安全生产标准化二级企业评审材料30p.docx
《安全生产标准化二级企业评审材料30p.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《安全生产标准化二级企业评审材料30p.docx（40页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。
安全生产标准化二级企业评审材料30p
安徽同兴环保工程股份有限公司
安全生产标准化二级企业评审材料
安徽省机械工业安全卫生协会
二0一一年十一月二十日
评审材料目录
一、核准请示………………………………………………1
二、评审报告………………………………………………3
三、评审计划………………………………………………5
四、危险等级划分表………………………………………6
五、评审小结………………………………………………7
六、评审结论………………………………………………7
七、评审得分汇总表………………………………………21
八、评审人员信息………………………………………28
安徽省机械工业安全卫生协会文件
关于申请核准二级安全生产标准化企业的请示
安徽省安全生产监督管理局：
马鞍山市安全生产监督管理局：
根据《工贸行业企业安全生产标准化考核评级办法》的规定，受贵局指派，2011年11月19日-20日，我会组织安全生产标准化评审专家组，对安徽同兴环保工程股份有限公司有限公司创建机械制造安全生产标准化二级企业进行现场评审，通过资料核对、文本查阅、抽查考核的方法，对该企业安全生产标准化体系的建立情况，设备设施的安全状况进行了检查考评打分，评审结论如下：
1、安徽同兴环保工程股份有限公司已建立了安全生产标准化管理体系，体系运行有效；
2、安徽同兴环保工程有限公司已根据《机械制造企业安全质量标准化考核评级标准》的要求，以隐患排查整改为核心，开展了一系列的安全生产标准化达标活动，效果显着；
3、经考评该企业得分为：
81.4分，达到了机械安全生产标准化二级企业等级要求。
特报请核准，请批复。
二0一一年十二月二日
二、评审报告
企业安全生产标准化
评审报告
申请企业：
安徽同兴环保工程股份有限公司
评审单位：
安徽省机械工业安全卫生协会
评审行业：
机械专业：
评审性质：
初次评审等级：
二级
评审日期：
2011年11月19日至2011年11月20日
国家安全生产监督管理总局制
评审单位情况
评审单位
安徽省机械工业安全卫生协会
单位地址
安徽省合肥市庐江路70号
主要负责人
刘怀宝
电话
手机
联系人
卫公和
电话
传真
手机
电子信箱
@
评审小组成员
姓名
单位/职务/职称
电话
备注
组长
朱启维
机械工程师
2646652
成员
卫公和
高工
2646652
聂令华
注册安全工程师
2646652
赵永松
电气工程师
2646652
孙六莲
高工
2646652
申请企业情况
申请企业
安徽同兴环保工程股份有限公司
法定代表人
郑光明
电话
手机
联系人
解道东
电话
传真
手机
电子信箱
评审结果
评审等级：
□一级□二级□三级
评审评分：
81.4分
评审组长签字：
评审单位负责人签字：
（评审单位盖章）
2011年12月2日
评审报告首页应由评审单位填写名称并盖章。
三、评审计划
项目类型
▉安全生产标准化□QMS□EMS□OHSMS□其他：
审核类型
▉初审□复评（延期评审）□复查□咨询
受审核方
名称
安徽同兴环保工程股份有限公司
地址
含山县清溪镇工业园区
邮编
电话
传真
联系人
解道东
审核目的
▉初审：
评审组织建立的管理体系是否满足审核标准的所有要求，体系运行是否有效，以确定是否推荐认证注册。
□复查：
评审组织管理体系的运行是否持续满足审核标准的所有要求，体系运行是否持续有效，以确定是否推荐认证保持认证注册资格。
□复评：
评审组织管理体系在证书有效期内是否持续满足审核标准的所有要求，体系运行是否持续有效，以确定是否推荐保持认证注册资格并换发认证证书。
□其他：
开展咨询辅导，帮助企业查找不足，完善体系各项要求。
审核依据
▉机械制造企业安全质量标准化考评指南
□GB/T19001-2000idtISO9001-2000质量管理体系要求
□GB/T24001-2004idtISO14001:
2004环境管理体系—要求及使用指南。
□GB/T28001职业健康安全管理体系规范
▉适用于受审核方的法律法规及其他要求。
▉受审核方编制的体系文件。
□其他：
审核范围
厂区范围内的设备设施、作业现场及管理活动。
审核日期：
2011-11-19-20
审核组成员
姓名
性别
审核职务
专业组名称
资格
联系电话
编号
朱启维
聂令华
赵永松
卫公和
孙六莲
男
男
男
男
女
组长
组员
组员
组员
组员
热工燃爆
机械
电气
基础管理
作业环境
安全生产标准化
评审员
保密：
咨询组全体成员承诺保守受审核方的技术、商业、审核方面的秘密。
四、危险等级划分表
危险等级划分表
序
设备设施及物品名称
单位
危险容量
I类
II类
III类
RI
HI
RII
HII
RIII
HIII
1
锅炉
T
10以下
10-40
40以上
2
乙炔发生器
m3/h
5以下
5-20
20以上
3
煤气发生炉
m3/h
1000以下
1000-5000
5000以上
4
工业气瓶
个
40以下
40-100
1
100以上
5
闪点小于28℃
易燃易爆品储量
T
10以下
1
10-50
50以上
6
轻质易燃易爆品储量
m3
50以下
1
50-200
200以上
7
冲、剪、压机械
台
30以下
1
30-60
60以上
8
木工机械
台
5以下
1
5-10
10以上
9
起重机械和电梯
台
30以下
1
30-100
100以上
10
机动车辆
辆
40以下
1
40-100
100以上
11
制氧机
m3/h
50以下
50-300
300以上
12
电力变压器
KVA
400以下
400-800
800以上
1
13
锻造机械
T
1以下
1-4
4以上
14
铸造熔炼炉
T
10以下
10-20
20以上
15
压力容器
Mpa·m3
130以下
130-750
750以上
16
汽油及液化气槽车
T
100以下
100-500
500以上
17
金切机床
台
100以下
1
100-500
500以上
18
试验台站
种
1
2
3及以上
总计
NI
7
NII
1
NIII
1
N1=Σ（HI=1）=7
NII=Σ（HII=1）=1
NIII=Σ（HIII=1）=1
根据式：
T=（NICI+NIICII+NIIICIII）/18
=（7×10+1×20+1×30）/18=6.67
属低度危险
五、专业组评审小结
机械制造企业安全生产标准化
基础管理专业组评审意见书
（一）评审概况：
安徽省机械工业安全卫生协会专家组，于2011年11月19日至11月20日对安徽同兴环保工程股份有限公司考评的基础管理专业15个项目，进行了现场评审。
评审了公司的7个部室，1个工厂，2个车间。
会见了25余人次，共检查了15项，114条款（小项）。
翻阅各种资料15卷宗，实际考评15项，应得分230分，实际得分183.3分，得分率79.69%。
（二）总体印象：
安徽同兴环保工程股份公司自今年开展安全生产标准化二级企业创建以来，按照创建计划大纲扎实推进，先后开展了标准培训、咨询辅导、问题整改、自评打分、评审申请等一系列重要工作。
安全管理从无到有，先后建立起上至董事长，下到一线员工的各级各类人员安全生产责任制合计21种，安全职责横向到边，纵向到底，全面覆盖；制定了《安全生产检查制度》、《工伤事故管理办法》等20种安全管理制度，修订完成了《剪板机安全操作规程》等20种设备安全操作规程，并全部上墙。
配置专人从事安全设备管理，开展各类安全教育培训，特种设备操作人员及特种作业人员委外培训，持证上岗，每月召开安全生产例会，员工安全意识和操作技能显着提高。
公司组织开展安全检查，积极进行不符合整改，2011年累计安全投入40万之多，大大改善了企业的安全状况。
公司还发动员工开展危险源辨识活动，并制作成危险源广告牌，图文并茂，在工厂显着位置展出。
渲染安全氛围，普及安全知识，弘扬安全文化。
总之，通过近半年的安全生产标准化二级企业创建活动，企业作业环境大为改观，安全状况大为改善，员工安全意识大为提高，安全管理大为提升。
安全生产标准化管理体系基本建立并有效运行。
存在问题及建议：
1：
安全管理精细化程度不高，安标体系的充分性虽已建立，但安标体系的符合性和有效性还有待加强。
2：
安全生产标准化工作有待深入，操作标准化、现场标准化目前虽已满足要求，但管理标准化工作还有待加强。
从而固化安标成果并持续提升。
（三）基础管理专业组评审意见：
序号
项目
名称
存在问题
整改意见
1
安全生产责任制
安全生产责任制文本内容与公司实际机构不尽符合；
1.按照企业实际制定安全管理制度，健全安全管理网络。
2.组织制定应急救援预案。
2
职业安全健康规章制度
制度内容与公司实际不尽符合；
3
规划与年度计划
无安全生产长远规划；
4
机构与人员
无安全管理网路图；
5
职业安全健康教育
缺少职业卫生教育；
6
事故管理
未见不符合项；
7
三同时
新建项目未开展安全“三同时”；
8
班组建设
未开展安全合格班组创建；
9
安全操作规程
未见不符合项；
10
特种设备和人员
未见不符合项；
11
相关方管理
未见不符合项；
12
现场监督管理
个别员工劳保用品穿戴不合要求。
如电焊工作业未戴口罩；
13
应急救援预案
未见公司应急救援预案；
14
危险源管理
未见不符合；
15
安全健康档案
安全健康档案缺少管理；
（四）基础管理专业组评级现场考评汇总表
考评单位:
安徽同兴环保工程股份有限公司考评时间：
2011年11月20日
考评项目
拥有量
抽样量
不合格台数
不合格率
应得分
扣分
实得分
备注
安全生产责任制
21
10
2
15
-1．5
13．5
职业安全健康规章制度
20
10
15
-2
13
规划与年度计划
2
2
1
15
-4
11
机构与人员
1
1
15
15
职业安全健康教育，其中
（45）
新职工进厂三级教育
12
12
6
6
特种作业人员
培训教育
6
6
8
8
中层及以上干部教育
8
8
8
4
0
班组长教育
8
8
4
4
变换工种和
“四新”教育
1
1
3
3
职业健康教育
12
12
3
-3
0
全员教育
150
15
4
4
复工教育
0
0
3
3
安全管理人员教育
3
3
6
-6
0
安全知识抽查合格率
150
15
4
4
事故管理
0
0
20
20
“三同时”管理
1
1
15
-11
4
班组安全管理
22
22
12
-2
10
安全操作规程
20
10
13
13
特种设备及人员安全管理
6
6
10
10
相关方安全管理
1
1
0
0
10
10
现场监督检查
10
9.2
应急救援预案
10
0
危险源管理
29
10
10
10
安全健康档案
12
10
15
-2.4
12.6
合计
230
183.3
79.69%
机械制造企业安全生产标准化
热工燃爆专业组评审意见书
（一）评审概况：
安徽省机械工业安全卫生协会专家组于2011年11月19日至11月20日对安徽同兴环保工程股份有限公司考评的热工燃爆专业26项目（其中空项17项分值199分）进行了现场评审。
评审了该公司的2个部室，1个车间。
会见了15人次，共检查了9项目，62条款（小项）。
抽查各种设备设施94台（套）1个站房，翻阅各种资料4卷宗，结果是实际考评9项，应得分115分，实际得分74分，得分率79.57%。
（二）总体印象
公司自开展创建工作以来，企业领导高度重视，投入大量的人力物力。
经过几轮的自查整改，使企业的设备设施的本质安全性有了很大的提高，企业热工热爆专业组的人员通过学习标准、指导整改工作。
整理了文本资料，完成特种设备的年检和校验工作，为创建工作打好基础，望公司继续抓好对标准的学习、培训，提高员工的安全意识，使创建成果得到巩固提高。
（三）热工燃爆专业组评审意见书
序号
项目
名称
存在问题
整改意见
1
工业气瓶
氧气瓶压力表损坏，未检测；
1：
进一步学习标准，掌握标准，巩固提高创建成果；
2：
减少油库油料存放量，加大管理力度，确保安全生产；
3：
加大对特种设备及气瓶的管理，确保完好率及使用安全。
2
危险化学品库
1、电气防爆不彻底。
2、库房内缺储存物品的安全技术说明书与应急预案
3
油库、油罐
空项
4
液化气站
空项
5
煤气站
空项
6
制氧站
空项
7
压力容器
空项
8
乙炔发生站
空项；
9
锅炉与辅机
空项；
10
空压机
2台移动式空压机压力表未检测
11
工业管道
空项
12
木料场所
空项；
13
工厂建筑
未发现不符合项；
14
涂装作业场所
1、作业现场油漆存放量较大；地面残留漆较多。
2、室内应有安全技术说明书，室外应增设安全警示标牌。
15
锻造机械
空项；
16
铸造机械
空项；
17
铸造熔炼炉
空项；
18
酸碱油槽
空项；
19
工业梯台
（直梯）
未见不符合项
20
工业梯台
（斜梯）
未见不符合项
21
工业梯台（活动轻金属梯）
未见不符合项
22
工业梯台（轮式移动梯台）
空项；
23
工业梯台
（走台、平台）
1、成品库护栏应加踏脚板;
2、成品库提升机护栏应加踏脚板，开口处应加护栏；
24
工业炉窑
空项；
25
厂内机动车辆
空项
26
运输（输送）机械
未见不符合项；
（三）热工燃爆专业组考核评级现场汇总表
考评单位：
安徽同兴环保工程股份有限公司考评时间：
2011年11月20日
考评项目
拥有量
抽样量
不合格
台数
不合格率
应得分
扣分
实得分
备注
工业气瓶
72
2
1
10
22
5.9
16
危险化学品库
1
1
10
8
油库、油罐
0
1
0
0
0
空缺
液化气站
0
0
0
0
空缺
煤气站
0
0
0
0
空缺
制氧站
0
0
0
0
空缺
压力容器
0
3
0
0
0
0.5
0
空缺
乙炔发生站
0
0
0
0
空缺
锅炉与辅机
0
0
0
0
空缺
空压机
2
2
16
3
10
工业管道（m）
0
0
0
8
0
空缺
木料场所
0
0
0
0
空缺
工厂建筑
㎡
㎡
10
0
10
涂装作业场所
5
5
15
10
锻造机械
0
0
0
0
空缺
铸造熔炼炉
0
0
0
0
空缺
铸造机械
0
0
0
0
空缺
酸碱油槽
0
0
空缺
工业梯台（直梯）
4
0
2
0
2
工业梯台（斜梯）
1
2
0
2
工业梯台（活动轻金属梯）
3
3
2
0
2
工业梯台（轮式平台）
0
0
0
0
空缺
工业梯台（走台、平台）
3
3
2
0
2
工业炉窑
0
0
0
0
空缺
厂内机动车辆
0
0
0
0
0
运输（输送）机械
1
0
12
12
合计
93
17.4
74
79.52%
机械制造企业安全生产标准化
电气专业组汇报材料
（一）评审概况：
安徽省机械工业安全卫生协会专家组，于2011年11月19至11月20日对安徽同兴环保股份有限公司考评的电气专业10项（其中空项1项，空项分12分）进行了现场评审。
评审了该厂的1个部室，2个车间，1个站房。
会见了8人次，共检查了9项，71条款（小项），抽查各种设备设施57台（套），翻阅各种资料6卷宗，结果是实际考评9项，应得分125分，实际得分101.8分，得分率81.44%
（二）总体印象
安徽同兴环保股份有限公司自开展安全生产标准化二级企业创建以来，由于领导高度重视全体员工积极努力，依据标准不断地开展自查、整改。
使厂容厂貌和生产现场发生了较大改变，使设备设施的本质安全有了进一步提高。
电气系统的安全技术状态能够满足正常供电和安全运行的需要。
（三）电气专业组评审意见书
序号
项目
名称
存在问题
整改建议
1
变配电
系统
1、未见接地系统技术资料，
1.健全安标台账，做到账务相符，拥有量准确，分布清楚，
2.加强标准学习，重点掌握考评要点中的具体内容。
3.依据标准继续整改不符合项，举一反三，全面覆盖。
4.定期做好各项检测，规范填写检测记录。
2、接地电阻未检测，
3、变压器油未检测，
4、变压器未设置标牌。
2
低压电气线路（固定线路）
未发现不符合项。
3
低压电气线路（临时线路）
未发现不符合项。
4
动力箱柜板
未发现不符合项。
5
电网接地系统
接地点不清楚，未检测。
6
防雷接地装置
未发现不符合项
7
电焊机
电源进线处缺少屏护，绝缘电阻未检测，
8
手持电动工具
绝缘电阻未检测
9
移动电气
2.绝缘电阻未检测，防护罩间隙大。
（四）电气专业组考核评级现场汇总表
考评单位：
安徽同兴环保工程股份有限公司考评时间：
2011年11月20日
考评项目
拥有量
抽样量
不合格台数
不合格率
应得分
扣分
实得分
备注
变配电系统
1
1
40
5.2
34.8
低压电气线路
（固定线路）
3
3
5
0
5
低压电气线路
（临时线路）
0
0
5
0
5
动力（照明）配电箱（柜、板）
38
10
20
0
20
电网接地系统
3
3
15
0
15
防雷接地装置
18
10
12
0
12
电焊机
34
10
8
6
2
手持电动工具
17
10
12
7.2
4.8
移动电气装备
18
10
8
4.8
3.2
电气试验站
空缺
合计
125
23.2
101.8
81.44%
机械制造企业安全生产标准化
机械专业组评审意见书
（一）评审概况：
安徽省机械工业安全卫生协会评审组于2011年11月19日至11月20日对安徽同兴环保工程股份公司设备设施安全考评其固有的危险源（因素）的受控状况和不安全状况。
机械专业共设15项目，给定分值171分（其中空项11项，空项分79分）进行现场评审，与相关人员交流和沟通，查证各种设备设施27台（套），查阅相关资料，台帐，共检查4项37条款（小项），实际考评4项目，应得92分，实得73.88分，得分率80.3%。
（二）总体印象：
安徽同兴环保工程股份公司开展安全生产标准化以来，从基础管理工作入手，通过制定各种规章制度，运行程序等安全生产标准，建立健全组织机构，落实安全生产责任制，将企业中的各个部门，各个环节的安全生产工作有机组合，形成一个既有明确的目标和任务，又能互相协调，互相促进的有机整体。
同时，对影响安全生产的设备设施，作业环境和职业危害等因素，按照国家和行业标准，规范其安全生产技术条件（状态），从而使不安全条件（状态）和不安全行为（动作）以及不安全因素得到有效控制，真正落实企业作为安全生产的责任主体，从基础上保障企业的安全生产，通过自查，整改，安全投入，促进企业的基础管理，设备设施和作业场所的不断改善，使企业安全生产得以持续改进。
目前尚存在问题：
1、行车无责任人；
2、所有吊具钢丝绳编接长度不符合安全规范；
3、摇臂钻床和台式钻床维护保养不到位，手柄球缺失较多。
（三）机械专业组评审意见书
序号
项目名称
存在问题
整改要求
1
磁粉探伤
空缺
2
射线探伤
空缺
3
着色探伤
空缺
4
超声波探伤
空缺
5
起重机械
1：
行车吊钩上吊具钢丝绳编接的长度≤300MM；
安全规范要求：
吊具钢丝绳编接长度应>15倍的绳径，且≥300MM；
2：
大钩上升、下降极限、位置不灵敏，切断电源失效；
应保证吊具上升、下降极限位置可切断电源，一般电动葫芦吊车的极限间距应>0.3M；
3：
露天行车防风夹轨钳不规范，无消防器材；
露天行车防风夹轨钳，夹位同侧（2个）大车轨道，同时切断控制电源，消防器材配备齐全；
4：
行车无责任人
每台行车都应确定责任人并填写日常检查记录。
6
金属切削机床
摇臂钻床，台式钻床维护保养不到位，手柄球队缺少较多
加强维护保养，手柄球恢
升级会员 