养殖项目实施商业计划书
一、项目提要
1.1项目名称：
高效奶牛养殖
1.2建设性质：
扩建
1.3建设单位、法人代表、所有制形式：
所有制形式：
民营
1.4建设地点、建设规模、期限及建设内容：
建设地点：
XX市XX区龙居镇小麻湾村
建设规模：
引进良种奶牛330头l、采取“种养销一体化”的高效养殖运营模式l、年向社会提供原料奶2640吨l、实现年产值422.4万元.
建设期限:
2004年
建设内容：
引进良种奶牛330头l、新建牛舍1400m2l、奶牛运动场2000m2l、挤奶厅200m2l、青贮池760m2l、精料库200m2及配套设备购置.
1.5投资规模及资金构成：
项目计划投资348万元l、申请中央财政资金100万元l、省财政资金70万元l、市财政资金10万元l、区财政配套资金20万元l、项目单位自筹148万元.
1.6资金筹措：
项目承担单位自筹148万元l、银行贷款80万元l、奶牛养殖户集资68万元.
1.7主要建设内容及经济技术指标:
引进良种奶牛330头l、建设牛舍1400m2,挤奶厅200m2,奶牛运动场2000m2,青贮池760m2,精料库200m2及配套设备购置.
项目建成后l、每头奶牛年平均产牛奶8吨,年可向奶品加工企业提供原料奶2640吨l、按每公斤奶收入1.6元计算l、实现产值422.4万元.详细的计算分析l、每公斤奶的成本1.2元l、则该项目年成本为316.8万元.扣除成本l、年实现利润105.6万元.财务内部收益率28%l、投入产出比1:
1.2l、静态投资回收期3.3年l、财务净现值273.5万元.
1.8辐射带动能力:
通过该项目的实施l、逐步实现项目区奶牛养殖生产的市场化、组织化l、推动农业和农村经济的发展l、大幅度增加农民收入l、加快农民致富奔小康步伐.该项目可带动奶牛养殖户350户l、项目建成后人均增收168元l、且可安排58人在养殖场就业l、解决农村闲散劳动力的转移问题l、社会效益显著.
二、实施方案编制依据
该实施方案的编制是在与项目有关的行业政策、产业信息l、以及财务、生产技术、社会环境等方面充分论证的基础上提出的l、主要依据有：
《国家农业开发项目和资金管理暂行办法》、《XX区“十五”发展规划》、鲁农开办[2002]13号、东农开办字[2002]10号文件.
三、劳动组织、管理与运行管护
3.1劳动定员、人员素质、人员培训
该项目劳动定员采取岗位负责制l、共计定员58人l、要求具有初中以上文化程度l、熟悉养殖技术l、服从管理.协会积极联系畜牧局等业务部门聘请技术人员对养殖场人员从养殖、鲜奶的存贮、运输等方面进行严格的技术培训l、考试合格后上岗.
3.2组织管理机构
在项目实施过程中l、成立以协会理事李洪明为组长的项目建设领导小组l、成立工程施工管理小组、奶牛引进技术小组、鲜奶贮运小组l、加强技术服务l、以严格的管理l、推动奶牛养殖的快速、健康发展.
3.3经营管理模式
该项目采取以奶牛养殖协会为主的股份制管理模式l、高效能、高标准严格管理l、实行部门、技术岗位责任制l、严格奖励l、劳动与利益挂钩l、充分调动每位员工的积极性l、坚持以人为本的企业管理原则l、管好人l、用好人l、形成高效能、科学的管理模式.
3.4管护制度和措施
项目投产后l、制定严格的规章制度以及养殖操作程序l、明确分工l、责任到人l、以制度规范人的行为；同时l、建立健全合理的奖惩激励机制l、充分调动工作人员的积极性l、把养殖小区建设好、经营好.
四、市场分析
4.1市场预测
该项目的产品是向奶制品加工企业提供的原料奶l、其市场前景受奶的质量和企业对鲜奶的需求两方面的影响.该项目日产鲜奶7.3吨l、这对于我市的奶制品加工企业来说l、数目是非常小的.目前仅我市凯银集团原料奶的需求l、市内养殖场是无法满足的l、所以只要该项目所产牛奶质量过关l、市场潜力是很大的.尤其是随着国民经济的发展l、人们的生活水平日益提高l、对奶制品的需求量逐渐增加l、牛奶的市场前景会更加美好.
生产能力估计：
该项目计划引进奶牛330头l、建成投产后l、每头奶牛平均年产8吨l、年可提供原料奶2640吨l、按每公斤鲜奶1.6元销售l、年产值422.4万元.
4.2产品销售方案、营销策略
销售方案：
该项目建成后l、直接向我市凯银集团等牛奶加工企业提供原料奶l、预计年提供原料奶2640吨.实现销售收入422.4万元.
营销策略：
项目建成后l、针对原料奶的提供要求l、对销售人员进行严格的培训l、制定严格的生产、运输、销售制度l、保证鲜奶质量.健全服务机构l、提高服务功能l、不断巩固原料奶的销售渠道.
五、建设方案
5.1建设任务和规模
建设任务：
引进良种奶牛330头l、建设牛舍1400m2l、建挤奶厅200m2l、奶牛运动场2000m2l、青贮池760m2l、精料库200m2及配套设备购置.
建设规模：
引进良种奶牛330头l、采取“种养销一体化”的高效养殖运营模式l、年向社会提供原料奶2640吨l、实现年产值422.4万元.
5.2规划和布局
项目区建设高标准、严要求,高起点规划、合理布局.整个养殖小区分为养殖、办公服务、饲料青贮、挤奶厅四个主要部分.西部养殖小区l、东北部为办公服务区l、中间南部为饲料青贮区l、挤奶厅位于养殖区南.各区之间严格分开l、科学管理l、既能够充分体现奶牛养殖小区的高效运营模式l、又能实现养殖小区优良的外部环境l、做到生态、经济效益的有机结合.
5.3生产技术方案
采用科学的饲养管理l、在品种及选育、繁殖、饲料配制l、饲养管理l、牛场的设计、建设l、疫病的防治全部实行标准化l、严格按照《中华人民共和国农业行业标准》有关标准执行.采取“砍散户、进小区、建挤奶厅”的养殖模式l、“统一管理、统一供料l、统一防疫、集中饲养、集中核算”的生产经营模式l、建立标准化的高效奶牛养殖场.
5.4建设标准
引进优质高产奶牛l、每头奶牛年平均产鲜奶8吨；牛舍建设采用砖混结构l、每头奶牛占有面积4.2m2l、工程质量要求合格；奶牛运动场采用3:
7灰土做基础l、C20砼场地l、表面铺砂l、砼厚度12cml、铺砂厚度8cm；青贮窑采用M50砂浆砖砌结构；精料库建设采用砖混结构l、工程质量要求合格.
5.5实施进度安排
2004年9月开始建牛舍、奶牛运动场、青贮池、精料库；
2004年10月建挤奶厅l、同时进行奶牛引进；
2004年11月底全部建设完成l、正式运行.
六、投资概算
6.1概算依据
6.1.1奶牛引进依据现行市场价格.
6.1.2各种仪器设备依据厂家定装价格.
6.1.3建筑安装工程依据XX市《XX工程经济信息》2004年第一期XX区价格计算.
6.2概算
项目总投资348万元l、其中奶牛引进330头l、每头给予补贴0.83万元l、计274万元；建牛舍1400m2投资28万元l、200m2挤奶厅12万元l、精料库房6万元l、奶牛运动场6万元l、青贮池6万元l、设备投资11万元l、培训3000人次l、投资5万元.工程建设、设备投资详见附表.
七、效益分析
7.1经济效益分析
项目建成后l、每头奶牛年平均产牛奶8吨.年可向奶品加工企业提供原料奶2640吨l、按每公斤奶收入1.6元计算l、实现产值422.4万元.奶牛养殖户自己种植优质牧草500亩l、牧草自产自给l、养殖场是群众参股管理l、农户可提供其他饲草l、这样牧草及其饲草的商品成本大大降低.同时采取“砍散户、进小区、建挤奶厅”的养殖模式l、人工也大大降低l、详细的计算分析l、每公斤奶的成本1.2元l、则项目年成本为316.8万元.扣除成本年实现利润105.6万元.财务内部收益率28%l、投入产出比1:
1.2l、静态投资回收期3.3年l、财务净现值273.5万元.
7.2社会效益
通过该项目的实施l、引导农民从单一的种植业向高效的种养一体化产业转变.提高农业生产的市场化、组织化l、推动农业和农村经济的发展l、大幅度增加农民收入l、加快农民的致富奔小康步伐.而且可安排58人在养殖场就业l、解决农村闲散劳动力的转移问题l、社会效益显著.
7.3生态效益
该项目实施l、符合国家退耕还草政策l、对环境无污染l、而且通过牧草种植l、利用粪便发展沼气能源建设l、发酵后的粪便能够重新还田l、作为高肥效的有机肥l、提高农业单位产出l、形成良性循环l、既在一定程度上改善环境l、又通过沼气能源建设的“一池三改”l、美化群众的生活环境l、生态效益显著.
八、农业产业化经营与农民增收效果评价
8.1农业产业化现状
发展奶业是我国畜牧产业结构调整的重要内容l、是落实中央经济工作会议提出的加快畜牧业发展使其成为一个大产业l、促进农村经济发展和农民增收的重大举措.特别是在市委市政府和区委区政府高度重视畜牧业发展的前提下l、对发展奶牛养殖来说存在着良好的机遇.
8.2壮大主导产业、促进产业结构调整和产业化发展情况
该项目将建成一个高标准、成规模的高效奶牛养殖场.2004年2月底已引进70头良种奶牛l、建设部分牛舍l、为下一步的扩大规模建设打下了良好的基础.该项目引进优良高产奶牛及先进的科学饲养技术l、项目建成后l、在一定程度推动畜牧产业化的发展l、加快农业和农村经济发展步伐l、有效地增加农民收入.
8.3农民增收
XX区是一个农业大区l、农民收入的主要来源是常规农作物的种植.但小麦、玉米生产的投入产出比太低l、仅解决了温饱问题而无效益可言.经济作物主要是棉花l、由于耕地面积较少l、且其价格受市场影响较大l、效益不稳定.近年来l、随着政府对农业的支持l、力度不断加大l、经过引进推广l、畜牧养殖的高效产出在整个大农业中的优势逐渐明显l、特别是奶牛业的快速发展l、更加明显的带动农业增效、农民增收.该项目建成后l、将带动龙居镇小麻湾村及周边地区的农民养殖奶牛的积极性l、能够有效提高农民收入.据测算l、仅本项目所获得利润l、能够使项目区农民人均增收168元.能够有力的推动当地农村经济的快速发展l、加快农民致富奔小康步伐.
8.4其他社会影响
项目建成后l、可吸收安置农村闲散劳动力58人l、有效地解决了当地农村闲散劳动力转移问题.
九、组织管理
9.1组织机构与职能划分
项目承担单位l、成立以协会理事李洪明为组长的项目建设领导小组l、成立工程施工管理小组、奶牛引进技术小组、牛奶加工技术质量监督小组l、同时完善同牧草基地的运营管理l、加强技术服务l、以严格的管理l、推动奶牛养殖的快速、健康发展.
9.2经营管理模式
该项目采取以奶牛养殖协会为主的股份制管理模式l、高效能、高标准严格管理l、实行场长、部门、技术岗位责任制l、严格奖励l、劳动与利益挂钩l、充分调动每位员工的积极性l、坚持以人为本的企业管理原则l、管好人l、用好人l、形成高效能、科学的管理模式.
9.3经营管理措施
1）工程管理
按照高标准、严要求的原则l、层层分解l、落实责任制l、严格施工l、确保质量.
2）生产管理
制定严格的规章制度以及养殖操作程序l、明确分工l、责任到人l、以制度规范人的行为；同时l、建立健全合理的奖惩激励机制l、充分调动工作人员的积极性l、把养殖小区建设好、经营好.
3）财务管理
建立财务核算中心l、以区农开办和财政局为组织领导l、加强财务管理l、实行专款专用l、专人负责l、确保项目顺利开展.
4）销售管理
以市场为导向l、以效益为中心l、在确保产品质量的基础上l、加强促销力度l、提高销售人员的业务素质l、逐步建立市场营销网络和信息反馈中心l、提高产品市场占有率.
9.4技术培训
该项目劳动定员采取岗位负责制l、共计定员58人.为提高养殖人员的科学养牛技术水平l、积极联系畜牧局等业务部门聘请技术人员对养殖场人员从养殖、牛奶保鲜等方面进行严格的技术培训l、考试合格后上岗；针对在养殖过程中l、常见的疾病防治、阶段饲养技术等问题l、每年定期或不定期的举办技术培训班l、全面提高工作人员的养殖水平.
附表1
XX区高效奶牛养殖项目
设备投资明细表
序号
设备名称
产地
型号
单位
数量
单价
（万元）
总价
（万元）
1
挤奶机
山东博山
Y2-1Ⅱ
台
1
0.7
0.7
2
挤奶机
山东博山
Y0h-1型
台
3
0.3
0.9
3
铡草机
广饶
9Z-8000
台
2
0.9
1.8
4
3T贮奶罐
北京
个
1
6.4
6.4
5
粉碎机
山东泗水
9FC-420
台
1
1.2
1.2
合计
11
附表2
XX区高效奶牛养殖项目
土建工程汇总表
序号
工程名称
建筑面积（m2）
工程造价（万元）
1
牛舍
1400
278299.50
2
挤奶厅
160
119545.55
3
库房
200
60062.50
4
奶牛运动场
2000
61684.03
5
青贮池
760
60042.08
合计
579633.66
1996’山东省建筑工程综合定额——土建分册新砂砼
工程编号：
2004-730费用表
工程名称：
青贮池建筑面积：
序号
代号
费率名称
计算公式
计算结果
1
A
（一）基本直接费
AA
31101.29
2
BA
（一’）市、地直接费
AF
43279.24
3
BB
（一”）其中人工费
AB
7733.49
4
B
（二）其他直接费合计
0.031*A
964.14
5
C
（三）间接费
0.0300*（A+B）
961.96
6
E
（五）有关费用调增
EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH
12804.61
7
EB
2.材料费（价差）
AL
5720.98
8
EF
6.人工差价
AK
6921.90
9
EG
7.临时设施费调整
0.0052*AA
161.73
10
F
（六）定额管理费
（BA+B+C+D+E）*0.0009
52.21
11
G
（七）税金
（BA+B+C+D+E+F）*0.0341
1979.92
12
H
（八）工程造价
BA+B+C+D+E+F+G+Q
600042.08
单位名称：
W-10
1996’山东省建筑工程综合定额——土建分册新砂砼
工程编号：
2004-730-2费用表
工程名称：
牛舍建筑面积：
序号
代号
费率名称
计算公式
计算结果
1
A
（一）基本直接费
AA
87016.10
2
BA
（一’）市、地直接费
AF
93938.56
3
BB
（一”）其中人工费
AB
12568.73
4
B
（二）其他直接费合计
0.031*A
2698.43
5
C
（三）间接费
0.0300*（A+B）
2692.34
6
E
（五）有关费用调增
EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH
28859.12
7
EB
2.材料费（价差）
AL
17455.11
8
EF
6.人工差价
AK
10951.37
9
EG
7.临时设施费调整
0.0052*AA
452.64
10
F
（六）定额管理费
（BA+B+C+D+E）*0.0009
115.37
11
Q
其他费用
买土500*12
6000.00
12
G
（七）税金
（BA+B+C+D+E+F）*0.0341
4375.16
13
H
（八）工程造价
BA+B+C+D+E+F+G+Q
138678.97+470.78（装饰）=139149.75×2（栋）=278299.50
单位名称：
W-10
1996’山东省建筑工程综合定额——土建分册新砂砼
工程编号：
2004-730-1费用表
工程名称：
挤奶厅建筑面积：
序号
代号
费率名称
计算公式
计算结果
1
A
（一）基本直接费
AA
71922.01
2
BA
（一’）市、地直接费
AF
86295.12
3
BB
（一”）其中人工费
AB
10075.92
4
B
（二）其他直接费合计
0.031*A
2229.58
5
C
（三）间接费
0.0300*（A+B）
2224.55
6
E
（五）有关费用调增
EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH
18589.11
7
EB
2.材料费（价差）
AL
4996.67
8
EF
6.人工差价
AK
9018.45
9
EG
7.临时设施费调整
0.0052*AA
373.99
10
EH
8.机械费差价
买土350*12
4200.00
11
F
（六）定额管理费
（BA+B+C+D+E）*0.0009
98.40
12
G
（七）税金
（BA+B+C+D+E+F）*0.0341
3731.79
13
H
（八）工程造价
BA+B+C+D+E+F+G+Q
113168.56+6376.99（装饰）=119545.55
单位名称：
W-10
1996’山东省建筑工程综合定额——土建分册新砂砼
工程编号：
2004-730-2费用表
工程名称：
库房建筑面积：
序号
代号
费率名称
计算公式
计算结果
1
A
（一）基本直接费
AA
37909.03
2
BA
（一’）市、地直接费
AF
40356.39
3
BB
（一”）其中人工费
AB
5210.73
4
B
（二）其他直接费合计
0.031*A
1175.18
5
C
（三）间接费
0.0300*（A+B）
1172.53
6
E
（五）有关费用调增
EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH
9528.66
7
EB
2.材料费（价差）
AL
4667.68
8
EF
6.人工差价
AK
4663.85
9
EG
7.临时设施费调整
0.0052*AA
197.13
10
F
（六）定额管理费
（BA+B+C+D+E）*0.0009
47.01
11
Q
其他费用
买土500*12
6000.00
12
G
（七）税金
（BA+B+C+D+E+F）*0.0341
1782.74
13
H
（八）工程造价
BA+B+C+D+E+F+G+Q
60062.50
单位名称：
W-10
1996’山东省建筑工程综合定额——土建分册新砂砼
工程编号：
2004-730-4费用表
工程名称：
奶牛运动场建筑面积：
序号
代号
费率名称
计算公式
计算结果
1
A
（一）基本直接费
AA
34173.50
2
BA
（一’）市、地直接费
AF
43582.18
3
BB
（一”）其中人工费
AB
7444.19
4
B
（二）其他直接费合计
0.031*A
1059.38
5
C
（三）间接费
0.0300*（A+B）
1056.99
6
E
（五）有关费用调增
EA+EB+EC+ED+EE+EF+EG+EH
13897.78
7
EB
2.材料费（价差）
AL
7057.20
8
EF
6.人工差价
AK
6662.88
9
EG
7.临时设施费调整
0.0052*AA
177.70
10
F
（六）定额管理费
（BA+B+C+D+E）*0.0009
53.64
11
G
（七）税金
（BA+B+C+D+E+F）*0.0341
2034.06
12
H
（八）工程造价
BA+B+C+D+E+F+G+Q
61684.03
单位名称：
W-10
升级会员 