制作文件标签编号.docx
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制作文件标签编号
文件（记录）分类要求一览表
程序文件名称
盒/夹内文件（记录）名称、代号
应存入的资料内容
备注
总要求（000）
方针目标（000-1）
⑴上级公司、公司管理方针、目标
⑵本单位年度（项目）分解目标
可以各种形式反映
管理职责（000-2）
⑴领导分工
⑵组织（项目）机构图及职能分配表
⑶岗位设置及工作职责
⑷本单位制定的内部管理办法（分手册）等
其他（000-3）
文件管理程序（001）
有效文件（体系、管理文件）清单（001-1）
⑴公司发有效文件总清单（公司平台首页）
⑵本区域有效文件分清单
文件资料（记录）盒/夹总目录（001-2）
文件资料（记录）盒/夹总目录
收文薄（001-3）
行政收文总目录（公司平台文件浏览系统）
行政文件（001-4）
⑴公司发管理体系文件（手册、程序文件、作业文件等）
⑵公司发行政文件（按系统分盒/夹处理存放）
⑶公司发其它文件
外来文件（001-5）
⑴外来文件收文目录
⑵外来文件处理记录
文件管理（001-6）
文件发放、借阅、更改、销毁记录
用印登记（001-7）
用印登记
施工组织设计（001-8）
⑴施工组织设计审核表及发放台帐
⑵施工组织设计（含特殊要求的质量计划）
⑶施工大纲
⑷专项施工方案
有效技术文件（001-9）
⑴公司有效文件总清单（规范、标准）公司平台首页）
⑵项目部/分公司在用的规范、标准清单
⑶工程涉及的规范、标准及企业内部规程、标准、作业指导书等依据性技术文件
⑷技术文件（规范、标准）收、发、借阅台帐
图纸及变更（001-10）
⑴图纸、设计变更收、发台帐
⑵图纸
⑶设计变更
工程竣工资料
（001-11）
施工过程按工作职责存于各管理人员处，工程竣工后按要求整理并上报。
记录管理程序（002）
记录清单、格式（002-1）
⑴公司发记录清单（公司平台首页）
⑵项目在用的记录清单、格式（含顾客、监理等有特殊要求记录）
记录管理（002-2）
质量记录借阅、销毁、更改等记录
监视和测量管理程序（003）
监视和测量（003-1）
该程序执行情况综合资料
其它记录（003-2）
按职责形成于各相关部门盒/夹中
不合格（事故/事件）管理程序（004）
工程质量报表（004-1）
⑴（年、季、月）报表
⑵工程质量事故情况统计台帐
质量事故处置（004-2）
⑴一般（重大）不合格品评审报告
⑵质量问题评审报告
其他记录（004-3）
按职责形成于各相关部门盒/夹中
纠正与预防措施控制程序（005）
纠正措施（005-1）
⑴纠正措施信息
⑵纠正措施记录单
预防措施（005-2）
⑴各类专业会议记录（质量分析会）
⑵市场调研记录
⑶走/回访顾客记录
⑷体系审核记录
⑸确定制定预防措施专题记录
⑹预防措施记录单
沟通与协商管理程序（006）
会议记录（006-1）
各类行政工作会议原始记录
“双大会”文件（006-2）
分公司/项目部召开的职工代表会议、会员代表会议文件资料、《集体合同》、合理化建议等
其它记录（006-3）
按职责存于相关盒/夹中
数据分析管理程序（007）
数据分析档案（007-1）
经济活动分析报告（报告、评价记录、复查记录）
各种分析会议记录（007-2）
签到、会议纪要（生产会等）
管理评审控制程序（008）
管理评审（008-1）
管理评审执行情况记录
分包商控制程序（009）
合格分包商名录（009-1）
⑴公司总名录（经营部栏目）
⑵项目在用分包商名录
合格分包商档案
（009-2）
⑴合格分包商有效证件（营业执照、资质等级证书、安全资质证书、法人代表资格证明、法人代表委托书或授权书）
⑵合格分包商近年施工业绩
⑶分包工程申请审批表（QG/YHS009J02）
⑷分包商评价推荐表（QG/YHS009J03）
⑸分包商人员花名册
⑹分包商特殊工种上岗证（复印件）
⑺分包工程竣工综合评价表（QG/YHS009J04）
⑻分包工程二次招标资料
一家一装订
分包工程报表（009-3）
⑴分包工程月报表（结算、合同）
⑵分包合同年报表
分包工程结算（009-4）
⑴分包结算台帐
⑵分包结算文本（含分包合同（结算）会签表、发包工程分部分项工程计量验收单、租赁设备签证单、现场清工签证单、临时聘用人员考勤表）
分包合同（009-5）
⑴分包合同台帐
⑵分包合同文本（含分包工程预算）
⑶分包合同文本发放记录
人力资源控制程序（010）
员工花名册（010-1）
本单位在册员工基本情况花名册
培训记载卡（010-2）
员工培训记载卡
持证上岗（010-3）
⑴持证人员名册
⑵岗位资格证书复印件（有效）
员工培训（010-4）
⑴年度培训计划（需求计划、增补计划）
⑵计划实施情况及各类培训记录
⑶未培情况说明
人员考评（010-5）
管理人员考评表及日常考核情况
与顾客有关的过程控制程序（011）
管理文件（011-1）
⑴业务文件
⑵管理文件
⑶公司内部有关函件（报告、请示）
经营档案（011-2）
⑴招标文件及投标文件
⑵标书评审会签记录
⑶施工业绩证明[按规定应办理和收集的“从业单位工程评价”（“代表工程情况”、“质量评定”、“安全生产评定”等）、荣誉证书等]
⑷项目经营目标计划
⑸经营管理考核资料
工程承包合同（011-3）
⑴工程承包合同台帐
⑵工程承包合同文本（含合同条件变化资料：
信函、通知、联系单、补充文件、纪要）
⑶工程承包合同交底和会签记录
⑷工程承包合同发放记录（台帐）
⑸“守信用、重合同”活动资料（领导小组文件、考核标准、活动记录、会议记录、申报表、建议）
工程标后预算及内部承包合同（011-4）
⑴中标交底记录
⑵工程标后预算台帐
⑶工程标后预算文本
⑷工程标后预算交底记录
⑸工程标后预算发放记录（台帐）
⑹承包责任书
⑺责任成本考核
⑻月度成本核算资料（台帐、原始数表）
⑼设备外租审批表、合同会审、台帐
工程预结算（011-5）
⑴工程预结算台帐
⑵工程预结算文本
⑶工程进度款结算台帐
⑷工程合同签证记录（台帐）
⑸工程合同签证资料（分项）工程结算月报、年报
⑹工程款结算发放记录（台帐）
报表（011-6）
⑴各类报表台帐
⑵合同内增减费用报表（月报）
⑶标外增项报表（月报）
⑷工程结算月报、年报
⑸责任成本台帐、月报、年报
顾客满意度（011-7）
⑴顾客/监理来函收发台帐
⑵顾客/监理来函及处置记录
⑶顾客满意度调查报告
物资采购控制程序（012）
管理文件（012-1）
⑴工作依据的《物资采购控制程序》、《工程项目物资管理实施细则》、其它相关管理文件
⑵涉及的规范、标准
申请/采购计划（012-2）
⑴月（季）材料申请计划表
⑵材料采购计划表（含报批表按月装订）
台帐（012-3）
采购台帐、顾客提供材料台帐
采购员填制
供应商档案（012-4）
⑴本项目使用的合格供应商名录
⑵调查表、评价表及相关资料
一家一装订
采购合同（012-5）
⑴采购合同清单
⑵合同文本
材料验收入库记录（012-6）
⑴入库单
⑵现场验收单
统计报表（012-7）
⑴材料收发存月度统计报表
⑵向上级主管部门报送的统计报表
与财务表对口
价格信息（012-8）
⑴项目所在地主要材料价格信息
⑵材料供方报价及对比资料
债权债务（012-9）
⑴预付材料款统计表
⑵采购材料欠款统计表
施工过程控制程序（013）
划分明细及隐蔽计划（013-1）
⑴单位工程质量检验评定划分明细表
⑵隐蔽工程验收计划
施工过程各类资料按职责留存于各部门及相关人员处
生产计划（013-2）
⑴月、季、年计划、完成报表
⑵各旬计划、完成报表
⑶A类工程计划统计报表（同时报上级公司）
开竣工报告（013-3）
⑴现场调查报告
⑵开工报告
⑶工程竣工预验收申报表
⑷竣工报告
⑸中间交工验收证书
⑹工程交工验收证书
⑺结构验收记录
成品保护（013-4）
⑴成品保护计划
⑵成品保护交接记录
工序验收（013-5）
工序验收记录
工程质量整改（013-6）
⑴工程质量整改通知单
⑵工程质量整改情况报告单
质量统计台帐（013-7）
⑴单位工程竣工质量等级证书
⑵单位工程竣工、交工验收证书统计表
⑶单位工程质量情况表
质量例会（013-8）
质量例会记录及相关资料
回访保修（013-9）
⑴回访保修计划
⑵回访顾客统计台帐
⑶工程质量回访记录
⑷工程质量保修单等相关记录
验评记录（013-10）
分项、分部、单位工程检验评定资料
检查记录（013-11）
检查、抽查记录、施工日志（过程存于管理人员处）
试验台帐（013-12）
水泥、钢筋等试验台帐
试验项目档案（013-13）
⑴委托单
⑵抽样单
⑶试验原始记录
⑷试验报告
不合格记录（013-14）
⑴不合格试样拒收记录
⑵不合格品报送表
安全生产控制程序（014）
安全组织保证卷（014-1）
⑴安全组织保证体系图
⑵项目经理部班组安全员名单
YHAJ13
方针目标管理卷（014-2）
⑴安全目标责任书
⑵年度劳动方针目标展开图
⑶年度安全工作计划（管理方案）
⑷月安全工作计划表
YHAJ01
YHAJ02
YHAJ04
安全技术管理卷（014-3）
⑴年度危险点预控表
⑵年度安全措施计划
⑶安全技术交底通知单
⑷施工组织设计中安全技术措施复印件
（5）临时用电施工组织设计
YHAJ04
YHAJ05
YHAJ15
安全生产领导小组会议记录卷（014-4）
⑴安全生产领导小组会议议程表
⑵安全生产领导小组会议记录
YHAJ16
YHAJ17
工程开工安全检查卷（014-5）
⑴工程开工安全检查内容
⑵工程开工安全许可证申报表
⑶工程开工安全许可证
⑷安全检查整改通知单
记录格式见上级公司《安全手册》“关于颁布实施《工程开工许可证》规定的通知”附件1——附件4
特种作业人员及有毒有害作业人员资料卷（014-6）
⑴特种作业人员登记表
⑵有毒有害作业人员登记表
YHAJ06
YHAJ07
安全检查卷（014-7）
⑴安全检查记录
⑵安全检查隐患整改通知单
⑶安全检查隐患整改台帐
⑷漏电保护器运行记录
⑸配电箱周巡检查记录
⑹变、输、配线路安全检查表
⑺配电箱安全检查表
⑻手持电动工具、小型移动设备安全检查表
⑼用电安全检查表
⑽施工用电检查评分表
YHAJ08
YHAJ09
YHAJ10
局《安全手册》中《施工现场临时用电安全管理规定》
对外分包工程安全管理卷（014-8）
⑴建筑施工分发包工程安全环境管理协议书汇总表
⑵建筑施工分发包工程安全环境管理协议书
⑶承包单位员工进厂安全教育登记表
⑷安全检查隐患整改通知单
⑸安全检查记录
YHAJ09
YHAJ08
安全教育卷（014-9）
⑴三级安全教育卡
⑵安全教育记录
工伤事故统计卷（014-10）
⑴伤亡事故情况登记表（劳护统第一号表）
⑵伤亡事故情况分析表
⑶伤亡事故直接经济损失表（一航安技0
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