部门预算项目绩效自评报告.docx

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部门预算项目绩效自评报告

2017年部门预算项目绩效自评报告

项目名称：

联络接待、主副委津贴、成员培训费等项目

项目单位：

台湾民主自治同盟武汉市委员会

主管部门：

台湾民主自治同盟武汉市委员会

二0一八年七月

前言1

第一章项目基本情况2

一、项目概况2

（一）联络接待、成员培训费2

（二）台胞生活补助及节日活动经费2

（三）工作会议、基层活动经费2

（四）专项课题调研、劳务购买及其它3

（五）机动经费3

二、项目预算绩效目标3

（一）联络接待、成员培训费3

（二）台胞生活补助及节日活动经费4

2、效果目标：

4

（三）工作会议、基层活动经费4

（四）专项课题调研、劳务购买及其它4

（五）机动经费5

第二章项目绩效分析5

一、项目管理情况5

（一）业务管理情况（20分）5

（二）财务管理情况（20分）6

二、项目预算绩效目标的完成情况6

（一）产出目标（30分）6

（二）效果目标（30分）10

第三章自评结论11

一、自评结论11

（一）自评得分11

（二）对项目管理及绩效的综合评价11

二、主要经验，存在的问题和改进措施11

（一）主要经验11

（二）存在的问题和改进措施12

前言

我们根据《市财政局关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知》（武财绩〔2018〕305号）的要求，完成了2017年度财政项目支出资金绩效评价工作，并形成本绩效评价报告。

本绩效评价工作是台湾民主自治同盟武汉市委员会根据《市财政局关于印发2018年市直预算绩效评价工作方案的通知》（武财绩〔2018〕305号）文件精神，在市财政的领导下完成的，市财政局绩效评价处对本项目绩效评价中的关键问题给予了具体指导，保障了本项目绩效评价工作的顺利实施。

第一章项目基本情况

一、项目概况

台湾民主自治同盟武汉市委员会（以下简称：

市台盟）2017年度共申报5个项目，申报项目资金238.41万元（年初申报249.11万元，调减14.30万元），实际支付项目资金234.81万元。

具体如下：

（一）联络接待、成员培训费

1、项目内容：

（1）联络接待费

（2）成员培训费

2、完成情况：

申报项目资金40.00万元，已支付项目资金40.00万元，实际完成率100%。

（二）台胞生活补助及节日活动经费

1、项目内容：

（1）六十岁以上的老台胞,无劳动能力无稳定工作,每人每年补助2500元,306人共计75.98万元。

（2）残疾重病台胞的社保、医保补助85人，每人每年6000元,共计51万元。

（3）春节、重阳、中秋、“三八”等节日活动20万元。

2、完成情况：

申报项目资金146.96万元，已支付项目资金146.96万元，完成率100%。

（三）工作会议、基层活动经费

1、项目内容：

市台盟领导赴盟中央及全国兄弟单位调研、交流、学习，以及武昌支部、硚口支部开展相关参政议政活动经费。

2、完成情况：

申报项目资金22.04万元，已支付项目资金22.04万元，完成率100%。

（四）专项课题调研、劳务购买及其它

1、项目内容：

（1）课题调研

（2）劳务购买

（3）决算审计费

2、完成情况：

申报项目资金22.01万元，已支付项目资金22.01万元，完成率100%。

（五）机动经费

1、项目内容：

（1）社会救助、捐赠扶贫；

（2）临时性购买服务。

2、完成情况：

申报项目资金3.80万元，已支付项目资金3.80万元，完成率100%。

二、项目预算绩效目标

（一）联络接待、成员培训费

1、产出目标

数量指标：

与国内兄弟单位交流学习次数不少于10次。

质量指标：

盟及机关建设持续改进。

2、效果目标：

社会效益指标：

提高成员素质,推进盟的发展。

可持续影响指标：

提高领导参政议政工作积极性。

（二）台胞生活补助及节日活动经费

1、产出目标：

关怀爱护台胞,形成武汉市经济建设的强大合力及祖国统一的重要宣传力量。

质量指标：

强化在汉台胞凝聚力。

2、效果目标：

社会效益指标：

凝结人心,最大限度做台湾人民的工作。

社会公众或服务对象满意度指标：

台胞深感生活在祖国大家庭的温暖。

（三）工作会议、基层活动经费

1、产出目标：

部署各项工作的落实,各项工作任务的圆满完成。

2、效果目标：

社会效益指标：

服务社会,打牢与中共合作的思想基础。

社会公众或服务对象满意度指标：

市委会与支部在社会服务方面做了很多工作,受到市民称赞。

（四）专项课题调研、劳务购买及其它

1、产出目标：

履行参政议政职能,服务社会,机构正常运转。

2、效果目标：

经济效益指标：

好的提案为武汉经济建设作贡献。

社会效益指标：

参政议政服务社会。

社会公众或服务对象满意度指标：

社区困难群众满意。

（五）机动经费

1、产出目标：

临时性突发情况时，单位有对应的预算资金支持。

2、效果目标：

社会效益指标：

受到扶助对象的好评。

第二章项目绩效分析

一、项目管理情况

（一）业务管理情况（20分）

2017年度，项目业务管理一般，基本保证了大多项目按计划正常实施，但在资料管理、项目验收等方面存在需要改进的地方。

本级指标满分20分，实际得分11分。

1、基础资料管理情况（6分）

项目分属各部门组织实施，基础资料比较齐全，部分资料如项项目验收资料等未整理归档，扣3分得3分。

2、质量控制采取的措施（7分）

为加强内部控制建设，提高项目质量，本单位制定了一系列的管理制度，制度包括：

《武汉市台盟、台联机关接待工作制度》《市台盟、台联机关人事管理规定》《市台盟和机关工作人员绩效考评实施细则》《市台盟、台联机关财务管理制度》《市台盟、台联固定资产和低值易耗品管理办法》《市台盟、台联设备物资采购管理办法》《市台盟、台联机关人事管理规定》等。

但没有专门针对项目绩效目标管理制定相应的制度，扣1分得6分。

3、项目验收情况（7分）

2017年申报项目均属于日常工作范畴，本单位按照年度项目绩效目标进行了绩效考核，各职能部门进行了年度工作总结，并编写了《2017年绩效目标完成情况自查报告》，但未履行规范的验收程序，扣5分得2分。

（二）财务管理情况（20分）

2017年度，项目财务管理一般，财务管理指标满分20分，实际得分15分。

1、预算安排情况（5分）

2017年年初预算批复的项目支出经费为249.11万元，年中调减14.30万元，全年预算指标合计234.81万元；全年预算安排合计234.81万元，得5分。

2、资金管理情况（15分）

（1）资金到位情况（5分）

2017年度项目资金按预算拨付，实际到位项目资金234.81万元，不扣分，得5分。

（2）实际支出情况（5分）

2017年度，本单位共实际支出项目经费234.81万元。

基本按预算用途支出，但在资金使用合规性方面有所欠缺。

（3）实际与预算产生差异的原因（5分）

2017年度项目预算指标和决算数没有差额，项目完成率100%，但账面数大于预算数27.98万元，扣1分，得4分。

二、项目预算绩效目标的完成情况

（一）产出目标（30分）

2017年度项目目标情况完成较好，年度工作目标已按计划完成。

本项得分30分。

1、联络接待、成员培训（6分）。

本年度该项绩效目标除招商引资服务外，其他绩效目标均按计划完成，总完成率为67%，扣2分，得4分。

具体情况如下：

2017年度市台盟通过“请进来、走出去”开展对台工作。

11月17日至23日，雷敏捷副主委带领9位台胞对台湾进行了为期一周的交流访问，拜会了在台北市和高雄市的湖北同乡会，并开展了寻亲、祭祖活动。

9月17日，台湾高雄市苓雅区福海里社区发展协会理事长廖富男率队的“高雄市基层干部湖北参访团”一行20人，参访了汉阳区江欣苑社区。

11月12日，台湾屏东县中华文创交流协会赴鄂参访团一行来到江汉区社会福利院参观考察，台胞们对武汉的社区建设和福利院医养结合养老服务给予充分肯定，对武汉的城市建设表示了由衷的赞美。

通过这些活动，连接了汉台的民族情、亲情、乡情，促进了汉台之间经济文化的交流。

市台盟、台联组织部分盟员、理事及老台胞，赴革命圣地河北省西柏坡、清苑县冉庄地道战遗址等地学习参观，开展革命传统教育活动；承办了2017年第2期“同心大讲堂”，台盟武汉市委主委、武汉大学生命科学学院副教授刘江东作题为《转基因和农业供给侧结构性改革》主题讲座；向《武汉统一战线》杂志投稿2篇，两篇文稿都被《党外知识分子与中国特色社会主义论坛论文集》刊载。

在武汉统一战线网站登出信息13条，在各级新闻媒体宣传报道1篇，向盟中央报送宣传稿5篇。

2、老台胞、特困台胞生活补助及节日活动（6分）。

本年度已按计划完成100%，不扣分，得6分。

具体情况如下：

市台盟在2017年度，接待来访台胞及家属20多人次，积极通过各种渠道向有关政府职能部门反映台胞生活中的困难和问题，努力为台胞排忧解难。

为3名第三代台胞参加中考开具优录证明。

海外名人、黄陂籍台胞胡秋原先生于2004年在台北病逝，享年95岁。

胡秋原先生一生爱国爱乡、积极推动祖国统一，并热心向家乡捐资助学。

其亲属按照他的遗愿，欲将其骨灰送回黄陂故乡安葬，十多年里，其亲属从台湾往返大陆多次，因种种原因未能如愿，2017年9月，市台盟按照省台联转全国台联要求协助办理了胡秋原先生骨灰归葬故里的相关事宜，最终在黄陂长乐园公墓顺利安葬了胡老先生骨灰，完成了他的心愿。

清明节前，机关同志到独山公墓祭扫、悼念6位已故台胞，相关事迹在3月份《长江日报》第六版以《他们长眠于武汉，我们就是他们的亲人》为题得到报道。

3、工作会议、基层活动（6分）。

本年度已按计划完成较好，完成率100%，得6分。

具体情况如下：

2017年度市台盟机关共召开20次各类学习会，组织机关干部职工收看了十九大的开幕式时况，编印发行《武汉台讯》2期；更新市台盟网站十多次。

完成《2017年武汉年鉴》台盟台联部分的文稿撰写工作。

市台盟在2017年度，成立了台盟武昌区支部，圆满地完成了各项议程。

发展新盟员4名。

选派两名盟员参加市委统战部在浙江省社院举办的骨干成员培训班的学习，选派一名盟员参加市社院中青班的学习。

青年盟员夏一峰参加“台盟中央第三次协商议政论坛”荣获一等奖。

市台盟加强了与兄弟台盟的横向联系，台盟广州市委调研组、台盟上海市委调研组分别来我市，就“社区居家养老问题”、“在大陆就学台生情况”和“我国生态农业发展与前景”课题进行调研，还就参政工作、组织建设等工作与市台盟进行了交流。

3、专项课题调研、老务购买及其它（6分）。

本年度已按计划完成较好，完成率100%，得6分。

具体情况如下：

2017年，市台盟完成调研报告1件，集体提案10件。

在市政协十三届一次全会上，大会发言1篇，提交大会书面发言1篇，10件集体提案全部立案。

集体提案《关于建设海绵城市，提升武汉生态文明》被列为武汉市政协十二届五次会议建议案；集体提案《关于完善我市服务贸易创新发展制度体系的几点建议》，被评为市政协十三届一次会议重点提案；集体提案《关于加快建成我市碳金融中心的建议》评为市政协十三届一次会议重要提案。

参加中共武汉市委召开的“双月座谈会”6次。

盟领导分别就《推动我市共享单车健康发展的几点建议》、《关于创新就业环境,发挥我市高职高专毕业生作用的几点建议》等进行了专题发言；由于调研深入，提出的意见建议针对性、操作性强，受到市领导及相关部门的肯定和重视。

2017年市台盟承接台盟中央的4个调研课题，调研工作取得了较好的效果，4个调研报告圆满完成，提交台盟中央、中共武汉市委和市政协相关部门。

其中《关注家庭无障碍环境建设提高残疾人生活质量》的调研报告被全国政协采用，作为全国政协“双周座谈会”发言稿。

市台盟荣获台盟中央“2017年参政议政突出进步奖”。

全年上报各类信息50余条，有多条信息被中共武汉市委办公厅、武汉市政协、市委统战部等单位采用。

其中，信息“关于在市区推广实施智慧社区建设的几点建议”被中共武汉市委统战部《党外人士意见》第25期刊登。

4、机动经费（社会服务）（6分）。

本年度已按计划完成较好，完成率100%，得6分。

具体情况如下：

市台盟2017年度参与台盟中央赴武汉市万松街青年社区调研基层社区工作并开展“圆梦微心愿”活动，将学习用品、米油牛奶、电火锅等物品送给10户困难家庭手中，圆了10个困难家庭的微心；在党派大楼多功能厅联合开展2017年认领“微心愿”活动，市台盟向万松街地质社区受赠人士捐赠价值近三千元的轮椅、血压计、收音机、拐杖、护腰带、书包、学习用品等爱心物品；赴对口扶贫的新洲区仓埠街三分场开展扶贫工作；

（二）效果目标（30分）

2017年度，本单位申报的项目社会效益取得了较好的成效。

本指标30分，实际得分30分。

1、参政议政（10分）本年度取得了较好的成效，不扣分，得10分。

具体如下：

市台盟2017年度，完成了政党协商、议政建言年度工作计划及绩效目标的100%，为武汉的经济发展和社会稳定做出了贡献；市台盟自身组织及相关领域未出现重大恶性事故，该指标不扣分，

2、社会服务（10分）。

本年度取得了较好的成效，不扣分，得10分。

具体如下：

市台盟高度重视社会服务工作，紧紧围绕“一个中心，两个基本点”不断加大工作力度，探索社会服务的新途径，开拓社会服务的新领域，取得明显工作实效。

全年开展扶贫、慰问、捐赠等活动6次以上，解决了帮扶对象、老台胞和困难台胞实质性困难，给予了服务对象有针对性的帮助。

3、社会服务对象的满意度（10分）。

本年度取得了较好的成效，不扣分，得10分。

通过问卷调查了解社会公众对市台盟履职效果、参政议政、厉行节约等方面的满意程度，满意度调查结果为优秀。

第三章自评结论

一、自评结论

（一）自评得分

经我们自评，2017年度市台盟项目绩效评价结果得分为86分，评价结果类型为A，相对应评价结果级别为优。

（二）对项目管理及绩效的综合评价

2017年度，本单位紧紧围绕市委、市政府的中心工作，不断加强自身建设，积极履行参政议政职能，各部门分工明确，各司其职，较好完成了年初预订的各项目标任务。

二、主要经验，存在的问题和改进措施

（一）主要经验

1、统一思想，明确目标

认真领会中央及省市精神，明确工作目标，一心一意办实事，少走或不走弯路。

2、准备充分，不打无准备之仗。

为保证各项目顺利完成，各部门领导积极部署，制定工作计划或方案，提出工作目标、工作措施及具体实施步骤；每月按计划推进，确保项目有序开展。

3、明确职责，确保目标实施的质量和效益。

将年度绩效目标分解落实到相关职能部门，建立工作责任清单、项目清单，逐项明确工作责任、抓好推进落实，从目标实施方案，到监督、检查、总结有效保障了项目的质量与效益。

（二）存在的问题和改进措施

基于本次项目绩效考核情况，存在的问题及改进措施如下：

1、项目绩效指标设定存在不足。

2017年度项目支出绩效目标申报表中，在部分项目产出指标中，没有数量指标，质量指标和效益指标未量化，没有明确的目标值，不能达到设置绩效目标的目的性。

改进措施：

改变单纯由财务部门编制年度预算、项目申报表的工作习惯，改由各业务部室编制，办公室（财务）配合并汇总申报；严格按照财政部《财政支出绩效评价管理暂行办法》要求设置明确、细化、合理可行的绩效目标，制定绩效指标，确定绩效指标值。

2、项目验收程序有待规范；项目资料和记录归档管理有待进一步完善。

改进措施：

项目完成后，项目组或部门及时申请和组织项目验收，完成项目总结和文档整理；项目验收完毕，项目组或部门要按照档案管理规定，对已完工项目资料归档存放，以备将来检查，并能及时为后期工作提供参考依据。

3、资金使用合规性方面有待进一步改进和完善。

2017年项目资金支出中，有部分支出凭证和实际经济业务内容不相符；报销的发票、附件不全等。

改进措施：

增强财务制度执行力度，确保资金支出的合法合规，加强对项目执行过程中的监督和控制，提高财政资金使用效益。