决算及预算公开情况表.docx
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决算及预算公开情况表
2016年决算及2017年预算公开情况表
第一部分
娄烦县关心下一代工作委员会概况
一、主要职能
一、根据党的路线、方针、政策和每个时期的中心任务，县委、县政府的指示和决定，确定关心下一代工作的指导方针和工作任务。
二、调查、研究青少年的现状和发展趋势，掌握我县青少年的思想动态，制定本单位实施上级培养青少年事业发展规划的具体措施。
三、加强未成年人思想道德建设，对广大青少年进行以理想信念为核心的思想品德教育，以革命传统与优秀民族文化为主要内容的爱国主义、集体主义、社会主义、国际主义教育，以及科技、文化知识等方面的教育。
四、开展普法宣传教育活动，贯彻执行《中华人民共和国未成年人保护法》和《中华人民共和国预防未成年人犯罪法》，保护未成年人的合法权益，教育挽救失足青少年。
五、负责组织开展关心下一代活动，在力所能及的范围内为广大青少年办好事、做实事，弘扬扶贫帮困、互助友爱的优良传统，培育青少年的慈爱之心，营造温暖和谐的社会环境。
六、针对青少年的特点，组织开展有益青少年健康成长的各种形式的活动，通过家长学校、社会活动等形式促进学校、家庭、社会教育的有机结合。
七、承办其他工作。
二、部门内设构成：
序号
单位名称
1
娄烦县关心下一代工作委员会
2016年收入支出决算表
公开01表
编制单位：
娄烦县关心下一代工作委员会
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
栏次
1
栏次
2
一、财政拨款收入
1
39200
一、一般公共服务支出
37
39200
其中：
政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
38
0.00
二、上级补助收入
3
0.00
三、国防支出
39
0.00
三、事业收入
4
0.00
四、公共安全支出
40
0.00
四、经营收入
5
0.00
五、教育支出
41
0.00
五、附属单位上缴收入
6
0.00
六、科学技术支出
42
0.00
六、其他收入
7
0.00
七、文化体育与传媒支出
43
0.00
8
八、社会保障和就业支出
44
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
45
0.00
10
十、节能环保支出
46
0.00
11
十一、城乡社区支出
47
0.00
12
十二、农林水支出
48
0.00
13
十三、交通运输支出
49
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
50
0.00
15
十五、商业服务业等支出
51
0.00
16
十六、金融支出
52
0.00
17
十七、援助其他地区支出
53
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
54
0.00
19
十九、住房保障支出
55
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
56
0.00
21
二十一、其他支出
57
0.00
22
二十二、债务还本支出
58
0.00
23
二十三、债务付息支出
59
0.00
本年收入合计
24
39200
本年支出合计
60
39200
用事业基金弥补收支差额
25
0.00
结余分配
61
0.00
年初结转和结余
26
0.00
交纳所得税
62
0.00
基本支出结转
27
0.00
提取职工福利基金
63
0.00
项目支出结转和结余
28
0.00
转入事业基金
64
0.00
经营结余
29
0.00
其他
65
0.00
30
年末结转和结余
66
0.00
31
基本支出结转
67
0.00
32
项目支出结转和结余
68
0.00
33
经营结余
69
0.00
总计
36
39200
总计
70
39200
注：
本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2016年收入决算表
公开02表
编制单位：
娄烦县关心下一代工作委员会
金额单位：
元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
39200
39200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
39200
39200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
39200
39200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010602
一般行政管理事务
39200
39200
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年支出决算表
公开03表
编制单位：
娄烦县关心下一代工作委员会
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
39200
39200
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
39200
39200
0.00
0.00
0.00
0.00
20106
财政事务
39200
39200
0.00
0.00
0.00
0.00
2010602
一般行政管理事务
39200
39200
0.00
0.00
0.00
0.00
注：
本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2016年财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：
娄烦县关心下一代工作委员会心
金额单位：
元
收入
支出
项目
行次
金额
项目
行次
金额
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一、一般公共预算财政拨款
1
39200
一、一般公共服务支出
31
39200
39200
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
32
0.00
0.00
0.00
3
三、国防支出
33
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
34
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
35
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
36
0.00
0.00
0.00
7
七、文化体育与传媒支出
37
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
38
0.00
0.00
0.00
9
九、医疗卫生与计划生育支出
39
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
40
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
41
0.00
0.00
0.00
12
十二、农林水支出
42
0.00
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
43
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探信息等支出
44
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
45
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
46
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
47
0.00
0.00
0.00
18
十八、国土海洋气象等支出
48
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
49
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
50
0.00
0.00
0.00
21
二十一、其他支出
51
0.00
0.00
0.00
22
二十二、债务还本支出
52
0.00
0.00
0.00
23
二十三、债务付息支出
53
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
24
39200
本年支出合计
77
39200
39200
0.00
25
78
年初财政拨款结转和结余
26
0.00
年末财政拨款结转和结余
79
0.00
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
27
0.00
基本支出结转
80
0.00
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
28
0.00
项目支出结转和结余
81
0.00
0.00
0.00
29
0.00
82
0.00
0.00
0.00
总计
30
39200
总计
83
39200
39200
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
2016年一般公共预算财政拨款支出决算表
（一）
公开05表
编制单位：
娄烦县关心下一代工作委员会
金额单位：
元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
39200
39200
0.00
201
一般公共服务支出
39200
39200
0.00
20106
财政事务
39200
39200
0.00
2010602
一般行政管理事务
39200
39200
0.00
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。
2016年一般公共预算财政拨款决算表
（二）
公开06表
编制单位：
娄烦县关心下一代工作委员会
金额单位：
元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
0
302
商品和服务支出
0
30101
基本工资
0
30201
办公费
20000
30102
津贴补贴
19200
30202
印刷费
0
30103
奖金
0.00
30203
咨询费
0.00
30104
其他社会保障缴费
0
30204
手续费
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
0.00
30207
邮电费
0
30109
职业年金缴费
0.00
30208
取暖费
0.00
30199
其他工资福利支出
0.00
30209
物业管理费
0.00
303
对个人和家庭的补助
0
30211
差旅费
0
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
30302
退休费
0.00
30213
维修（护）费
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
30307
医疗费
0.00
30218
专用材料费
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30310
生产补贴
0
30226
劳务费
0.00
30311
住房公积金
0
30227
委托业务费
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.00
30313
购房补贴
0.00
30229
福利费
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
0.00
30240
税金及附加费用
0.00
0.00
30299
其他商品和服务支出
0.00
0.00
310
其他资本性支出
29,660.00
0.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
0.00
31002
办公设备购置
29,660.00
0.00
31003
专用设备购置
0.00
0.00
31005
基础设施建设
0.00
0.00
31006
大型修缮
0.00
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
0.00
31008
物资储备
0.00
0.00
31009
土地补偿
0.00
0.00
31010
安置补助
0.00
0.00
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
0.00
31013
公务用车购置
0.00
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
0.00
31020
产权参股
0.00
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30400
对企事业单位的补贴
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30403
财政贴息
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30700
债务利息支出
0.00
30701
国内债务付息
0.00
30707
国外债务付息
0.00
39900
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
人员经费合计
19200
公用经费合计
20000
注：
本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出明细情况。
2016年部门决算公开相关信息统计表
公开08表
编制单位：
娄烦县关心下一代工作委员会
金额单位：
元
一、政府采购情况
项目
行次
采购预算
采购金额
合计
1
0.00
0.00
货物
2
0.00
0.00
工程
3
0.00
0.00
服务
4
0.00
0.00
二、机关运行经费
项目
统计数
（一）行政单位
5
0.00
（二）参照公务员法管理事业单位
6
0.00
三、国有资产占用情况
（一）车辆数合计（辆）
7
1
1.部级领导干部用车
8
0
2.一般公务用车
9
1
3.一般执法执勤用车
10
0
4.特种专业技术用车
11
0
5.其他用车
12
0
（二）单价50万元以上通用设备（台、套）
13
0
（三）单价100万元以上专用设备（台、套）
14
0
注：
本表反映部门本年度政府采购及机关运行经费和国有资产占用情况。
2016年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表
公开09表
编制单位：
娄烦县关心下一代工作委员会
金额单位：
元
项目
2016年度预算数
2016年度决算数
（一）合计
0
0
因公出国（境）费用
0.00
0.00
公务接待费
0.00
0.00
公务用车购置及运行维护费
0
0
其中：
公务用车运行维护费
0
0
公务用车购置
0.00
0.00
（二）相关统计数
────
────
1.因公出国（境）团组数（个）
────
0
2.因公出国（境）人次数（人）
────
0
3.公务用车购置数（辆）
────
0
4.公务用车保有量（辆）
────
1
5.国内公务接待批次（个）
────
0
6.国内公务接待人次（人）
────
0
7.国（境）外公务接待批次（个）
────
0
8.国（境）外公务接待人次（人）
────
0
2015年“三公”经费决算表
部门名称：
单位：
元
项目
金额
批次（人次）
合计
0
0
1、因公出国（境）费用
0.00
0
2、公务接待费
0.00
0
3、公务用车费
0
0
其中：
（1）公务用车运行维护费
0
0
（2）公务用车购置费
0.00
0.00
注：
无“三公”经费
娄烦县关心下一代工作委员会2016年部门决算情况说明
（一）收入决算总体安排情况
2016年收入决算39200元，其中：
财政拨款39200元。
（二）支出决算总体安排情况
2016年本年支出合计39200元。
1．按支出功能分类，包括一般公共服务支出39200元，财政事务支出39200元，用于单位人员经费支出（一般行政管理事务）。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出39200元（一般行政管理事务39200元）。
（三）公共财政决算资金支出安排情况
2016年部门决算中，公共财政决算资金安排的支出用于以下方面：
包括人员经费19200元,日常公用经费20000元。
其它工资福利支出19200元。
商品和服务支出：
办公费20000元，
第三部分
娄烦县关心下一代工作委员会2017年部门预算安排情况说明
表一：
2017年收支预算总表
部门名称：
娄烦县关心下一代工作委员会
单位：
元
收入
支出
项目
预算数
项目
预算数
一、公共财政预算资金（小计）
39200
一、一般公共服务
39200
财政拨款
39200
财政事务
39200
0.00
一般行政管理事务
39200
行政事业性收费资金
0.00
二、社会保障和就业支出
0.00
专项资金
0.00
行政事业单位离退休
0.00
国有资源（资产）有偿使用收入
0.00
三、资源勘探信息等支出
0.00
其他收入
0.00
山西省煤炭可持续资金支出
0.00
二、政府性基金
0.00
0.00
收入合计
39200
支出合计
39200
表二：
2017年公共财政预算资金支出预算表
部门名称：
娄烦县关心下一代工作委员会
单位：
元
科目
合计
基本支出
项目支出
备注
一、一般公共服务
39200
39200
0.00
财政事务
39200
39200
0.00
人员经费
19200
19200
0.00
公用经费
20000
20000
0.00
二、社会保障和就业支出
0.00
0.00
0.00
三、资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
山西省煤炭可持续资金支出
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
支出合计
39200
39200
0.00
表三：
2017年“三公”经费预算表
部门名称：
单位：
元
项目
金额
批次（人次）
合计
0
0
1、因公出国（境）费用
0
0
2、公务接待费
0
0
3、公务用车费
0
0
其中：
（1）公务用车运行维护费
0
0
（2）公务用车购置费
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娄烦县关心下一代工作委员会
2017年部门预算说明
（一）收入预算总体安排情况
2017年收入预算39200元，其中：
财政拨款39200元。
（二）支出预算总体安排情况
2017年支出预算39200元。
1．按支出功能分类，一般公共服务支出39200元，财政事务支出39200元（一般行政管理事务），用于单位人员经费支出。
2．按支出用途分类，分基本支出和项目支出，其中基本支出39200元，包括人员工资19200元，日常公用经费20000元。
（三）公共财政预算资金支出安排情况
2017年部门预算中，公共财政预算资金安排的支出用于以下方面：
一般公共服务支出39200元，主要用于单位人员工资及经费支出。
一般行政管理事务39200元：
日常公用经费39200元：
办公费20000元，其它工资福利支出19200元。
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