高密度纤维板生产经营项目商业计划书定稿完整版.docx
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高密度纤维板生产经营项目商业计划书定稿完整版
高密度纤维板生产经营项目商业计划书
第一章总论
1l.1项目名称及承办单位
1l.1l.1项目名称
项目名称：
高密度纤维板项目
1l.1l.2项目承办单位
项目承办单位：
项目法人代表人：
1l.1l.3拟建地点：
XX新区工业园
1l.2XX新区工业园区简介
XX新区工业园区位于XX新区东北部’东到王庄’北到义和庄’西靠范新公路’南依濮台高等级公路’规划面积4平方公里l.正在建设的德商高速公路、濮范高速公路分别在园区东部、南部穿过’濮台铁路横贯东西’东与京九线接轨’西连京广线l.项目区交通便利’地势力平坦、开阔’地貌简单’工程地质条件好’地上、地下无文物’地基承载力均在每平方米12吨左右l.
1l.3项目建设的总体目标及必要性
1l.3l.1项目建设的总体目标
项目产品按国家标准和行业标准组织生产’质量水平达到国内同类产品先进水平’项目整体水平处于国际先进水平l.项目投产后’年产1220x2440x8-24mm高密度纤维板20万立方米l.若按市场价每立方米售价（9mm计价）1460元／立方米’年销售总值2l.92亿元,年工厂总成本2l.2152亿元,年创利税7048万元l.
1l.3l.2项目建设的必要性
森林资源是人类赖以生存重要条件’保护森林资源、充分利用木材’减少树木的砍伐量是我们当代人义不容辞的责任l.据有关资料透露’目前全球每年木材供缺4000万立方米’据有关专家预测’到2010年前’每年缺口将达6000万立方米l.解决木材短缺的途径之一就是大力开发密度纤维板’因为1立方米密度纤维板板可代替3万立方米原木使用l.
密度纤维板是由美国在七十年代初研制推向市场的一种新型人造板材l.该产品问世以来’以优良的性能得到迅速发展’到1991年世界产量达到825l.6万立方米’平均以每年以21l.39％的速度增长’近10年来发展更快’同1991年相比近乎翻了20倍’已达到15亿立方米l.
我国人口众多’木材消耗量大’同时森林可采伐量逐年减少’资源贫乏问题越来越严重l.在未来15年内’我国仅在家俱、建筑装饰业每年就需要密度纤维板3000万立方米’预计到2010年人造板产量达到3500万立方米才满足社会需求l.因此’利用不能成材的树枝杈为原料’制作成板材’其意义重大l.
高密度纤维板是利用木材或植物纤维经机械分离和化学处理’掺入胶粘剂和防水剂’再经铺装、成型和高温、高压压制成的一种人造板材l.密度板目前一般意义上是指中密度板’中密度纤维板的概念是：
以木质纤维或其他植物纤维为原料’施加尿醛树脂或其他适用的胶粘剂制成密度在0l.5∽0l.88g/cm3的构板材l.密度低于0l.5的一般叫纤维板’高于0l.88的叫高密度板l.高密度纤维板项目属国家政策性支持废物综合再利用’即符合国家产业政策’又符合地方经济发展规化l.密度纤维板是以树木的枝丫材（农民做饭所用的“烧火柴”）为主要原料’经过削片、热磨、施胶、热压、砂光等工序后制造而成的人工重新组合的新型板材l.它的内在密度、强度、外在的平整光滑度以及加工性能等诸多因素均优于一般天然木材’所以它是很好的天然材的替代品l.目前’国内生产高密度纤维板板的生产线有二十几条’年总产量共100万立方米’市场缺口较大l.
随着国民经济飞速发展’人民生活水平逐年提高的需要’高密度纤维板薄板市场容量相当大’产品广泛用于中高档家具、工艺品包装、家用电器外壳、汽车轮船装饰等、音响和乐器制作等l.
1l.4生产规模、投资估算及资金措施
1l.4l.1生产规模
项目达产后可年产高密度纤维板20万立方米l.
1l.4l.2投资估算
本项目总投资19000万元’其中固定资产投资17000万元l.流动资金2000万元l.
1l.4l.3资金筹措
本项目总投资19000万元’主要由承办单位自筹l.
1l.5项目实施进度
本项目严格按照国家有关项目建设程序进行’项目实施进度包括准备工作’土建工程勘察设计、施工、竣工验收’生产及检测设备的选购、安装、调试及验收等阶段l.该项目建设自资金到位起建设期为一年’生产期第一年达到设计能力的80％’第二年达到设计能力l.
1l.6主要技术经济指标
主要技术经济指标表
序号
指标
单位
数量
备注
1
设计规模
立方米
200000
2
劳动定员
人
200
2l.1
生产工人
人
174
2l.2
管理人员
人
16
3
动力
3l.1
水
万吨/年
10
3l.2
蒸汽消耗量
吨／小时
30
4
项目总资金
万元
19000
4l.1
设备投资
万元
16000
4l.2
建设投资（征地、土建）
万元
1000
4l.4
流动资金
万元
2000
5
财务评价
5l.1
销售收入
万元
29200
5l.2
总成本费用
万元
22152
5l.3
利税总额
万元
7048
5l.5
总投资财务内部收益率
%
37
税前
5l.6
全部投资回收期
年
4
含建设期1年
5l.7
盈亏平衡点（BET）
%
32l.85
第二章项目背景
2l.1项目提出的背景
XX位于黄河下游’豫鲁两省交界处’面积560平方公里’耕地52万亩’辖2镇10乡’587行政村’总人口49l.3万人’其中农业人口44万人’是国家重点扶贫开发重点县之一l.近年来,XX县委、县政府高度重视林业发展’把林纸林板业作为推进林业产业化、培育龙头企业、增加农民收入的一项主导产业来抓’紧紧抓住国家大力发展林业的历史性机遇’采取各种激励措施’积极引导社会力量’充分利用大面积的黄河滩地和沙荒、盐碱土地’大力实施退耕还林、速生林、农田防护林等林业工程’营造以杨树为主的大面积的速生丰产林基地l.据统计全省二类调查统计显示’XX有林地面积21万亩’其中速生林面积达到15万亩’年均林木生长量达30万立方米’活立木蓄积量达160万立方米’年均生长量30万立方米’林木覆盖率达20%’林木总量3000多万株l.目前’已形成张庄、高码头、王楼为中心的豫北最大的木材集散基地、杨木旋皮基地和木材加工基地’年木材经营加工吞吐量70多万立方米（其中过埠量为65万立方米）’形成濮阳市重要的杨树栽培区、重点杨木产地和木材加工区l.
目前XX杨木刨切单板和旋切单板产量大、质量好、价格低、品种全’主要销往山东的临沂、菏泽、河北邢台及江苏的邳州等地’由于本地缺乏龙头企业’本地实际利用量不足5%l.XX的坑木大部分销往我省的安阳、鹤壁、洛阳和河北、山西等地l.枝丫材和木片大部分外销山东、天津、浙江等外地密度板企业’县内销量仅光明密度板公司一家’不足总量的35%l.在此背景下’该项目的建设十分必要l.
2l.2项目建设的意义
该项目的建设’一方面’为提高人们的生活、消费水平创造了条件’另一方面’减少木材在家具制造、木地板装饰等领域的使用量’减少了木材的砍伐量’反过来又调动了人们植树的积极性’为生态平衡做出了贡献l.从宏观上也对减少森林木材的砍伐量’保护森林资源起到积极的作用l.同时也是“三农”即农村、农业、农民经济的“龙头”‘有力推动了农业结构、经济结构、农民就业结构的调整l.
可以带动周围的农民在田间、地头、宅前、屋后栽植大量的经济木’退耕还林由被迫变成自愿’树木管护由被动变为了主动l.带动当地农民致富’增加社会效l.
第三章市场状况及需求分析
3l.1我国木材加工市场概况
木材具有重量轻、强重比高、弹性好、耐冲击、纹理色调丰富美观’加工容易等优点’自古至今都被列为重要的原材料l.木材工业由于能源消耗低’污染少’资源有再生性’在国民经济中也占重要地位l.现在产品已从原木的初加工品如电杆、坑木、枕木和各种锯材’发展到成材的再加工品如建筑构件、家具、车辆、船舶、文体用品、包装容器等木制品’以至木材的再造加工品即各种人造板、胶合木等’从而使木材工业形成独立的工业体系l.木材加工是以木材为原料’主要用机械或化学方法进行的加工’其产品仍保持木材的基本特性l.在森林工业中’木材加工业和林产化学加工同为森林采伐运输的后续工业’是木材资源综合利用的重要部门l.
2005年’中国木材几大主要类别的产品出口几乎都处于增升态势l.从数量上看’原木、锯材、胶合板、纤维板、家具五大类产品与2004年同期相比’分别增加16l.94％、35l.68％、30l.45％、355％和18l.27％’从价值金额看’则同比分别增加了5l.73％、34％、55l.32％、393％和29l.43％l.这组数字充分说明’2005年中国木材制品工业的发展取得了快速进步’即使在原木和锯材等很大程度上依赖进口的品类上’中国木业界也进行了积极的探索’变进口为出口’以得到其中的价值提升l.
2006年以来’中国林业产业总值每年以两位数的速度递增’突破了9000亿元l.中国木材工业呈现出投资主体多样、产业规模扩大、产业聚集度提高的良好趋势’已初步实现3个战略性转变：
由利用天然林为主向利用人工林为主的转变’由扩大生产规模的单一发展模式向扩大规模与节约使用并举的复合发展模式的转变’由利用一个市场、一种资源向利用国内、国外两个市场、两种资源的转变l.
然而中国木材工业在快速发展的同时’也存在一定的问题l.比如’木材资源不足、结构性短缺呈加剧趋势等l.随着社会、经济的发展和人民生活水平的提高’中国木材供需矛盾更显突出l.为此国内木材加工业亟需采取各种措施推动全行业健康稳定的发展l.
在未来全世界的经济一体化进程中’中国将发挥更大的影响l.由于中国劳动力素质高’劳动力价格便宜’中国将成为世界加工工业中心l.木材工业’如胶合板、家具制造等多属劳动密集型行业’中小型企业居多’可以吸纳大量劳动力’制造出具有明显价格优势的出口产品l.在今后一段时间内’中国的木材加工行业将继续保持较高的增长速度向前发展’在这个过程中’既有生产总量的增长’但更具实质意义的变化将是从木材工业大国迈向木材工业强国l.
3l.2目前XX木材资源状况
XX地处黄河流域’高纤维木材资源丰富’木材资源总蓄积量近500万立方米’80％为高纤维木材l.
近年来’地处黄河滩区的XX坚持走以林养林、以林强农、以林促工的林业产业化经营之路’以产业化理念发展和经营林业’是近年来XX在发展林业经济中的新思路l.“把生态效益留给社会’把经济效益留给农民”l.先后实施平原绿化、绿色通道、退耕还林、速生丰产林等工程建设’走出了一条以林养林、以林强农、以林促工、良性互动、协调发展的绿色增收之路l.县政府给农民明晰产权’明确告诉农民“谁种树归谁所有’谁投资谁受益”l.过去荒废多年的坑塘边、沟渠旁、房前屋后的宅基地边角、盐碱洼地等处’都成了农民种树的好场所’并且逐步向成方、成片、成网的规模种植发展’截至目前’共营造防护林带4条’新建和完善农田林网48万亩’森林覆盖率提升至24%’林木总株数达2800万株’农民人均拥有树木66棵l.XX先后荣获“全省平原绿化高级标准先进县”、“全省造林绿化十佳县”和“全国绿化模XX”等称号l.
近几年来种植的10万亩速生杨树林’现已到采伐期’再加上沟旁路边、农家庭院到处都是高纤维木材l.
濮阳市有两百余家小木材加工厂’大量的剩余物可供中密度纤维板生产l.
总之’XX及周边地区生产密度板有取之有尽’用之不竭的高纤维材料l.
3l.2XX木材加工企业状况
尽管XX林纸、林板发展已初步形成从林木生产-粗加工-精加工的产业链条’产品正在由初级向精深加工过渡’但仍存在一些主要问题l.
一是生产设备简陋、工艺粗糙、管理技术水平低’投入分散重复’龙头企业少l.目前’全县林纸林板龙头企业主要有光明密度板厂、通宇纸业、晟豪木艺三家规模企业l.
二是林产品档次低’产品附加值低’缺乏知名的品牌和终端产品’市场竞争力不够l.
三是缺乏发展资金’融资难度大l.主要表现在：
社会融资少’投入少’金融部门贷款门槛过高’大部分企业不具有企业法人资格’对外融资的信用度不够l.
第四章 场址与建设条件
4l.1建设场址
XX地处河南省濮阳市的东北’是黄河中下游冲积平原的组成部分l.南临黄河’与山东省鄄城县相望’北依金堤’和山东省莘县接壤’东毗台前县’西接濮阳县l.全县总人口49万’总面积560平方公里l.境内公路总里程189公里’有省道3条’全长50公里’地方铁路汤台线经境内36公里’交通较为方便l.
高密度纤维板项目规划占地面积60亩’位于XX新区工业园l.项目建设场地地势平坦’无地面附属物’环境舒适’有利于建筑施工l.
4l.2建设条件
4l.2l.1自然条件
（1）气象
项目地处黄河中下游冲积平原’属暖温带大陆季风性半干旱气候区’四季分明’冷暖适中’无霜期长’常年无极端恶劣天气’适合项目建设的需要l.
风 向：
常年主导风向南北风
夏季主导风向南风
冬季主导风向北风
风 速：
年平均风速2l.36m/S（10m高处）
瞬时最大风速24m/S（10m高处）
气 温：
历年平均气温13l.5℃
绝对最高气温42l.3℃
绝对最低气温-20l.7℃
最热月平均气温27℃
低于零度寒冷期限100天左右
湿 度：
历年平均相对湿度69l.8%
最大月平均相对湿度89%
最小月平均相对湿度41%
降水量：
年平均降水量600mm
年最大降水量1007l.6mm
年最小降水量264l.5mm
蒸发量：
年平均蒸发量1663l.3mm
年最大蒸发量1924mm
日 照：
年平均日照2427l.2h
其 它：
最大积雪厚度20cm
最大冻土厚度41cm
（2）地质条件
该区域地形平坦’地貌为第四纪黄河冲堆积平原’地层结构简单’第1层为粹质粘土’压缩性高’强度稍低’第2层为分砂’强度较高’工程性能较好’地基属稳定地基’适合工程建设l.
（3）地震
根据国家标准《建筑抗震设计规范》（GB11—89）的规定’从场地土的性质和测试数据判定’属于中软场地土’场地类别为2类’地震烈度为VIII度’建筑物按VIII度设防l.
（4）水文地质
建厂地区100m以内为浅层地下水’100m以下为中层、深层地下水’地下水埋深一般为5~10米’浅层地下水水质较好’略偏碱性’对农作物及建筑物一般无腐蚀作用’深层地下水在132m以下’水质较好’400m以下水质很好l.
（5）电力供应
由XX人民政府与XX供电局协商架设专用输电线’满足生产所需l.
第五章产品技术方案
5l.1生产设备
高密度纤维薄板生产方法是近几年成熟的工艺’生产线设备由上海捷成白鹤木工机械有限公司提供’干法生产线是以瑞典Sands公司生产为开发模式’博采Siempelkmp公司予压成型优点l.近几年国产密度板生产线已赶上发达国家同类产品的水平’完全能满足工艺需要l.
施胶干燥系统采用意大利HLAL模式’石蜡和胶在热磨机出口和干燥机进口前喷入’喷入量由纤维皮带称自动控制l.
木片洗涤是制造优质合格密度板不可缺少的重要条件’木片采用水洗涤简单可靠’保证木片含水率l.
连续带式予压机’引进德国Siemplksmp公司先进技术制造l.
5l.2生产线工艺流程及技术参数
一、工艺流程
枝丫材削片—水洗—制浆—干燥—成型—热压—凉板—砂光—分检—打包
二、技术参数
l、生产规模：
高密度纤维板20万立方米
2、产品规格：
1220x2440x8~24mm
3、木材消耗量：
30万吨／年
4、蒸汽消耗量30吨／小时
5、蒸汽压力2l.2mpa
6、生产用水10万吨／年
7、设备装置总容量10000千瓦
8、生产线长度140米
9、生产线垮度15米
5l.3主要设备
l、自购配套设备清单
①12吨高压蒸汽锅炉二台
②2000千瓦变压器二台
③高压配电柜6组
④低压配电柜12组
⑤联络盘4组
5l.4生产厂房和场地
该项目建筑面积8000平方米’每平方米造价800元’总造价为640万元l.并配套建有车间办公室、检测中心、机修模具室、仓储等l.
5l.5职业安全及工业卫生
为了在车间内建立正常的劳动条件’在项目设计建设中的劳动保护技术安全及工业卫生等方面考虑采取如下措施:
1）所有设备的运转部分及传动部件’凡有人接触的易发生事故部位均装备防护罩l.
2）所有电气设备’均具有接地保护措施及必要的保险元件l.
3）所有机械及电器设备均有故障报警装置l.
4）车间设有温度调节装置’大型设备及主机均有触电保护装置l.
5）车间内设有粉末灭火器及消防水龙头l.
6）项目设计时依据《工业企业职业安全卫生标准》的规定进行设计l.
5l.6环境保护
1）项目建设及设计依据《建设项目环境保护设计规范》和《工业企业噪声标准》l.
2）所有设备的加工对象因在其温度条件下的形态变化其转动及运转部位大部分采用滚动设计’主要噪声源空压机已安装消声器’采用并设置隔音室等措施来降低噪声’使运行噪声低于85dB’并使厂界噪声符合《工业企业噪声标准》的有关规定l.
3）本项目用水均为冷却用水’并且采用循环水池’冷却过程中不产生任何有毒物质l.
4）本项目生产过程中无有害物质产生’不会对周围环境产生不良影响l.
环境保护是当前国计民生的头等大事’本工艺在设计中执行的环保标准l.
一、环境质量标准
《大气环境质量标准》（GB3095-82）执行二级标准
《工业企业厂界噪声标准》（GBl2348-90）
《工业“三废”排放试行标准》（GB74-73）
①空气中的游离甲醛含量
在车间外排出口低于3mg／m’空气
车间内低于0l.5mg／m’空气
②空气中粉尘含量
车间外旋风分离器出口低于150mg／m’空气袋式过滤器出口低于20mg／m’空气
③噪声
日工作接触声时间：
8小时85分贝<（A）’最多不超过115分贝<（A）
④废水
该工艺系干法热压制板在生产中只用少量的冷却水’泠却水属循环利用’无需排出’建厂只考虑生活水排出’每小时排出量0l.2m3废水l.
⑤废渣
来源由于生产过程及原料贮存过程中的废料以及清洗、调胶、施胶、热磨挤出水的沉淀物’均做为能源供应的燃料’无废渣排出l.
二、消防
①消防给水及泡沫消防
密度板生产消防类别属于甲类’其消防以水为主’以化学消防为辅’故在厂区内生产、生活用水管道上设置消火栓2个’为保证其灭火要求设置一个消防水池’满足2小时消防容积的需要l.
另在配胶工段设置移动式水力空气泡沫灭火机二台’二氧化碳灭火器6个l.
②建筑结构方面
密度板生产为甲类火灾危险性厂房’故结构采用钢筋混凝土框架、砖混结构’厂房顶采用钢架铁皮瓦顶面l.厂房门采用四个6米宽全敞开式l.
设计总图在各建筑物间留有足够铁安全防护距离’生产厂区和库区与道路的防火间距达到规范标准’为满足消防、检修及运输要求’本工程界区内设置了6米宽的道路’并形成环形通道l.
5l.7项目进度安排
该项目建设自资金到位起建设期为一年’生产期第一年达到设计能力的80％’第二年达到设计能力l.
第六章组织与劳动定员
1、项目达产后每周实行5天工作制’每天工作8小时’年实际生产天数240天l.生产线人员实行三班制’辅助人员跟班生产’其他人员实行一班或两班制l.
2、本项目根据产品方案需劳动定员200人’其中生产工人174人’管理人员16人l.高密度纤维板生产线的生产环节比较复杂’工艺流程自动化程度较高l.要求管理人员和生产工人必须掌握较高的管理知识和全面的技术水平l.因此必须对企业管理人员和生产人员进行技术培训’专业人员将在国内同类企业中实习培训’一般人员聘请专家就地培训’以便掌握较高的管理、操作设备维修水准’保证生产的正常运行’为企业打好坚实的基础l.
第七章投资估算及资金措施
7l.1投资概算
包括厂区范围内主厂房和辅助厂房土建l.主设备和辅助设备、水、电等全部总投资l.
项目总投资19000万元人民币
固定资产投资17000万元人民币
流动资金2000万元人民币
7l.2投资概算明细
（1）生产线主设备14400万元
（2）生产线辅助设备1000万元
（3）锅炉二台192万元
（4）水处理设备60万元
（5）2000KVA变压器（二台）60万元
（6）高低压配送电装置104万元
（7）给排水、蒸汽配套40万元
（8）装卸、运输工具40万元
（9）环保20万元
⑽消防20万元
⑾安装调试60万元
以上总计17000万元l.
7l.3资金筹措
本项目总投资19000万元’由承建单位自筹解决l.
第八章效益分析
8l.1每立方米消耗材料能源数
1、木材1l.5T（木材含水40％）
2、脲醛树脂胶180kg
3、电300千瓦
4、煤炭200kg
8l.2工厂成本
按每立方米计：
1、木材320元／Tx1l.5T：
480元
2、脲醛树脂胶1200元／TxOl.18=216
3、电0l.5元／千瓦x300度=150元
4、煤炭500元／Tx0l.2T=100元
5、人工工资50元
6、销售费用20元
7、设备维修与折旧50元
8、银行利息10元
小计：
1076元
8l.3获利评估
1、市场价每立方米售价（9mm计价）1460元／立方米
2、年销售总值1l.46亿元
3、年工厂总成本1l.1076亿元
4、年创利3524万元
8l.4综合指数
一、计划
1、投产第一年达产80％
2、投产第二年以后达产120％
二、偿还能力
1、投入资金回报率46％
2、投入资金偿还期3年（含建设期6个月）
三、从经济分析情况看’项目是可行的l.
1、享受国家免征增值税政策’享受地方二减三免政策l.
2、工艺成熟’设备稳定l.
3、当地农民的烧火柴得到了有效利用l.
4、有较强的抗风险能力l.
第九章结论
从上述情况看’该项目在XX急待上马l.
其理由是：
1、装饰、装修工程需要高密度纤维板是逐年增加’市场有极大的容量l.
2、该项目’一方面’为提高人们的生活、消费水平创造了条件’另一方面’减少木材在家具制造、木地板装饰等领域的使用量’减少了木材的砍伐量’反过来又调动了人们植树的积极性’为生态平衡做出了贡献l.从宏观上也对减少森林木材的砍伐量’保护森林资源起到积极的作用l.同时也是“三农”即农村、农业、农民经济的“龙头”‘有力推动了农业结构、经济结构、农民就业结构的调整l.
3、可以带动周围的农民在田间、地头、宅前、屋后栽植大量的经济木’退耕还林由被迫变成自愿’树木管护由被动变为了主动l.带动当地农民致富’增加社会效l.
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