采购模块设计.doc

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模块：

采购管理

1.供应商（税组合、立账条件、审核、下发）

2.采购合同

3.供应商价目表（价格含税、审核下发）

4.厂商价格调整（操作、价目选择、调整、下发）

5.厂商折扣（供应商、操作、价目选择、折扣率、下发或终止）

6.请购（生成请购单）

7.标准采购（请购单、生成采购订单）

8.采购订单变更（采购订单、数量或者料号）

9.标准收货（批量生单、采购订单或手工创建的采购订单、相关操作实收+退扣+退补、快速收货、生成收货单）

10.应付单（立账）

11.请款单（）

12.请款（）

13.核销（）

14.退货（在库退货、退补或退扣）

1采购业务流程清单

一阶流程

二阶流程

三阶流程

流程名称

业务范围

责任部门

相关部门

系统流程

采购业务（PO）

供应商管理

PO-001

新供货厂商开发流程

新厂商开发、评审

采购部

设计、财务、品质

Y

PO-002

供应商等级、配额评审流程

供货厂商质量、等级、配额等

采购部

设计、财务

N

PO-003

合同签订及管理流程

采购部

财务

N

采购计划

PO-004

年度采购计划编制流程

采购部

计划部、财务

N

PO-005

月度采购计划编制流程

采购部

计划部、财务

Y

PO-006

零星采购计划编制流程

采购部

计划部、财务

Y

采购管理

PO-007

厂商询比价流程

采购部

财务

Y

PO-008

请购流程

非生产物料（辅料、办公用品等）的请购流程

采购部

需求部门、财务

Y

PO-009

五金原材采购流程

五金、金属原材类业务

采购部

财务

Y

PO-010

家居原材采购流程

生态门、滑动门、家居等原材业务

采购部

财务

Y

PO-011

委外业务流程

电镀委外、产能委外等业务

采购部

财务

Y

PO-012

零星物资采购流程

非生产物料（辅料、办公用品等）采购业务

采购部

财务、需求部门

Y

PO-013

设备及固定资产采购流程

固定资产业务

采购部

财务、需求部门

Y

采购收货管理

PO-014

五金原材采购收货流程

五金、金属原材类业务

采购部

仓储部门

Y

PO-015

家居原材采购收货流程

生态门、滑动门、家居等原材业务

采购部

仓储部门

Y

PO-016

委外业务收货流程

电镀委外、产能委外等业务

采购部

仓储部门

Y

PO-017

零星物资采购入库流程

非生产物料（辅料、办公用品等）采购业务

采购部

仓储部门

Y

采购退货管理

PO-018

采购退货流程

所有常规采购类业务

采购部

仓储部门

Y

PO-019

委外退货流程

电镀委外、产能委外类

采购部

仓储部门

Y

采购对账与付款

PO-020

采购业务厂商对账流程

所有采购类业务

采购部

财务

Y

PO-021

采购业务请款与付款流程

所有采购类业务

采购部

财务

Y

PO-022

预付款业务请款与付款流程

所有采购类业务

采购部

财务

Y

PO-023

事后调价流程

所有采购业务

财务部

财务

Y

PO-024

委外业务流程

委外业务

采购部

财务

Y

PO-025

委外收货流程

委外业务

采购部

财务

Y

PO-026

委外退回流程

委外业务

采购部

财务

Y

1.1.1业务流程图

1.1.2业务流程图

1.1.3业务流程图