项目检查制度.docx
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项目检查制度
工程项目管理检查制度（暂行）
中建七局（上海）有限公司总经理办公会第次会议通过
司属各单位、各直属项目部∶
为提高项目管理水平，规范项目检查，使公司在项目安全、质量、成本、进度、文明施工、劳务管理等方面的检查评优有据可依，特制订本制度。
一、检查领导小组
组长：
郭广树
副组长：
肖必建
成员：
王杭立、陈双喜、（公司安全环境部、工程部）负责人、徐发祥、赵保国、陈平、罗文兴、南学飞、丁齐国、宋百军
二、时间安排
1、公司每半年对各分公司和直属项目进行检查一次，检查时间分别为每年的7月1日至15日和次年元月5日至20日，检查完毕后进行汇总评分。
2、公司对直属项目分别在4月1日至10日和10月10日至20日增加两次季度检查，检查完毕后进行汇总评分。
3、各分公司每月20日至30日对所属项目进行检查，每月最后一天将检查结果进行自评并以书面简报形式将检查情况上报公司。
4、公司在检查期最后一天进行综合评定，并形成简报下发各单位和直属项目部。
检查时间如有变动另行通知。
三、检查制度
1、公司对各项目质量、安全、进度、成本运行情况进行检查评分，并根据评分实施奖惩。
2、分公司每月检查完毕后，各项目部经理、总工、安全总监、联营合作方第一负责人到各分公司机关召开讲评会，对各项目检查情况进行通报讲评。
3、由于分公司比较分散，公司组织的检查结束后不组织集中讲评。
4、根据项目检查评分情况，公司将不定期召集各项目管理人员，到管理先进、亮点较多的项目或有重大质量、安全隐患的项目开现场会。
5、由公司工程管理部负责对检查及奖惩情况进行通报。
四、检查标准
（一）质量检查
《建筑工程施工质量验收统一标准》及其系列标准，我局《建筑工程施工技术标准》，“三合一”贯标手册。
（二）安全检查
JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》
（三）进度计划
经公司审批的进度计划及合同约定，甲方认可工期延误顺延的签证。
（四）文明施工
JGJ59-99《建筑施工安全检查标准》，CI手册。
（五）《建设领域农民工工资支付管理暂行办法》劳社部发【2004】22号，《关于加强建设等行业农民工劳动合同管理的通知》劳社部发[2005]9号。
（六）月度工程计量报表是否按照合同要求及时、有效上报给相关单位；与业主存在争议的问题。
（七）季度、半年或节点成本节超情况及原因分析。
·五、奖罚措施
1、公司半年检查中对分公司和直属项目部检查综合评分最后一名的罚分公司经理、书记各5000元，第一名的分公司经理、书记各奖励5000元，对评分最后的直属项目罚项目经理3000元，第一名的直属项目奖项目经理3000元。
2、公司季度对直属项目检查，对评分最后的直属项目罚项目经理3000元，第一名的直属项目奖项目经理3000元。
3、分公司每月对所属项目检查，对检查评分最后一名罚项目3000元，第一名奖励项目3000元。
（联营项目奖、罚联营承包方；自营项目奖、罚项目经理部）
4、对没有开展检查工作的分公司，每次罚分公司经理、书记各5000元。
5、公司检查组将项目检查奖惩情况通报公司财务、人力资源部，公司财务在支付直属项目工程进度款时兑现，人力资源部在分公司考核时予以兑现。
（奖金来源和罚款承担对象要明确，否则公家出钱没有奖罚意义）
6、分公司对各自所属项目的检查，由分公司检查组将检查奖惩情况通报分公司财务，分公司财务在支付项目工程进度款时兑现。
7、对公司、分公司组织的生产会及现场会逾期不到者项目经理、联营负责人罚款1000元/人次，总工、安全总监罚款800元/人次。
8、对不符合四、检查标准中的（五）、（六）的项目经理部，每项处罚项目承包人5000元，处罚项目经理3000元。
9、对重要不符合规范、标准、合同规定的项目连续两个月没有整改的，提交总经理，由总经理约见主要领导予以谈话。
六、检查表格
见附表
施工检查评分汇总表
工程名称
工程造价
合同工期
开工时间
项目
检查情况
分数
得分
加权分
工程进度
10
工程质量
30
施工安全
40
文明施工
10
成本控制
10
劳务管理
1、劳务合同是否签订
2、工资支付情况、支付方式
3、教育培训情况
计量管理
综合得分
检查人：
检查日期：
说明：
本表为一般情况各项加权分值，创优项目、工期紧项目另行调整
安全检查评分表
项目名称
分值
得分
加权分
说明
安全管理
15
脚手架
15
基坑支护与模板工程
10
三宝四口
15
施工用电
10
物料提升机与外用电梯
10
塔吊
10
起重吊装
5
施工机具
10
综合得分
检查人：
检查日期：
说明：
本表各分项根据JGJ59-99检查评分，一般检查时每分项出现一不合格项扣1分
施工质量检查
一、检查项目：
施工管理资料
序号
检查细目
总分
分数
说明
1
质量计划目标和预控措施
2
2
质量体系、过程控制
2
3
施工组织设计指导性
2
4
施工方案针对性
2
5
技术交底可行性
2
6
施工现场仪器设备配置及管理
2
7
执行管理文件、措施严肃性
3
8
施工操作标准及质量验收规范配置情况
2
9
环境因素及危险源
3
综合评价（每一不合格项扣1分）
20
二、检查项目：
质保资料
1
施工资料内容真实、准确性
5
2
施工质量记录
5
3
施工材料合格证和复验报告
5
4
施工试验资料
5
综合评价（每一不合格项扣1分）
20
三、检查项目：
工程实测
按实测合格百分数检测，如结构出现不合格项得0分
各项检查综合评价
30
四、检查项目：
质量观感
根据目测不合格项扣1分/处（主要蜂窝、缝、疏松、露筋平整度、裂缝等）
各项检查综合评价
30
五、综合得分
检查人：
检查日期：
说明：
本表各分项检查根据规范要求和局“三合一”手册，一般检查时每出现一不合格项扣1分
工程进度检查
工程名称
总工期
开工时间
建筑面积
现有工人
模板工
钢筋工
混凝土工
瓦工
抹灰工
装饰工
普通工
其他
工程进度
进度计划
总进度及月进度计划是否合理，是否经公司审批
10
月进度计划完成
月进度完成得30；
月进度计划没有完成每天扣2分；
30
总进度计划完成
总进度计划每滞后一天扣1分
60
综合得分
检查人：
检查日期：
文明施工
序号
检查项目
扣分标准
应得分数
扣减分数
实得分数
1
保证项目
现场围挡
在市区主要路段的工地周围未设置高于2.5m的围挡，扣10分
一般路段的工地周围未设置高于1.8m的围挡，扣10分
围挡材料不坚固、不稳定、不整洁、不美观扣5~7分
围挡没有沿工地四周连续设置的，扣3~5分
10
2
封闭管理
施工现场进出口无大门的，扣3分
无门卫和无门卫制度的，扣3分
进入施工现场不佩戴工作卡的，扣3分
门头未设置企业标志的，扣3分
10
3
施工场地
工地地面未做硬化处理的，扣5分
道路不畅通的，扣5分
无排水设施，排水不通畅的，扣4分
无防止泥浆、污水、废水外流或堵塞下水道和排水河道措施的，扣3分
工地有积水的，扣2分
工地未设置吸烟处、随意吸烟的，扣2分
温暖季节无绿化布置的，扣4分
10
4
材料堆放
建筑材料、构件、料具不按总平面布局堆放的，扣4分
料堆未挂名称、品种、规格等标牌的，扣2分
堆放不整齐的，扣3分
建筑垃圾堆放不整齐、未标出名称、品种的，扣3分
易燃易爆物品未分类存放的，扣4分
10
5
现场住宿
在建工程兼作住宿的，扣8分
施工作业区与办公、生活区不能明显划分的，扣6分
宿舍无消暑和防蚊虫叮咬措施的，扣3分
无床铺、生活用品放置不整齐的，扣2分
宿舍周围环境不卫生、不安全的，扣3分
10
6
现场防火
无消防措施、制度或无灭火器材的，扣10分
灭火器材配置不合理的，扣5分
无消防水源（高层建筑）或不能满足消防要求的，扣8分
无动火审批手续和动火监护的，扣5分
10
小计
60
一般项目
7
治安综
合治理
生活区未给工人设置学习和娱乐场所的，扣4分
未建立治安保卫制度的、责任未分解到人的，扣3~5分
治安防范措施不利，常发生失盗事件的，扣3~5分
8
8
施工现
场标牌
大门口处挂的五牌一图内容不全，缺一项，扣2分
标牌不规范、不整齐的，扣3分
无安全标语，扣5分
无宣传栏、读报栏、黑板报等，扣5分
8
9
生活设施
厕所不符合卫生要求，扣4分
无厕所，随地大小便，扣8分
食堂不符合卫生要求，扣8分
无卫生责任制，扣5分
不能保证供应卫生饮水的，扣8分
无淋浴室或淋浴室不符合要求，扣5分
生活垃圾未及时清理，未装容器，无专人管理的，扣3~5分
8
10
保健急救
无保健医药箱的，扣5分
无急救措施和急救器材的，扣8分
无经培训的急救人员，扣4分
未开展卫生防病宣传教育的，扣4分
8
11
社会服务
无防粉尘、防噪音措施，扣5分
夜间未经许可施工的，扣8分
现场焚烧有毒、有害物质的，扣5分
未建立施工不扰民措施的，扣5分
8
小计
40
检查项目合计
说明：
本表根据JGJ59-99检查评分
劳务工工资支付情况 年 月度报表单位名称：
项目部
序
号
分包单位名称
分包合同生效
时间（年月）
本月情况金额单位：
万元
累计情况金额单位：
万元
本月劳务工人数
本月支付金额
本月拖欠支付金额
自分包合同生效
累计支付金额
累计拖欠
支付金额
累计拖欠时间
（月）
1
合计
劳务工工资支付情况 年 月报表填报单位:
分公司
序号
单位（项目）名称
本季情况金额单位:
万元
自年初累计金额单位:
万元
本期劳务工
平均人数
本期支付金额
本期拖欠
支付金额
本期拖欠支付的项目数量
支付金额
拖欠支付金额
合计
单位主管领导：
审核：
制表：
填报时间：
注：
各单位将各项目部及分公司汇总报表一起报。
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