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质量保证体系

河南高速连霍郑州段改建工程№.5标段

质量保证体系

中铁十五局集团第五工程有限公司连霍

郑州段改建工程NO.5标段项目经理部

中国·郑州

二○○五年十一月五日

管理方针

遵纪守法，安全生产；

污染预防，绿色施工；

科学管理，创建优质；

持续改进，满足期望。

质量目标

（1）、全部工程达到国家交通部现行的工程质量验收标准以及施工招标文件对质量验收的有关规定。

项目所属分项工程一次验收合格率100%，且分项工程按照《公路工程质量检验评定标准》（JTGF80/1—2004、JTGF80/2—2004）标准评分值不低于92分，所属单位工程合格率100%。

全标段确保省优，争创国优。

（2）、坚持高标准、严要求，杜绝重大和一般质量事故的发生。

（3）、质量责任

我单位对本标段工程质量实行质量终身责任制。

质量保证体系

一、质量管理机构

1、项目部成立质量管理领导小组，由项目经理杜正杰任组长、总工程师徐培军任副组长、质检部主任任卓蒙任副组长及有关职能部门负责人和各施工队长等参加（见附件：

质量管理领导小组名单）。

质量管理领导小组是本工程项目质量管理的最高机构，对项目部的质量管理工作行使职权，其主要责任是：

研究和审定项目部创优规划、重点工程质量保证措施及各项质量管理制度；审定优质项目和质量管理先进单位、个人；定期或不定期召开质量会议，掌握质量动态，分析、研究、制定改进措施和对重大问题作出处理决定等。

2、质量管理领导小组的日常工作由质量检查部承办。

项目经理亲自负责组织领导小组的工作，组织协调各部门配合好质量检查部工作。

3、各施工队成立质量管理小组，由队长（组长）、技术主管（副组长）、质检工程师（副组长）、工班长及特殊工种和关键工序操作人员等参加。

质量管理小组负责对本单位的质量工作进行全面管理。

二、质量保证体系

1、坚持“百年大计，质量第一”的方针，按照ISO9000系列标准和工程质量管理的特点和要求，建立有效的质量保证体系（见附件：

质量保证体系框图），制定完善的工程管理制度，在施工工序技术上严格把关，确保质量目标的实现。

2、项目部设质量检查部，在项目经理及总工程师的直接领导下，负责本标段所有工程的质量管理日常工作。

项目部设质检部主任一名、质检工程师一名，业务上受公司安监部指导。

各施工队配专职质检员各一名，班组设兼职质检员，受技术主管领导，业务上由质检部指导，配合项目部进行质检工作。

试验室、工程技术部、物资设备部、计划财务部等承担相应的质量管理职责。

形成纵向到底、横向到边、环环相扣的质量管理网络。

3、质量检查部直接对项目经理和总工程师负责。

每月定期至少组织一次质量检查，召开一次工程质量总结分析会，项目经理和总工程师参加。

4、质检员负责分项工程质量的监督检查，落实质量管理措施，填写质量管理记录并妥善保管。

重要部位或关键工序的作业，质检员跟班作业。

5、施工队、班组坚持“三检制”，分项工程自检合格后，由专职质检人员进行检查验收，然后由项目部质检工程师报请监理工程师验收签证。

6、质量检查部人员发现违反施工程序，不按设计图纸、规范、规程施工，使用不符合质量要求的原材料、产品和设备时，有制止权。

质检工程师有权下达《质量整改通知单》，必要时可先行下达停工指令，再向项目经理汇报处理。

具有质量一票否决权。

7、各级质量管理、检查人员必须持证上岗；对工程质量有直接监督、检查把关的责任；坚持“公正、公平、公开”办事原则，高标准、严要求；要不断提高自身素质，提高管理水平和业务能力；其人员要定期进行培训和考核；要保持质量管理队伍相对稳定，并充分发挥各级质检人员的工作积极性，创造性。

三、质量保证措施

（－）、思想保证

1、形势教育

（1）做好开工前职工思想总动员，教育全员以为国家、为人民高度负责的精神自觉搞好工程质量，并结合建筑市场激烈竞争的形势，深刻理解“质量就是生命、质量就是效益、质量就是信誉、质量就是发展、质量就是生产力”的含义。

（2）实施贯彻施工形势教育，使工程的每一个建设者时刻都明确当前的施工指导思想、形势和任务、施工计划以及保证工程质量、施工安全和形象进度计划实现的措施。

2、质量创优意识教育

（1）树立质量品牌意识。

使全体员工明确质量方针和创优目标，牢固树立“标准在我心中，创优在我手中”的思想，变“要我创优”为“我要创优”。

提高全员质量意识，增强全员质量责任感。

使创优战略意识深深扎根在广大职工心中。

（2）教育全员、特别是各级工程管理人员和质检人员、正确处理好质量、进度和效益之间的关系。

坚持好中求快，好中求省，严格按标准、规范和设计要求组织、指导施工，不能因为抢工期争效益而忽视工程质量。

3、质量法规教育

深入开展质量法规教育，组织全员学习《建筑法》、《合同法》、《建筑工程质量管理条例》等法律、法规，以及《技术规范》等规范、规程，积极开展“一学、五严、追查”（学法规；严守操作规程、严用合格产品、严格程序办事、严格履行合同；追查质量问题责任者）活动，充分发动职工群众，切实履行法定的质量义务，做到依法经营。

4、积极开展质量活动

定期召开现场会，抓样板、树典型，及时总结推广先进经验，鼓励先进，鞭策后退，不断提高工程质量的水平。

（二）、组织保证

1、建立健全全面质量管理体系

建立由项目经理任组长，总工程师和质检工程师任副组长，横向包括项目部各部室负责人，纵向到各队队长及工班主要骨干的质量管理组织机构（质量管理体系组织机构见附图）。

2、落实质量责任终身负责制

项目经理与业主、企业法人签订质量责任状，对本合同质量终身负责。

建立《工程质量责任卡》，落实工程质量终身负责制。

项目经理、总工、各级行政和技术负责人，以及质量检查、工程技术、试验检验、测量、物资供应人员直到施工人员都要明确各自的质量责任，层层签订质量管理状，实行质量岗位责任制，使每个分项工程，每道工序的质量都有明确的责任人。

3、制定各项质量管理制度

（l）实行ISO9000系列质量管理模式，强化企业质量自控能力。

严格按照设计图纸、技术标准和施工规范进行施工，进一步加强全面质量管理，认真贯彻ISO9000系列保证体系标准，不断完善，确保质量体系有效运行。

（2）制定工程质量管理办法，对质量管理中各项工作明确规定，对工程质量管理进行规范化管理。

签订质量包干责任状，实行质量风险抵押金制度；建立定期与不定期检查制度，质检员旁站检查监督制度，质量例会制度；制定分项工程质量奖惩细则，使操作有标准、行为有准则。

（3）积极开展QC小组活动。

采取行政组织等方式，做好质量管理小组的活动组织、资料管理、成果推广总结工作。

结合本标段施工特点，开展软土地基处理、高填方路段控制新老路基沉降差异、加宽桥梁联结等QC小组活动，真正解决施工过程中的关键质量问题，把对工程不利的因素消灭在过程中。

通过过程控制，确保提高工程质量，降低物能消耗，提高经济效益。

4、建立质量情报信息网络

为搞好工程项目质量目标管理，保证和有效控制工程质量，施工管理、工程技术、监控量测、质量检查人员经常深入施工现场，掌握第一手质量情报等信息资料，做到及时收集、及时分析、及时反馈、及时应用，以保证工程质量。

质量情报信息的内容主要包括：

（1）进入工地的各种原材料、成品、半成品的产品合格证及质量检查验收情况。

（2）施工组织设计及方案、图纸会审、技术交底、变更设计、隐蔽工程签证等质量记录。

重点做好软土地基的沉降观测、高填方路基的工后沉降观测、工程地质、桥梁施工等方面的信息收集、分析、反馈与应用。

（3）历次质量检查、各种验收检查的记录，质量问题（或事故）调查和处理记录。

（4）新材料、新技术、新工艺、新标准等信息的收集整理。

（5）机械设备、计量测试仪器、人员素质等其它影响工程质量的调查记录和处理情况。

（三）、技术保证

1、建立测量监控组

（l）测量监控组，负责施工控制测量及桥梁、涵洞、路基的沉降观测工作。

施工队组建测量班负责施工放样，在测量监控组指导下工作。

（2）配备全站仪、精密水准仪、沉降观测装置等先进的测量仪器，做到测量信息及时收集、及时分析、及时反馈、及时应用，确保工程质量，保证结构物中线、高程和各结构物几何尺寸的准确性。

2、组建中心试验室

（1）选派有资质的试验技术人员，组成强干的试验队伍，在有关专家的指导下，装备精良齐全的试验仪器，满足工地质量检测和工程试验的需要。

试验人员持证上岗，试验仪器设备经国家有资质的部门标定认可，并取得工地试验室临时资质。

（2）建立严格的检测试验制度，把工作程序用制度的形式固定下来，按照“跟踪检测”、“复检”、“抽检”三个等级进行。

3、投入高素质的人才群体

抽调施工技术骨干（包括主要管理干部、专业工程师、高级技师、熟练工人等），特别配备多年从事桥梁、路基施工的专业技术人员，组成人才群体，担负本合同段管理工作。

4、选用先进的机具设备

配备精良的施工设备，广泛应用成套机具，充分发挥机械作用，实行机械化作业。

做到数量足够、性能良好，完好率和利用率高；重要设备及易损件有储备，保证施工连续。

5、选用有针对性的施工工法和“四新”技术

施工中，我们依靠科技，贯彻以科学技术为先导的方针，积极广泛应用“四新”技术，促使工程质量的进一步提高。

（四）、施工保证

1、工艺控制措施

（1）单位工程开工前，先编制实施性施工组织设计，主要分部、分项工程开工前，编制施工方案，经监理工程师审批后，严格按照施工组织设计施工。

（2）建立开工前的技术交底制度

工程正式开工前，由项目总工程师组织向施工队技术室、队技术室向施工工班、工班长向每个具体操作人员进行层层技术交底，使全体施工人员在彻底明了即将施工对象的情况下投入施工。

对下交底要“交方法、交工艺、交标准”。

（3）在施工过程中，经常检查施工组织设计及施工方案落实情况，以确保施工生产正常进行。

2、工序质量控制措施

（1）施工操作者具有相应的操作技能，特别是重点部位工程以及专业性较强的工种，操作者具有相应工种岗位的实践技能，做到考核合格后持证上岗。

（2）施工操作中，坚持“三检”制度，即自检、互检、专职检。

牢固树立“上道工序为下道工序服务”和“下道工序就是用户”的思想，坚持做到不合格的工序不交工，做到工前有交底、工中有检查、工后有验收的“一条龙”操作管理方法，确保施工质量。

（3）建立“五不施工”、“三不交接”制度

“五不施工”即：

未进行技术交底不施工，图纸和技术要求不清楚不施工，测量桩和资料未经换手复核不施工，材料无合格证或试验不合格不施工，工程不经检查签证不施工；“三不交接”即：

无自检记录不交接，未经专业人员验收合格不交接，施工记录不全不交接。

（4）建立严格的隐蔽工程检查签证制度

凡属隐蔽工程项目，首先由班、队、项目部逐级进行自检，自检合格后，会同监理工程师一起复检，检查结果填入验收表格，由双方签字。

（5）建立测量计算资料换手复核制度

测量资料，须经换手复核，最后交项目总工程师审核后报监理工程师批准。

现场测量基线、水准点及有关标志进行定期复测检验。

（6）建立严格的“跟踪检测”制度

检测工作将按“施工跟检”、“复检”和“抽检”三种方式进行。

（7）建立仪器设备的检定制度

测量仪器、试验设备、各种仪器仪表、计量器具按照《中华人民共和国计量法》规定进行定期或不定期的检定。

新购置的和在用的计量器具仪器均需要进行检定，取得合格证书后方可使用。

（8）按已明确的质量责任制检查落实操作者的落实情况，各工序实行操作者挂牌制，督促操作者提高自我控制施工质量的意识。

（9）推行工序作业样板制，以点带面，达到全面程序化、标准化、规范化作业的目的。

3、原材料质量控制措施

（1）材料采购制度：

按业主项目部的有关要求和规定实行招标采购，主要材料实行准入制。

（2）材料检验制度：

建立材料进场前检验和取样送检制度，杜绝不合格材料进入现场。

对采购进场的原材料及成品、半成品由质检工程师组织技术、试验、物资部门、施工队的有关人员进行验收。

按验收程序收货后分类存放、保管，做好标记并保管好样品。

水泥、钢材等外购材料进场必须三证（质保证、合格证、检验证）齐全；地方材料先调查料源，取样试验，试验合格经监理工程师认可后方可进料；所有材料使用前进行分批量检验合格后方可使用。

（3）材料保管制度：

设专业仓贮保管员，仓库和贮料场、砼拌和场排水系统完善、地面硬化、围砌并保持整洁：

①砂石料按规格分开堆放，设置隔墙；钢材、水泥、防水板等主材，特种材料集中库存；所有材料挂牌标示，防止有害物质污染和物资混杂。

②严格仓库管理制度，作好材料进出库记录。

（4）不合格材料拒收和清场制度：

设专人收料，不合格的材料拒收；对经检验不合格、或已变质、被污染的不合格材料限时清理出现扬。

4、严格工序质量验收

按《技术规范》和部颁《验收评定标准》验收工序质量，填写中间交工证书，并经监理工程师签证。

对存在个别缺陷的工序，限期改正；对质量不合格工序坚决返工。

（五）、经济保证

1、落实经济责任，使工程质量和经济利益相挂钩，队以上领导实行质量风险抵押金制度，项目经理的风险抵押金交至公司及业主，对领导的业绩考核，实行质量一票否决制度。

2、全体人员实行工资、奖金与工程质量挂钩，奖罚分明，促进质量监督制度的落实。

本着“谁主管、谁负责”的原则抓好质量管理。

四、质量责任制

（一）、项目经理质量责任制

１．项目经理是项目施工的组织者和领导者，对项目部所属施工队伍（包括外部劳务）的工作质量、工程质量进行全面直接领导。

２．在项目管理上，要认真落实公司《管理手册》、《程序文件》和管理目标；针对项目工程的特点，组织编制《工程项目管理计划》及《实施性施工组织设计》；确定项目创优目标，制定创优计划；讨论、编制实现质量目标的管理和技术保证措施，实施完整的质量记录，要建立施工现场质量例会制度，并定期向上级领导和上级有关部门汇报工程项目的质量情况。

３．主持确定使用外部劳务形式，制定录用劳务规则，严格资质审查，对使用的劳务队伍要进行实物考察，要以身作则，不顾及关系，确保录用劳务基本具有合格的思想品质和技术素质。

４．组织对职工进行“质量第一”的教育。

实行全面质量管理，支持帮助开展ＱＣ小组攻关活动；开展争创样板工程活动；开展施工现场无质量事故活动；开展竣工验交质量回访服务活动。

５．监督各施工现场及施工作业点严格按设计图纸、施工组织、施工规范、操作规程、作业指导书、技术措施和编制的工艺设计、内控标准进行施工，强化全方位的管理，突出施工全过程动态控制。

６．定期或不定期地组织质量检查工程师、施工队负责人、技术人员对项目质量进行检查，发现问题及时纠正，行使质量一票否决权。

坚持验工计价制度,兑现合同奖惩规定，及时表彰先进．出现质量问题要注重分析原因，落实改进措施。

对违反操作规程，质量低劣者责令改正或返工。

７．严格按施工程序办事，组织均衡生产，文明施工，随时掌握工程进度和质量情况，积极推广应用“四新”科技成果和工法，组织进行工程质量评定，对存在的质量通病组织质量攻关。

８．对本项目施工质量负责任，出现质量事故，造成经济损失要承担经济责任。

（二）、总工程师质量责任制

１．在项目经理的领导下，对项目质量管理工作，负责具体的组织和领导。

２．主持制定施工队劳务培训内容和计划，考核施工队施工能力，对不合格的施工队提出处理意见。

３．组织工程项目图纸会审，主持编制项目实施性施工组织设计和质量保证措施，严格执行上级有关规定及公司《程序文件》、验标和设计要求，主持编制工艺《作业指导书》、质量内控标准等，并在施工中认真检查督促。

严格审批成建制劳务施工队伍的实施性施工组织设计和质量保证措施，杜绝质量低劣工程败坏企业名誉。

４．协助项目经理组织应用“四新”成果和开发工法的具体项目，开展组织群众性的合理化建议活动，组织开展创优活动和ＱＣ小组活动，确保创优目标实现。

５．加强对各级技术人员的组织领导，组织实施质量检查和质量评定工作，落实计试、测量管理办法。

对施工测量、定位、放线、试验、计量发生的问题负直接的技术责任。

对严重违反《程序文件》要求和规范施工的工程，有权令其立即停工、整改、下达问题通知书，并按奖罚规定给予一次性罚款。

发生质量事故及时报告，参与研究处理意见并具体组织实施。

６．提倡和采纳对提高工程质量，提高工艺水平，加快施工进度，保证施工安全的合理化建议。

（三）、质量检查部质量责任制

１．认真贯彻、落实国家、行业和上级有关质量工作的方针、政策、规程、规范、标准和各项规章制度。

负责项目部质量管理小组的日常工作；负责对项目工程质量的监督、监查和管理。

２．在项目经理和总工程师的领导下,编制项目质量创优规划、年度质量计划及质量改进举措。

３．组织工程质量定期检查以及对重点、难点工程的质量抽查,检验审核已完工程质量,签证验工计价报表。

按规定时间及时向上级业务部门报送质量情况、统计报表（每月24日）及半年和全年总结。

４．督促现场施工单位建立工程质量检查制度,对违反施工程序、不按设计图纸、规程、规范和标准施工,偷工减料,弄虚作假,粗制滥造,以次充好的行为有权责令停工。

对危害工程质量的行为有权越级报告。

具有质量一票否决权。

５．重视施工项目质量记录的完整性,建立质量档案和进行信息管理。

6．负责对公司管理体系在本工程项目中的运行情况进行检查和监督，积极配合（陪同）各级审核组（内、外）对本工程项目管理体系的运行情况进行审核，并做好相关记录。

7．组织工程竣工检验,参加验收交接工作。

8．承担因工作失职造成的质量损失责任。

（四）、工程管理部质量责任制

１．工程管理部负责及时组织对设计图纸的技术会审，明确设计意图、结构构造和技术要求，使可能出现的质量缺陷最大限度地消灭在图纸上；做好向施工队技术交底工作，并办理完善交底手续工作、施工准备工作。

２．参加编制和审定重点、难点工程施工组织设计，选择最佳施工方案。

３．参加技术措施和质量创优规划审查工作，并督促有关单位实施，制定切合实际的施工操作方法，掌握施工中的各种技术数据，及时解决施工过程中质量、技术问题。

施工中统筹安排，组织均衡生产、文明施工，搞好施工现场标准化管理。

４．负责提供工程所需各种原材料、半成品及构配件、非标准加工件的技术标准。

５．参加质量检查和质量事故调查处理，对工程质量出现的重大、大质量事故提出加固、补强或其它技术措施。

６．负责对重点、难点工程的测量控制工作，把好测量关，杜绝测量事故。

７．及时提供现行有效的技术标准、施工规则、规范和规程，并有计划地检查执行和落实情况。

8．承担因本身技术失误和工作失职造成的质量责任。

（五）、中心试验室质量责任制

1、对混凝土及其材料进行试验，督促工地取样送检，负责对工地砂、石、土源、钢材等原材料的鉴定与质量复验。

2、合理选定混凝土、砂浆配合比，协助做好施工控制，负责本工程项目路基填土试验，抽查路基压实质量，配合进行构件试验。

3、协助工地料库做好有关材料的验收、保管，并掌握砂、石、水泥、外加剂及钢材等储存数量和质量情况。

4、参加有关工程质量检查及事故分析。

5、参加有关试验成果的推广和应用工作。

6、负责工程试验原始资料的整理、保管，并及时提出试验报告。

对混凝土、砂浆检查试件，路基密实度、水泥使用情况及工程质量进行统计分析并定期上报。

7、对检验不合格的试验项目进行分析和提出整改意见。

承担因检验失误而造成的工程质量责任。

（六）、物资设备部质量责任制

１．物资设备部负责按设计、施工技术要求供应合格的物资，提交所供产品的合格证和技术资料。

对因供应不合格的原材料、半成品和成品造成的质量事故应负直接责任。

2．凡发生材料代用或新材料定购，必须经质检部门（试验室）鉴定同意后，方可采购、供应。

3．妥善储存保管各种原材料、购配件和化工材料，对需超期使用的水泥、化工材料等应及时请有关部门进行鉴定，并提出处理意见。

4．应根据施工组织设计提供必需的产品和安装设备，制订施工设备管理规定，核定所选用设备的工序能力；保证机械设备技术状况完好。

5．根据企业发展需要，尽量采用先进的施工机具和机械设备，充分发挥机械设备的质量保证和改进作用。

6．承担因工作失职造成的质量责任。

（七）、计划财务部质量责任制

１．计财部负责在编制生产计划时，同时下达工程质量指标。

２．经常检查和督促质量指标的执行，在分析、考核施工生产计划完成的同时，应分析、考核质量指标的完成情况，对不合格产品和没有进行质量评定的工程，不计完成工作量，不报竣工。

未经质量检查人员的签证，不得验工计价。

3．及时兑现质量奖罚资金，保证质量管理办法的严肃性。

（八）、专职质量检查人员质量责任制

各级专职质量检查人员应积极主动为改进提高本单位的质量管理、工程质量水平创新意、举新措，对本单位施工质量有直接监督检查控制的责任,其质量责任:

１．监督检查各施工单位及人员对贯彻执行国家、行业质量工作的方针、政策、规则、规范、标准，以及上级颁发的规章、制度、命令、指示、措施的落实情况。

２．协助本单位领导编制质量创优规划，项目管理计划、质量目标和质量改进措施，定期审核质量体系运行情况，发现问题及时提出纠正措施。

３．审查有关保证质量的措施和检查已完工程质量,参加技术和生产会议,签证验工计价报表。

负责隐蔽工程的检查、填记和验收,并通知监理人员进行检查签证。

４．参加工程质量检查,评定质量等级，参加竣工预验及验收交接工作。

５．参加工程开工施工准备检查、工程质量定期检查及施工中的经常检查,督促指导现场施工单位建立各项质量制度、措施，指导兼职质量检查人员的工作。

６．深入施工现场,履行监督检查职责,对不按规定施工或违反施工规则的情况提出纠正要求,必要时签发《工程质量问题通知单》。

遇有严重影响质量的情况,有权责令停止施工,并报领导处理。

有权越级向上级反映工程质量情况。

具有质量一票否决权。

７．总结施工质量及管理工作的经验,按规定报送统计报表及总结分析报告。

８．各级质量检查人员必须秉公办事，坚持原则，努力提高自身业务素质和管理水平。

若发现以下失职情况者要追究责任：

１）发现对损害质量的情况不加制止，因而酿成质量事故者；

２）未认真进行隐蔽工程检查签证或无故缺席而酿成质量事故者；

３）发现质量事故后，不如实报告或对事故单位及责任者进行袒护者；

４）验工计价时对工程质量不按规定进行认真审查者。

（九）、资料员质量责任制

1、严格遵守保密制度，不得随意复制散发各类资料，不得泄露原始数据，不得做损害用户的事；

2、资料室规定的各类资料在入库时均应办理登记，登记应分类进行，入库手续齐全，送交人、整理人、接受人均应签名；

3、对各类资料的分类应科学合理，便于查找，努力做好技术服务工作；

4、密切注意国内外有关工程质量管理工作的发展，随时收集最新的技术标准、检测规程、规范、细则、方法；对过期资料的销毁应严格履行报批手续，并造册登记入档；

5、丢失资料应视质量事故处理，填写事故报告，并视情节轻重给予必要的处分；作好防火、防盗、防蛀工作，以防资料的损坏。

（十）、施工队长质量责任制

１．对承建的工程施工质量负有直接的责任。

２．组织学习、落实上级有关质量管理的文件和指标，对职工进行国家有关法律、法规的教育，提高职工质量意识，针对施工项目特点有计划、有步骤地组织培训学习施工常识。

不断提高职工技术素质和操作水平。

　　３．全面落实质量管理的基础工作。

严格按设计图纸、施工规范、施工组织设计、施工工艺、技术措施组织施工；坚持按岗位操作规程、施工作业指导书和操作标准施工,实行标准化管理,标准化作业；组织工班开展“三检”（自检、互检、交接检）、“三工序”（检查上工序、保证本工序、服务下工序）活动，确保对施工全过程进行全