年度计划书.docx

年度计划书.docx

《年度计划书.docx》由会员分享，可在线阅读，更多相关《年度计划书.docx（13页珍藏版）》请在冰豆网上搜索。

年度计划书

年度计划书

　　篇一：

公司年度工作计划

　　公司年度工作计划

　　（2014）

　　为使公司能有计划地开展各项内外工作，做到有条不紊，特制定本年度工作计划。

　　一、2014年度工作的指导思想

　　坚定不移地贯彻执行党在物业管理方面的政策、法规、着力抓好公司的内外部管理，积极参与“同建同治”，创建文明和谐小区，打造物业小区亮点，坚持“文明、和谐、健康、发展”的小区建设理念，谋求公司的长足发展.

　　二、加强公司内部管理,完善各项规章制度

　　1、完善公司的劳动管理、财务管理、维修资金使用管理、档案管理制度.

　　2、用制度管好人，用好人，做到在制度面前人人平等,提倡“认仁为贤”反对“认人为亲”.

　　三、搭架子、建班子、明确职责

　　1、搭好公司、管理部、财务部、安防部、项目部、管理处、客服中心的机构架子。

　　2、选定各部、处、中心的主要负责人，形成至上而下的管理链。

　　3、明确董事长到客服中心主任的各自工作职责，做到分工合作，职责分明。

　　四、加强员工队伍建设，提高全员职工的思想业务素质

　　1、新招员工必须按招聘条件择优录用.

　　2、新招员工实行一星期的岗前培训，岗前培训合格转入试用期,试用合格正式录用，签订劳动合同.

　　3、每月对员工进行一次专业技能培训；每季度进行一次法律、法规、消防知识的培训；年度进行一次综合性培训.

　　4、择优选送员工外出参观学习、培训.

　　五、夯实基础、打造亮点、取信业主、长足发展

　　1、坚持“以诚待人、取信于人、时时想人、处处为人”的服务理念，一切以业主的利益为重。

　　2、坚持“以人为本”的做事理念,关心、爱护公司的每一位员工，不断提高和改善职工的工资、福利待遇，激发全员职工的工作热忱，增强公司的凝聚力。

　　2014年，公司员工总数增加到24人：

（保安10人、保洁8人、维修电工1人、管理人员5人）；工资福利人平每月1800元.

　　3、做好电梯、门禁、化粪池、排污管道、墙体渗漏、监控等设备设施的维护维修和改造工作。

　　2014年，公司计划上述费用列支7万元.

　　4、加强公共照明、用水、消防用水的管理以及设备设施的维修维护管理,节能降耗.

　　2014年,公司计划上述费用列支万元。

　　5、加强低值易耗品和办公用品、业务费用的管理，励行节约、反对浪费。

　　2014年,公司计划上述费用列支万元.

　　6、做好税费申报、证照年检、折旧费测算等工作.2014年，公司计划上述费用列支4800元。

　　7、做好园林绿化的养护，并将小区绿化园林从单一的绿逐渐改造成四季常绿且花果飘香的综合性园林，给业主打造一个个世外桃园。

　　2014年，公司计划上述费用列支2万元。

　　8、把书香苑打造成物业小区真正的亮点，改善1-5栋业主的居住环境:

　　一是改造好书香苑配电室傍边的排污管，防止造成小区内的严重污染。

　　二是将五栋后面和5栋到2栋间的边缘空地及4栋到1栋间的边缘空地进行有计划地硬化,扩展小区业主的停车空间和活动空间，亦可起到净化环境、防盗作用.

　　三是着力办好小区宣传栏，每季度出刊一次；同时开展小区内的文体活动,活跃业主的文化生活,增强业主的身体素质。

　　2014年，公司计划上述费用列支万元；2015年再投入万元,完成书香苑的上述改造工程，打造保靖物业小区真正的亮点。

　　把金域龙湾的物业小区都变成亮点，这是公司为之奋斗的

　　目标.

　　9、调整人员结构，提高公司的管理水平和服务质量。

2014年，公司的保安、保洁、维修服务的满意率要达到百分之九十五以上；公司管理人员和员工的平均年龄在2013年的基数上降低5个百分点;大中专比例占到员工总数的百分之六十；文体活动爱好者占到员工总数的百分之四十；公司配备专业的电梯、电工维修人员，为小区业主提供全方位的日常服务,改善服务态度，提高服务质量,杜绝安全事故的发生。

　　公司对管理人员的基本要求是：

必须具备高中以上学历，具有独立解决和处理问题的能力,大公无私,能维护公司形象和利益；对员工的基本要求是：

必须具备爱岗敬业精神，勤劳奉献,具有较好的思想业务素质,服从安排,听从指挥。

　　10、团结奋进，谋求发展

　　2014年，公司计划在现有物业小区的基础上，再按管2到3个物业小区，创办一个实体,抓好有偿服务（业主个人出资维修部分、邮件寄存、广告业务等），着力巩固现有物业小区的成果，谋求公司的长足发展。

　　以上年度工作计划，经业主委员会审定，再交公司管理人员会议讨论通过后实施。

　　2014年3月21日

　　篇二:

2015年公司年度经营计划书

　　鸿源物资再生利用有限公司

　　一、2015年品质达成策略和改善经营目标

　　回顾2014年经营品质亏损原因、QCD达成低的因素，有机台设备、人工、治具影响分析，为2015年需逐步改善目标.二、2015年品质核心经营目标

（1）改善方案（第一季度）

　　1、将老化机台及维修费用偏高设备转卖出,引进新设备。

2、二次加工投入PLC自动化削边设备，节省人力及品质稳定。

　　3、喷砂粗度检测仪、涂装膜厚仪分阶段性导入达到各工序的品质要求。

　　4、工序间品管岗位配置补充，计划分日、周、月、季,全员做品质教育训练宣导及并做考核鉴定。

（2）改善方案（第二季度）

　　1、车间环保、5S点检整顿计划，创造员工良好的工作环境。

2、压铸车间地板凹坑整修平坦。

　　3、喷砂车间粉尘,引进吸尘设备改善。

　　4、压铸熔铝炉目前使用颗粒燃料，评估导入天然气及自动熔炼炉设备，以提升出汤量及环保。

　　5、品质教育训练学员考问评鉴。

（3）改善方案（第三季度）

　　1、涂装设备评估引进更新半自动化设备，改善手工喷涂操作弊端.2、评鉴第一、二季度各方案落实状况。

3、教育训练终期各干部验收考试成果。

（4）改善方案（第四季度）

　　1、机台设备大修、项修、检修年检编列安排.

　　2、PLC自动化设备,依订单结构及产品需求增编列购入新机数量。

3、针对品质未达标的干部及作业员工，进行岗位调整至次要岗位。

　　4、综合年度经营状况做QCD评鉴、考核，对有达标的干部依考核进行奖励，对未达标的人员惩处.（见附件）三、经营目标表

　　经营目标表（计算单位：

万元,人民币）

　　1.2.3。

　　办公费：

办公用品、电话费、车辆使用费、邮寄费、办公设备修理费等;其他：

公关顾问费、排污绿化消防费、工伤慰问费;市场推广：

展览费、网络宣传费、市场推广物料

　　上述经营目标的分解,按《2012年度经营目标分解表》执行（附件）。

三、主要经营策略

（一）市场策略

　　要实现经营收入的大幅度增长,提升手工砖产品经销商、工程客户、设计师等渠道的产品销售能力及国内重大白酒客户的签单续约能力是必然选择。

因此，公司将2013年确定为“市场拓展年”，投入资金参与上海陶瓷卫浴展及成都糖酒

　　会，发展客户、抢占商机。

对此，应采取下列措施：

　　1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。

公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。

　　2．销售部必须整合各项资源，在2013年上半年，采取一切措施，集中精力做好重点客户、经销商、中间业务员的开发、签约工作。

　　3．应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展工程、渠道经销商及重点白酒客户的签约,以“稳步发展、适度调整"的策略发展小订单、高利润产品市场。

（二）产品策略

　　市场策略需要品牌策略和价格策略的强力支撑和支持。

　　2013年公司的整体经营策略即：

在确保品牌的基础上，在设计、质量、服务和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点,以适销对路为原则，降低单位产品的毛利润，提升并稳定总销量，实现利润总量最大化。

为此,应采取下列措施：

　　1．手工砖产品以陶瓷马赛克为主，辅助100与150规格手工砖,加大配套产品的设计与开发（主要指配件及个性化产品）。

以“立足国内，推动出口,稳固OEM"为策略,保障常规产品生产；以“依据需求,适当投入,量力开发”为策略，满足部分客户来样定制的需求。

　　2．陶瓷酒瓶以市场为导向,稳定重点客户大批量产品的生产,开拓小订单高利润的高端酒瓶。

推行“抓住重点，整合资源，完善细节，降低成本”为目标，保障重点客户批量产品的交货及时,主要泥釉料自我开发，降低花纸、包材等外购物料的采购成本,保证酒瓶项目对公司利润的贡献。

（三）品牌与渠道建设

　　经过近三年的经营,“赛德陶瓷马赛克与手工砖”已经成为行业内的优势品牌,具有较强的号召力；在市场上和消费群中具有良好的美誉度。

因此，2013年,公司必须集合品牌资源,区分目标客户群，综合运用展会、旗舰店、工程等通路，集中力量向海外市场和中国区市场推广赛德陶瓷产品。

为此，相应措施如下：

1．销售公司“赛德马赛克”为主打品牌,以展会、经销商等通路为手段，以海外建材商、采购商和经销商为目标大力开展招商活动。

　　2．以“精细营销”为手段，优化客户资源,规范专卖店建设与产品硬软件一体化展示，加强客户分类管理，完善价格体系监控.

　　3．提升与设计师、设计院的合作,抢占星级酒店、高级会所等高端市场。

4．陶瓷酒瓶采用以商招商、广告招商、专员招商、展会招商等手段，稳定老客户，开发新客户，保障大客户，使酒瓶产销实现飞跃式发展。

四、实现目标的保障措施

（一）经营资源保障

　　1．公司新增投资200万元，建立酒瓶新仓库及陶瓷设备的搬迁，确保生产场地周转顺畅。

　　2．酒瓶销售部必须始终围绕客户要求做好样品打样、接单、收款及售后服务等工作，必须按照公司年度经营目标和客户需求，主动、高效组织销售活动。

3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。

生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施,规范生产工艺流程,以最优的品质成本，为销售一线准时提供合格产品。

　　4．生产成本特别是材料成本的控制，将是考验生产中心各级干部的关键所在，必须列入各级干部的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素（合同审核、质量验收、交货及时），以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时间产量、采用计件计酬方式为基本点，带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低,使主营业务的材料成本控制在50%以内。

（二）办公室

　　“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障供、产、销等部门的后勤供给，构建体系、理顺管理，指导核心部门改善人力资源管理，是行政人事部2012年的三大任务。

为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作:

1．加快人才引进:

以《2013年人力配置标准计划》为基础，加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保生产、营销、技术等部门的用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划,在2013年1月31日前将应淘汰人员全部淘汰完毕，将储备人才全部引进到位。

　　2．加强教育训练：

建立培训体系，以素质培训为核心，提升员工的职业和经营素质。

　　3．建立合理的分配体系：

建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、待遇在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

　　4．建立合理的绩效管理体系:

按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则,由行政人事部牵头，以目标管理为基础，建立起工作绩效管理体系,按照分级管理、分层考核的原则，2013年3月1日起，总经理对公司经营团队实施考核；于2012年3月1日起，董事会对公司核心领导层施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实。

（三）综合管理保障

　　市场竞争特别是陶瓷产品竞争的加剧，必然在公司支持力度上体现，客户必将更加关注价格、服务、媒体宣传活动上的措施；公司将2013年定义成为未来3-5年的经营发展奠定基础的“管理基础年”，高效顺畅的管理是公司核心竞争力的一个核心。

　　1．由办公室行政总监主导，其他业务部门积极参与,集合内外资源，自2013年1月1日起,公司推展“建构管理体系,增强公司体质”活动,用3个月时间，建立起包括人才管理、营销管理、现场生产工艺流程管理、经济责任奖惩等在内的顺畅的、高效的管理体系。

管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率”为目标，注重先进性与实用性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系打好基础。

　　2．按照分权管理的原则，由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

（四）财务资源保障

　　2013年，公司将为一线部门提供优势财务资源，在成本核算、收入、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。

与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度:

　　1．逐步下放费用审批：

财务部按“责任部门”和“成本部门”的思路，将各类费用的初审权下放给各部门经理,以便形成权责对等机制；财务部在费用流向的合理性等方面加强监测。

　　2．主导成本降低活动：

在设定成本降低目标的基础上,财务人员必须更多地“走

　　篇三：

公司年度经营计划书

　　易德利2015年度经营计划书

　　一、2015年的经营方针

　　在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2015年的经营方针确定为:

　　灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润，完善结构升效率.

　　经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门、工厂各车间的各项经营、生产、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行.二、2015年的经营目标

（一）核心经营目标

　　2015年，公司的核心经营目标是：

　　年度销售实现营业额________万元，冲刺目标________万元，增长率%,保底销售收入________万元,年度税后利润________万元，增长率________％，税后利润率________%，保底利润________万元。

　　在核心经营目标中,利润是能够反映公司经营质量的唯一指标,也是评价和考核经营团队的“核心之核”。

（二）销售目标细分

　　销售目标细分表（计算单位：

万元/人民币）

　　三、主要经营策略

（一）市场策略

　　要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场占有率、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量,是必然选择。

因此,公司将2015年确定为“市场拓展年”，投入资金开拓市场，发展客户争取订单，对此应将采取措施：

1．全公司必须以市场为导向,以营销为龙头开展经营和管理活动。

公司制订相关政策,鼓励公司管理人员参与营销工作.

　　2．销售部必须整合各项资源,采取一切措施,集中精力做客户的开发、签约工作。

（二）产品策略

　　市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持.

　　2015年公司的整体产品策略是：

在确保品质的基础上，在设计开发、选材和价格上,始终围绕客户需求,以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单产品利润，提升总体销量,实现利润总量最大化。

为此，应采取下列措施：

　　1．设计开发新产品的数量和速度要适当提高,确保在市场的足够竞争力；2．采购环节要进一步完善流程,适当降低采购价格，监督采购质量降低采购成本；

　　3．生产部应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的开发、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品开发结构和生产结构的调整到位。

（三）品牌策略

　　品牌是产品营销的催化剂和拉动力。

　　经过近二十年的经营，“易德利游乐设备”已经成为行业的优势品牌,具有较强的号召力;在市场上和消费群中具有良好的美誉度.因此,2015年，公司必须集合品牌资源,区分目标客户群，综合运用各区域划分、展会、网络等通路,集中力量向国内市场推广“易德利”品牌。

为此，相应措施如下：

　　销售部应以“易德利”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，广泛收集客户信息，建立有效客户档案，做好意向客户追踪.四、实现目标的保障措施

（一）生产资源保障

　　1．公司新增投资增加生产设备，扩大生产场地，确保产品生产年度销售实现营业额万,冲刺目标万元和各项营销策略的实现。

　　2．生产部作为二线部门，理应成为销售部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转,必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织设计开发、物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。

3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。

生产部应订立适宜的品质目标，采取适宜的控制措施，以适宜的品质成本,为经营一线准时提供合格产品。

　　4．生产成本特别是材料成本的控制,将是考验生产部各级主管的关键所在,必须列入各部门主管的首要议事日程，必须以非常手段克服和消化各类涨价因素，以降低材料采购成本为突破口，以提升生产速度、提升单位时

　　间产量、带动人工成本、能耗成本等在内的各项产品成本的降低.

（二）人力资源保障

　　“服务、支持、指导”是人力资源管理永恒的宗旨,保障一、二线部门的后勤供给，构建体系、理顺管理,指导核心部门改善人力资源管理，是人力资源部2015年的三大任务.为此，必须从以下四个方面做好人力资源管理工作：

　　1．加快人才引进:

加快新增人员中的关键职位的引进和流失人力的补充，确保一、二线用人需求;建立人员淘汰和人才储备机制和计划；

　　2．加强教育训练:

建立培训体系，以素质培训为核心，对公司员工进行系统的培训，提升员工的职业和经营素质。

　　3．建立合理的分配体系:

建立起对外具有竞争性、对内具有公平性、对员工具有激励性的、包括员工薪资、福利、红利在内的分配体系；并在施行中不断地加以检讨和完善。

　　4．建立合理的绩效管理体系：

按照“有计划、分步骤、可量化、可持续”的原则，由总经理牵头,以目标管理为基础,建立起工作绩效管理体系，按照分级管理、分层考核的原则，总经理对公司经营团队实施考核;各部门对中层干部（部门）和基层干部（作业组）施行考核；绩效管理必须与分配体系联动推行，以确保目标管理切实落实.（三）综合管理保障

　　1、由总经理主导，集合内外资源，公司推展“建构管理体系，增强公司体质”活动，建立起包括营销管理、生产管理、技术管理、品质管理、经济管理等在内的顺畅的、高效的管理体系。

　　2、管理体系的建构，必须以“理顺脉络、提升效率"为目标，注重先进性与实战性、阶段性与前瞻性的有机结合，为必要时的体系认证打好基础。

　　3、按照分权管理的原则,由经营团队成员负责，大力推进管理团队建设、骨干队伍建设、经营目标落实检讨等工作。

　　（四）财务资源保障

　　2015年，公司将为一线部门提供优势财务资源,在广告、人力、费用、收益分配等各项投入上向一线倾斜。

与此同时，财务部必须从下列四个方面加大监测和监控力度:

　　1．主导成本降低活动:

在设定成本降低目标的基础上，财务人员必须更多地“走出去"，直接参与市场调研，或组织各类专项活动，协助、指导相关部门降低成本。

　　2．整合资源：

由财务部主导，对工商、银行、税务资源进行整合，为一线部门提供便捷的财务交流和结算通道。

3．健全财务监测体系：

财务部必须积极参与“建构管理体系，增强管理体质"活动，理顺、健全财务监测体系，重点关注物流活动背后的财务信息流。

（五）组织管理保障

　　1．由董事长（总经理）负责，与经营团队签定《目标经营责任书》,明确各责任部门的目标、责任和相应的权利。

　　2．由各责任部门经理负责，对各项目标进行层层分解，并与各级主管签定《目标管理责任书》，逐级明确目标、责任、奖惩等。

各级主管的《目标管理责任书》统一汇集于人力资源部,实施归口管理。

　　3．由财务经理负责,出台《财务预算和成本责任控制办法》，明确各类责任人的成本控制项目、目标、责任和奖惩事项,并每月组织检讨和通报等工作.

　　4．由总经理负责，以董事长为授权方,与工厂厂长签定《安全生产责任书》，明确年度安全生产特别是工伤预防的目标和责任等，确保年度重大事故控制为零.

　　5．由营销经理负责，组织每月/季“经营目标达成检讨会”，总结成果，检讨差距，研拟对策,跟进结果。

五、总体要求

　　公司高层清醒地认识到：

2015年的经营目标，是在全面权衡和全面分析的基础上制定的，是一个充满机遇和机会的计划,也是一个具有挑战和风险的计划；要将这一理想变为现实，需要全体员工的共同努力。

（一）更新观念，创新管理

　　公司认为，要达成2015年的经营目标，首先要更新观念，各级主管和全体员工必须彻底摈弃“因循守旧、得过且过、小步前进、作坊经营”的思想观念，以宏观的立场，树立“产业洗牌、不进则退”的危机意识和“发展公司，分享成果"的捆绑意识，在生产管理的流水作业、产品开发的结构系列、采购管理的成本降低、订单评审的菜单管理、后勤保障的服务品质、财务监测的深入一线等等各方面,创新经营思维、创新管理模式，为公司经营从作坊工厂向现代企业的彻底转型奠定良好的基础。

（二）切实负责，重在行动

　　行动，是一切计划得以实现的首要；执行,是一切目标得以达成的关键。

没有行动和执行,一切都是空谈。

公司要求，各级干部和全体员工以“负责任”的态度做好各项工作，特别是经营团队和中层干部,必须以“责任”主管的立场开展各项工作，不得仍有“功在我责在他”的遇事推委的恶习和恶行。

　　公司强调：

干部和员工的价值在于行动和执行，公司将以行动力和执行力考察所有干部，对于那些纸上谈兵、不尚作为的干部和员工，将列入员工淘汰计划的首选，首先予以淘汰.（三）业绩优先，奖惩落实

　　追求利润最大化,永远是企业经营的灵魂;任何企业的首要社会责任,都是赢得市场，扩大经营，收获利润。

利润是2015年公司经营指标的“核心之核"，销售是实现利润的载体性指标。

在这一思想指导下，“业绩定酬，指标量化，逐级捆绑,分层考核”是公司的基本政策取向,也就是,经营团队以利润为核心指标与公司实施紧密捆绑,中/基层干部和员工以工作业绩指标与上级主管实施紧密捆绑，采用自上而下逐级考核的办法，充分调动全体员工的工作积极性。

同时,对于不能胜任本职的干部（包括团队成员）和员工,采取主动让贤、组织调整、公司劝退、末位淘汰等措施，增强造血功能,提升管理体质。

　　总之，公司希望并要求:

所有易德利从业人员，必须以全新的观念、全新的面貌、全新的行动,投身“打造高效团队，实现业绩翻番”的伟大征程中，为公司的跳跃发展作出更大的贡献！