1708专用工艺装备管理制度.docx

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1708专用工艺装备管理制度

Q/HE

河南XXXXXX股份有限公司企业标准

Q/HEG1708—2009

专用工艺装备管理制度

2009-8-18发布2009-8-19实施

河南XXXXXX股份有限公司发布

Q/HEG1708—2009

前言

Q/HEG1708-2009《专用工艺装备管理制度》是河南XXXXXX股份有限公司工艺管理系列标准之一，本标准代替了原河南XXXXXX股份有限公司Q/HEG1024-2005《专用工艺装备管理制度》。

本标准由河南XXXXXX股份有限公司工艺部提出，由河南XXXXXX股份有限公司标准化委员会管理标准工作办公室归口管理。

本标准经河南XXXXXX股份有限公司各相关部门审核会签，由河南XXXXXX股份有限公司总经理XXX批准。

本标准起草单位为：

河南XXXXXX股份有限公司工艺部

本标准主要起草人：

XXX

本标准自2009年8月18日发布，2009年8月19日起实施。

Q/HWG1708—2009

专用工艺装备管理制度

1目的

为保证专用工艺装备从设计、制造、验证、使用、维修、报废全过程按规定程序进行，处于受控状态，特制订本标准。

2范围

本标准规定了河南卫华重型机械股份有限公司专用工艺装备的设计、制造、验证、使用、维修、报废等程序。

本标准适用于河南卫华重型机械股份有限公司专用工艺装备的管理。

3专用工艺装备的分类

3.1专用工艺装备包括零部件制造、装配过程所需的专用工装、专用加工设备及专用量检具。

3.2专用工艺装备的分类：

a）Ⅰ类工艺装备：

非标设备（专机），由设备部主管；

b）Ⅱ类工艺装备：

检验工装（如：

自制量具、检具），由实验室主管；

c）Ⅲ类工艺装备：

Ⅰ类和Ⅱ类以外的工艺装备，由使用部门主管。

4专用工艺装备的设计

4.1专用工艺装备由工艺部负责设计。

4.2专用工艺装备的设计按照Q/WHJ1403-2009《产品工装设计管理规定》执行。

5专用工艺装备的配置申请

5.1专用工艺装备由工艺人员根据产品零部件制造、装配的需要，提出工装设计项目；生产部根据需要提出专用工艺装备申请，并填写“专用工艺装备申请表”，报工艺部审批。

5.2专用工艺装备由工艺部提出，造价在2万元至5万元的由部门负责人审核，主管副总批准；5万元至10万元的由主管副总审核，总经理批准；10万元以上的，由董事长批准。

批准后的“专用工艺装备申请表”由工艺部存档保管。

6专用工艺装备的制造

6.1专用工艺装备由生产部门负责制造。

6.2专用工艺装备中的外购件明细表由工艺部提供，由采购部负责采购。

6.3专用工艺装备制造过程中的质量控制由工艺部和质管部负责。

7专用工艺装备的验证

7.1专用工艺装备制造完工后，由工艺部牵头，使用部门、制造部门、质管部共同验证。

使用专用工艺装备加工的零部件经检验达到要求后，专用工艺装备方可投入生产使用。

由检验人员填写“专用工艺装备验证书”。

7.2交验的专用工艺装备由使用部门管理使用，建立台帐并进行登记，工艺部建立综合台账。

7.3专用工艺装备中属于设备（专机）的交验合格后，纳入设备管理程序。

8专用工艺装备的管理、使用和维护

8.1专用工艺装备使用部门应按有关使用要求正确使用，严禁违章操作，不得任意拆卸和自行处理。

Q/HEG1708—2009

8.2使用部门的作业人员应保持专用工艺装备的完好，妥善保管，做好日常清洁保养工作，定期进行维护。

8.3专用工艺装备若出现损坏，按公司有关规定进行处理。

8.4对损坏的专用工艺装备，必须填写“专用工艺装备检修单”报工艺部审核后由使用部门或制造部门进行维修或重新制作。

9专用工艺装备的周期检查

9.1专用工艺装备的周期检查工作由工艺部负责，使用单位配合。

9.2专用工艺装备使用一定周期后，应对工装的精度、外观、使用性能进行检查，并填写“专用工艺装备检查表”。

9.3对检查不合格的专用工艺装备，由使用单位填写“专用工艺装备检修表”，使用部门或制造部门进行维修或重新制作，对于专机类的工装维修应由设备部负责。

10工艺装备的改进和报废

10.1工艺人员应不断收集相关的技术情报，不断地改进和提高公司的工艺装备水平。

同时工艺装备在使用过程中，使用部门认为需要改进，使用部门可以填写“工艺装备（改进）申请表”，工艺部相关人员要及时进行分析，确认是否有必要改进，必要时报公司主管副总批准。

10.2对于没有维修价值的工艺装备，按《废旧物资处理规定》实施报废处置。

纳入设备管理的专用设备应由设备部填写“固定资产报废单”，并报主管技术的副总批准后方可予以报废。

11支持性文件

《产品工装设计管理规定》

《专用工艺装备编号方法》

《废旧物资处理规定》

12附录

专用工艺装备（改进）申请表

专用工艺装备验证书

专用工艺装备台账

专用工艺装备检修单

专用工艺装备检查表

Q/HEG1708—2009

附录：

专用工艺装备管理程序用表

专用工艺装备（改进）申请表

河南XXXXXX股份有限公司

专用工艺装备申请（改进）表

文件编号

产品型号

产品名称

零件图号

零件名称

使用单位

使用设备

工序号

工序名称

申请单位

申请日期

申请理由

可行性分析及预计成本

结

论

编

制

审核

批准

Q/HEG1708—2009

专用工艺装备验证书

河南XXXXXX股份有限公司

专用工艺装备验证书

文件编号

共页

第页

产品型号

产品名称

零件图号

零件名称

工装编号（类别）

工装名称

使用单位

使用设备

工序号

工序名称

验

证

记

录

修

改

意

见

结

论

验证人员

验证日期

Q/HEG1708—2009

专用工艺装备台帐

河南XXXXXX股份有限公司

专用工艺装备台帐

文件编号

共页

第页

序号

工装名称

编号

验收或购买时间

使用单位

负责人

备注

Q/HEG1708—2009

专用工艺装备检修单

河南XXXXXX股份有限公司

专用工艺装备检修单

文件编号

共页

第页

工装名称

工装编号（类别）

维修日期

维修工时

故

障

状

况及

原

因

维修员：

更

换

零

部

件

情

况

维修结论

使用部门责任人：

维修员：

专用工艺装备检查表

河南XXXXXX股份有限公司

专用工艺装备检查表

文件编号

共页

第页

工装名称

工装编号（类别）

零件名称

工序号

使用单位

使用设备

验证日期

检查周期

检查日期

检查结果

检查人

备注

精度

外观质量

使用性能