XXX水电站增效扩容改造工程概算.docx

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XXX水电站增效扩容改造工程概算

A243004369

湖南省XXX市XXX水力发电站

增效扩容改造工程概算

（送审稿）

XXX市水利水电勘测设计院

二○一二年六月

项目名称：

XXX市XXX水力发电站增效扩容改造工程

审定：

审查：

校核：

编写：

设计人员：

目　　录

一、概算正件

1、编制说明

1.1工程概况

XXX市XXX电站，位于XXX市茅塘镇沙河村孙水河支流源头河畔，电站距XXX市区30公里，县级公路从旁路过,公路可直通机房。

电站始修建于1986年10月，设计装机2×500kw+1×630KW。

电站至今已近26年，设备严重老化，水机磨损严重，发电机绝缘老化,继电保护失效，机组运行效率低，出力下降过半，并危及发电安全。

必须改造。

XXX电站的增效、改造工程，主要任务是：

更换3台水轮发电机组，；增添3套自动化控制设备,使原来的手动操作改为自动化操控，电站实现自动化,做到无人值班或少人值班；更换两台主变，全部改为节能的S11节能型。

及对部分水工建筑物和机房进行改造。

1.2主要工程指标

本工程总投资：

467.58万元，

静态总投资：

457.38万元

其中:

机电设备及安装:

257.98万元

建筑工程：

81.48万元

金属结构及安装:

4.99万元

环境保护费:

10.0万元

临时工程：

12.5万元

独立费用：

68.65万元

1.3编制原则和依据

1.3.1定额依据

（1）.水利部水总[2002]116号文颁发的《水利建筑工程概算定额》；

（2）.水利部水建管[1999]523号文颁发的《水利水电设备安装工程概算定额》；

（3）.水利部水总[2002]116号文颁发的《水利工程施工机械台时费定额》；

1.3.2编制办法及费用标准

依据湖南省水利厅湘水建管[2008]16号文颁发的《湖南省水利水电工程设计概（估）算编制规定》。

1.4其他说明

1.4.1基础单价

（1）.人工工时预算单价

工长9.87元/小时

高级工9.32元/小时

中级工7.22元/小时

初级工5.60元/小时

（2）.施工用风、水、电概算价格

施工用风：

0.17元/m3

施工用水：

3.90元/m3

施工用电：

0.855元/m3

（3）.砂石料概算价格

砂、碎石按45.60元/m3，块石按44.50元/m3的市价进入单价，二次转运价差部分取费只计取税金，砂石料概算价格按XXX市建设工程2012年第二期价格表提供的概算价:

粗砂：

105.00元/m3

碎石：

45.60元/m3

块石：

44.50元/m3

（4）.主要材料概算价格

主要材料概算价格水平为XXX市建设工程2012年第二期价格。

水泥、钢筋、汽油、柴油分别按280元/吨、3200元/吨、3800元/吨、3600元/吨的限价进入单价计算，价差部分取费只计取税金。

主要材料概算价格为：

水泥32.5级

T

359.00

钢筋（平均）

T

4,856.27

杉原木

m3

992.10

板枋木

m3

1,507.40

炸药4#

T

25,520.00

汽油

T

10.99

柴油

T

9.19

粗砂

m3

105.00

碎石

m3

45.60

块石

m3

44.50

电

KWH

0.855

水

m3

3.90

风

m3

0.17

（5）.次要材料概算价格

次要材料概算价格依据XXX市建设工程2012年第二期材料价格综合分析确定。

（6）.设备价格

设备价格按中标价格执行。

1.4.2取费

（1）.其他直接费

计算基础为直接费，建筑工程费率为3.0%，安装工程费率为4.1%。

（2）现场经费

建筑工程以直接费为计算基础，安装工程以人工费为计算基础，费率见表1.4.2—1。

表1.4.2—1现场经费费率表

序号

工程类别

计算基础

现场经费（%）

（枢纽工程）

1

土方工程

直接费

8.0

2

石方工程

直接费

8.0

3

砌石工程

直接费

7.0

4

砼工程

直接费

7.0

5

模板工程

直接费

7.0

6

钢筋制作安装工程

直接费

4.0

7

其他工程

直接费

6.5

8

机电、金属结构、设备安装工程

人工费

40

（3）.间接费

建筑工程以直接工程费为计算基础，安装工程以人工费为计算基础，费率见表1.4.1—2。

表1.4.1—2间接费费率表

序号

工程类别

计算基础

现场经费（%）

（枢纽工程）

1

土方工程

直接工程费

8.0

2

石方工程

直接工程费

8.0

3

砌石工程

直接工程费

7.0

4

砼浇筑工程

直接工程费

5.0

5

模板工程

直接工程费

5.5

6

钢筋制作安装工程

直接费

3.5

7

其他工程

直接工程费

6.5

8

机电、金属结构、设备安工程

人工费

45

（4）.企业利润，按直接工程费和间接费之和的7%计算。

（5）.税金：

按直接工程费和间接费、利润、主要材料调差之和的3.22%计算。

1.5其他费用

1.5.1设备及安装工程

运杂费及采购保管费按设备原价的5%计算。

1.5.2独立费用

（1）.建筑管理费表2.1—1。

建设单位人员经常费按建安工作量的2%计算；工程管理经常费按建设单位人员经常费的80%计算。

（2）.科研勘测设计费。

勘测设计费按建安工作量的6.5%计算。

（3）.工程建设监理费按建安工程量的1.0%计算。

（4）.其他。

1.5.3预备费及其他

基本预备费按一至五部分投资合计的5%计算。

因施工期短，价格价变化不大，所以未计价差预备费，建设期融资利息按利率6.8%计算。

1.6资金筹措方案

本工程静态总投资为457.38万元，电站改造按1000元/千瓦申请国家补助163万元，按250元/千瓦申请省财政补助40.75万元，申请银行贷款150万元，电站自筹103.63万元，加上融资利息10.2万元，工程总投资467.58万元。

1.7主要工程指标表

表1.6-1XXX电站综合指标汇总表

序号

指标名称

单位

数值

备注

一

投资指标

总投资

万元

467.58

静态总投资

万元

457.38

建设期融资利息

万元

10.2

单位kW投资

元/kW

2868.6

单位kW·h投资

元/kW·h

0.844

二

相关税费指标

银行贷款利率

％

6.8

综合折旧率

％

3.65

电站定员人数

人

7

平均年工资

万元/人

2.5

成本电价

元/kW·h

0.32

增值税

％

6

教育附加及城市维护建设税

%

5+5=10

所得税率

％

25%

三

效益指标

投资回收期

年

4.75

财务内部收益率（差值）

％

29.23

财务净现值

万元

643.21

借款偿还期

年

1.4

1.8工程概算总表

表1.7—1XXX市XXX水力发电站概算总表单位：

万元

编号

工程或费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其它费用

合计

占一至五部分%

工程合计

85.55

244.02

32.10

95.71

457.38

第一部分建筑工程

81.48

-

-

-

81.48

18.71

一

挡水工程

-

-

二

泄洪工程

-

-

三

引水工程

51.31

51.31

四

发电厂工程

30.17

30.17

第二部分机电设备及安装工程

-

229.01

28.97

-

257.98

59.22

一

发电设备及安装工程

204.23

27.97

232.20

二

输变电设备及安装工程

24.78

1.00

25.78

第三部分金属结构及安装工程

3.39

1.60

4.99

1.15

第四部分施工临时工程

12.50

12.50

2.87

第五部分独立费用

78.65

78.65

18.06

一

建设管理费

18.00

18.00

二

生产准备费

-

-

三

科研勘测设计费

25.98

25.98

四

工程建设监理费

7.99

7.99

五

建设及施工场地征用费

-

-

六

其他

26.68

26.68

一至五部分合计

81.48

232.40

30.57

91.15

435.60

100

基本预备费5%

4.07

11.62

1.53

4.56

21.78

工程静态总投资合计

85.55

244.02

32.10

95.71

457.38

建设期融资利息

10.20

总投资

85.55

244.02

32.10

95.71

467.58

2.工程部分概算表

2.1概算表

（1）总概算表

表2.1—1总概算表单位：

万元

编号

工程或费用名称

建筑工程费

设备购置费

安装工程费

其它费用

合计

占一至五部分%

工程合计

85.55

244.02

32.10

95.71

457.38

第一部分建筑工程

81.48

-

-

-

81.48

18.71

一

挡水工程

-

-

二

泄洪工程

-

-

三

引水工程

51.31

51.31

四

发电厂工程

30.17

30.17

第二部分机电设备及安装工程

-

229.01

28.97

-

257.98

59.22

一

发电设备及安装工程

204.23

27.97

232.20

二

输变电设备及安装工程

24.78

1.00

25.78

第三部分金属结构及安装工程

3.39

1.60

4.99

1.15

第四部分施工临时工程

12.50

12.50

2.87

第五部分独立费用

78.65

78.65

18.06

一

建设管理费

18.00

18.00

二

生产准备费

-

-

三

科研勘测设计费

25.98

25.98

四

工程建设监理费

7.99

7.99

五

建设及施工场地征用费

-

-

六

其他

26.68

26.68

一至五部分合计

81.48

232.40

30.57

91.15

435.60

100

基本预备费5%

4.07

11.62

1.53

4.56

21.78

工程静态总投资合计

85.55

244.02

32.10

95.71

457.38

建设期融资利息

10.20

总投资

85.55

244.02

32.10

95.71

467.58

（2）建筑工程概算表

表2.2—1建筑工程概算表单位：

万元

编号

工程或费用名称

单位

数量

单价

合计

第一部分建筑工程

81.48

一

挡水工程

二

泄洪工程

三

引水工程

51.31

（1）

5#隧洞维修衬砌工程（80m）

m

80.00

23.18

①

砼浇筑（墙0.2×2×1.2×80）

m3

38.40

0.2976

11.43

②

砼浇筑（半圆拱0.65×3.1416×0.2×80）

m3

32.67

0.2976

9.72

③

钢筋

t

1.76

0.8828

1.55

④

钢模板（直墙圆拱、安、拆）

㎡

355.36

0.0013

0.48

（2）

6#隧洞维修工程（55m）

m

55.00

28.13

①

平洞石方开挖（加宽1.5×0.3×2×55）

m3

49.50

0.02

1.00

②

平洞石渣运输（开挖+底板清渣）

m3

67.70

0.0028

0.19

③

砼浇筑（墙0.3×2×1.5×55）

m3

49.50

0.2976

14.73

④

砼浇筑（半圆拱）

m3

36.30

0.2976

10.80

⑤

钢筋

t

1.21

0.8828

1.07

⑥

钢模板（直墙圆拱、安、拆）

㎡

253.00

0.0013

0.34

四

发电厂工程

30.17

厂房二期混凝土

30.17

①

砼凿除（机墩螺栓孔）

m3

2.00

0.0379

0.08

②

二期砼浇筑

m3

2.00

0.0439

0.09

③

机房装修（26.8×16=428.8m2）

套

1.00

30.00

30.00

（3）机电设备及安装工程概算表

表2.3—1机电设备及安装工程概算表单位：

万元

编号

工程或费用名称

单位

数量

单价

合计

设备

安装费

设备费

安装费

小计

第二部分机电设备及安装工程

229.01

28.97

257.98

一

发电设备及安装工程

204.23

27.97

232.20

1

水轮机设备及安装

89.88

12.26

102.14

①

冲击式水轮机设备自重5t

台

3.0

18.80

3.61

56.40

10.82

67.22

②

自动调速器（厂家安装）

台

3.0

6.00

18.00

0.00

18.00

③

刹车装置

台

3.0

1.200

3.60

0.00

3.60

④

闸阀（前池下端）自重0.5t

个

1.0

1.00

0.36

1.00

0.36

1.36

⑤

闸阀（机组，自重0.5t）

个

3.0

1.80

0.36

5.40

1.08

6.48

⑥

水位传感器YGY-Y型

台

1.0

1.20

1.20

0.00

1.20

⑦

采购保管费

%

0.05

85.60

4.28

0.00

4.28

2

发电机设备及安装

114.35

15.71

130.06

（1）

发电机自重5tSFW500/6

台

2.0

12.00

3.86

24.00

7.72

31.72

（2）

发电机自重5tSFW630/6

台

1.0

14.60

3.86

14.60

3.86

18.46

（3）

自动化控制屏（与SFW500/6配套）

套

2.0

9.60

19.20

0.00

19.20

（4）

自动化控制屏（与SFW630/6配套）

套

1.0

9.80

9.80

0.00

9.80

（5）

无功补偿屏

台

3.0

1.80

5.40

0.00

5.40

（6）

并网高压屏（3块）及计量装置

套

1.0

15.00

15.00

0.00

15.00

（7）

电缆安装NH-VV3×185+2×95

100m

0.8

5.97

0.30

4.78

0.24

5.02

（8）

电缆安装NH-VV3×240+2×120

100m

0.35

7.73

0.30

2.71

0.11

2.82

（9）

母线安装LMY80×10单相45m

10m/单相

13.5

0.03

0.14

0.41

1.89

2.30

（10）

母线安装LMY120×10单相45m

10m/单相

13.5

0.05

0.14

0.68

1.89

2.57

（11）

母线支架（角钢）

个

40.0

0.008

0.32

0.00

0.32

（12）

事故电源系统（厂家安装）

套

1.0

5.000

5.00

0.00

5.00

（13）

水位测量监视装置（厂家安装）

套

1.0

2.000

2.00

0.00

2.00

（14）

后台监控及远程控制

套

1.0

5.000

5.00

0.00

5.00

（15）

采保运杂费6%

%

0.05

108.90

5.45

0.00

5.45

二

输变电电设备及安装工程

24.78

1.00

25.78

①

主变压器S11-800

台

1.0

10.80

0.34

10.80

0.34

11.14

②

主变压器S11-1250

台

1.0

12.80

0.66

12.80

0.66

13.46

③

采保运杂费6%

%

0.05

23.60

1.18

0.00

1.18

（4）金属结构设备及安装工程概算表

表2.4-1金属结构及安装工程概算表单位：

万元

编号

工程或费用名称

单位

数量

单价

合计

设备

安装费

设备费

安装费

小计

第三部分金属结构及安装工程

3.39

1.60

4.99

伸缩节（更换）自重0.5t

个

4.0

0.80

0.40

3.20

1.60

4.80

采保运杂费6%

%

0.06

3.20

0.19

0.00

0.19

（5）施工临时工程概算表

表2.5—2临时工程概算表单位：

万元

编号

工程或费用名称

单位

数量

单价

合计

第四部分临时工程

12.50

1

临时交通（已建便道）

条

2.00

0.50

1.00

2

临时住房

㎡

100.00

0.025

2.50

3

临时动力线

KM

2.50

1.50

3.75

4

临时仓库（2处）

㎡

200.00

0.025

5.00

5

其他临时工程

2%

12.25

0.25

6

7

8

-

（6）独立费用概算表

表2.6—1独立费用概算表单位：

万元

编号

工程或费用名称

单位

数量

单价

合计（元）

第五部分其他费用

78.65

一

建设管理费

18.00

1

建设单位人员经常费

10.00

2

工程管理经常费

8.00

5

6

二

生产准备费

0.00