合同评审控制程序文件.docx
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合同评审控制程序文件
合同评审控制程序
版本
发布日期
实施日期
审核人
批准人
03
2009.08.10
2009.08.10
桂军
学军
1目的
通过合同评审，确保顾客的需求和期望得到充分理解、确定，以满足顾客及相关的法律法规和公司综合管理体系的要求。
2适用围
适用于公司与顾客签订的所有建设工程施工合同。
3职责
3.1公司营销副总经理
3.1.1负责该程序文件的审核。
3.2工程承包部
3.2.1负责本程序的编制，并对该程序的实施情况进行监督、检查；
3.2.2负责市场调查，工程信息的收集、整理以及投标工程的报名；
3.2.3负责编制工程投标资格预审文件；
3.2.4负责组织对招标文件的评审工作；
3.2.5负责组织各相关部门的人员场地踏勘工作、编制投标文件、评审工作会议及中标前业主来函所涉及问题的澄清及协调解决工作；
3.2.6负责项目开标工作，并填写记录；
3.2.7负责组织合同的起草，合同签订前的合同评审、谈判，合同的签约及备案全过程的工作；
3.2.8对项目部人员进行合同交底；
3.2.9负责建立合同台帐；
3.2.10负责对顾客要求的识别，组织有关部门对产品要求进行评审，并负责与顾客沟通，进行工程的满意程度调查。
3.3总工办公室
3.3.1负责确认公司是否有技术能力施工该工程；
3.3.2对工程施工技术要求、工期要求能力的评审；
3.3.3在承包部的组织下进行场地踏勘工作；
3.3.4在规定的时间提交完整的技术标书。
3.4经营管理部
3.4.1负责工程物资采购能力的评审；
3.4.2负责在合同实施过程中的索赔、结算工作。
3.5财务管理部
3.5.1负责办理工程各种保证金的办理工作；
3.5.2负责对工程的资金情况进行评审。
3.6安全工程部
3.6.1负责对合同中有关环境保护的评审；
3.6.2负责对合同中有关职业安全健康要求的评审。
3.7质量管理部
3.7.1负责质量保证能力的评审。
3.8党政工作部
3.8.1负责合同条款中法律法规要求的评审。
3.9项目经理部
3.9.1各项目经理部要按照合同条款要求，依照综合进度计划落实队伍，组织施工。
承担施工合同规定我公司的权利义务，全面履行合同；
3.9.2负责合同履行过程中合同修订容的评审。
4工作程序
4.1信息收集阶段
4.1.1承包部负责从有关渠道收集工程信息，了解项目的性质、规模、立项、资金来源、设计进度、发包方式、工期等情况；
4.1.2做好工程项目的背景分析，并进行筛选，并对跟踪项目进行分析和提出跟踪建议，将分析结果报公司领导审核，同意后方可与顾客进行联系；
4.1.3建立工程信息台帐，投标报名并领取资格预审文件，并将领取的资格预审文件登记造册（见5.1）；
4.1.4承包部管理科人员填报工程投标资格预审文件，由公司总经理根据工程情况确定施工总承包的项目经理，并通报业主认可；
4.1.5资格预审文件编制完成后由领导审核通过后在规定的时间按照要求递交资格预审文件。
4.2招标文件评审程序
4.2.1、按招标公告或业主通知后领取招标文件；
4.2.2、工程承包部主管领导确定招标文件评审时间；
4.2.3、工程承包部工程管理科依据招标文件评审时间，提前2天以上时间发放招标文件和《招标文件/合同评审意见表》至总工办、安全工程部、财务管理部、经营管理部、质量管理部、人力资源部、党政工作部；各部门要认真阅读招标文件，并填写《招标文件/合同评审意见表》并在招标文件评审会议前交到工程承包部工程管理科；（见5.3）
4.2.4、工程承包部项目跟踪负责人负责组织承包部及总工办、安全工程部、财务管理部、经营管理部、质量管理部、党政工作部、人力资源部召开招标文件评审会议，项目跟踪负责人详细介绍项目具体情况，各部门认真研究，充分理解招标文件，并对招标文件中有关的要求予以确定：
a、工程承包部对顾客提出的工程的承包方式、取费标准进行评审；
b、总工办公室对顾客提出的技术要求、工期要求等进行评审，
c、经营管理部对物质采购方式及能力、工程竣工结算方式进行评审；
d、财务管理部对该工程涉及资金等要求进行评审；
e、质量管理部对顾客提出的质量要求及奖项是否能够满足要求进行评审；
f、安全工程部对环境保护、职业安全健康、安全文明工地等要求进行评审；
g、人力资源部对工程项目管理人员配备方式进行评审；
h、党政工作部对有关的法律、法规要求进行评审；
4.2.5、相关评审容由各部门提出书面意见，并签字确认，工程承包部工程管理科应设专人认真做好会议记录，并认真填写《招标文件评审记录表》，报送承包部部长审核，由主管领导批准和确定是否投标；（见5.2）
4.2.6、如在评审过程中，如遇到重大决策问题，报请公司总经理审批。
4.3招投标阶段答疑
4.3.1针对标书不明确或可能遇见的问题，集中汇总至承包部该工程联系人，承包部与其招标单位或其代理机构咨询；
4.3.2对招标单位或其代理机构的回复应及时送交各相关部门。
4.4合同签订阶段
4.4.1工程中标后，工程承包部负责与顾客商议合同条款，签订合同。
由公司有关领导主持，工程承包部组织，总工办公室、安全工程部、财务管理部、经营管理部、质量管理部、人力资源部、党政工作部、项目经理部对合同进行评审，并填写《合同评审记录表》（见5.4）；
4.4.2合同评审程序：
（1）、工程承包部负责，项目部配合，在评审过的招标文件的基础上与业主进行前期谈判并草拟合同；
（2）、工程承包部主管领导确定合同评审时间；
（3）、工程承包部工程管理科依据合同评审时间，提前2天以上时间发放合同和《招标文件/合同评审意见表》至总工办、安全工程部、财务管理部、经营管理部、质量管理部、人力资源部、党政工作部、项目经理部；各部门要认真阅读招标文件，并填写《招标文件/合同评审意见表》并在合同评审会议结束后交到工程承包部工程管理科；
（4）、工程承包部部长负责组织承包部及总工办、安全工程部、财务管理部、经营管理部、质量管理部、人力资源部、党政工作部、项目经理部召开合同评审会议，各部门认真研究合同文件，在合同评审过程中，由工程承包部部长介绍项目情况及草拟合同过程中的简要概况，各部门针对以下容进行评审：
a、工程的承包方式取费标准，由工程承包部评审，公司营销副总经理审核；
b、施工现场条件、难易程度，本单位以往承揽类似工程的经验，满足顾客工期、各项施工技术及我公司在技术上的投标优势，由总工办公室分析，公司总工程师审核；
c、工程质量方面的要求、工程获奖情况，由质量管理部分析评审，公司总工程师审核；
d、环境保护、职业安全健康要求、安全文明工地情况，由安全工程部分析评审，公司总工程师审核；
e、工程材料供应、成本分析、及结算方式，由公司经营管理部分析评审，公司总经济师审核；
f、业主资金方面要求，投标保证金，由财务管理部分析评审，公司总会计师审核；
g、项目管理人员能否满足要求，由人力资源部分析评审，公司总工程师审核；
h、有关法律法规要求有党政工作部分析评审、公司总工程师审核；
i、工程的总体执行情况，由项目部分析评审，项目经理审核；
（5）、相关评审容由各部门提出书面意见，并签字确认；工程承包部工程管理科应设专人认真做好会议记录，并认真填写《合同评审记录表》，由工程管理科把修订后的合同文件交到工程承包部部长审核，公司营销副总经理审核；
（6）、由工程承包部将拟订的合同草本送业主确认，如业主有修改意见，则工程承包部会同相关部门与业主协商后，对合同进行补充，直至与业主达成一致后，报送公司营销副经理确认，如遇重大决策问题，应报送公司总经理确认；
4.5合同修订
4.5.1合同在执行过程中需要重新修订或补充时，由工程承包部会同项目经理部负责与顾客沟通，并组织项目部有关人员按照本程序4.2.2评审的容予以评审，做好评审记录；
4.5.2承包部签订补充合同后，按变更后的要求执行；
4.5.3合同更改容，应形成合同附件。
5记录
5.1《资格预审登记表》……………………………………TRCX08-2009-001
5.2《招标文件评审记录表》………………………………TRCX08-2009-002
5.3《招标文件/合同评审意见表》………………………TRCX08-2009-003
5.4《合同评审记录表》……………………………………TRCX08-2009-004
5.5《施工合同台帐》………………………………………TRCX08-2009-006
5.6《合同交底记录表》……………………………………TRCX08-2009-007
TRCX08-2009-001
资格预审登记表
序号
工程名称
发放人
接收人
接收时间
送资审时间
是否入围
备注
说明；发放人指该工程资格预审文件的领取人；接收人指该工程资格预审的编制人。
TRCX08-2009-002
招标文件评审记录表
工程名称
会议地点
工程地点
规模
预计合同金额
主持人
时间
记录人
会议签到：
评审记录
序号
评审部门
评审结论
主管部门签字
1
工程承包部
2
总工办
3
经营管理部
4
财务管理部
5
质量管理部
6
安全工程部
7
人力资源部
8
党政工作部
评审结论：
会议负责人签字：
年月日
主管领导意见：
签字：
年月日
TRCX08-2009-003
招标文件/合同评审意见表
工程名称
部门
评审意见：
意见负责人：
年月日
TRCX08-2009-004
合同评审记录表
工程名称
会议地点
工程地点
规模
合同金额
主持人
时间
记录人
会议签到：
评审记录
序号
评审部门
评审结论
主管部门签字
1
工程承包部
2
总工办
3
经营管理部
4
财务管理部
5
质量管理部
6
安全工程部
7
人力资源部
8
党政工作部
9
项目部
评审结论：
会议负责人签字：
年月日
主管领导意见：
签字：
年月日
TRCX08-2009-005
合同交底记录表
合同名称
建设单位
时间
记录人
经济交底人
经济交接人
技术交底人
技术交接人
参加交底人员签字：
交底记录：
项目经理意见：
签字：
年月日
TRCX08-2009-006
施工合同台帐
合同编号
建设单位
施工单位
承包工程名称
合同价款
合同开竣工日期
获奖情况
备注
升级会员 