内业资料管理手册附件.docx
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内业资料管理手册附件
附件1
质量岗位责任书
单位名称：
岗位名称
姓名
任职时间
岗位职责
主管领导：
年月日
责任人：
年月日
附件2
质量岗位责任书签订及考核台账
序号
姓名
岗位名称
主管领导
签订时间
考核情况
备注
附件3
质量控制点一览表
序号
项目
控制要点
控制标准及要求
控制依据
备注
附件4
施工组织设计及专项方案编制计划
序号
施组（方案）名称
责任人
计划完成时间
附件5
施工组织设计及专项方案编制、审批台账
序号
施组（方案）名称
编制完成
时间
审核、报批情况
是否专家
论证
项目
公司
监理
…
附件6
设计图纸台账
序号
图名
编号
数量
备注
附件7
设计图纸分发台账
序号
图名
编号
发往单位
签收人
签收时间
备注
附件8
技术交底台账
序号
交底名称
交底级别
交底对象
交底人
交底时间
备注
附件9
质量会议台账
序号
会议名称
主持人
会议时间
会议地点
附件10
质量检查台账
序号
检查名称
检查时间
通报下发时间
整改完成时间
备注
附件11
质量奖罚台账
序号
奖罚名称
奖罚对象
奖罚金额
奖罚时间
问题是否
整改
备注
奖
罚
附件12
不合格品台账
序号
不合格品名称
类别
发生时间
情况描述
纠正措施
处置状态
处置时间
附件13
中国交建重大质量问题（事故）快报表
填报单位（章）
项目（产品）名称
负责人
发生时间
发生地点
直接经济损失
伤亡情况
项目（产品）交付、交验、使用情况
相关参与单位名称及资质等级
质量问题（事故）性质初步判断
事故经过及初步原因分析
采取措施
填报人：
联系电话：
主管领导：
年月日
附件14
建设工程项目档案管理责任书
工程名称
项目负责人
建设单位
设计单位
监理单位
工程简介
简要描述工程位置、用途、概况、规模、主要工程量等。
（不超过200字）
责任
按《中国交通建设股份有限公司总承包经营分公司建设工程项目档案管理细则》中的管理职责、工作要求、编制规定、项目竣工资料整理、立卷装订、验收和移交等规定，完成建设工程项目资料归档工作。
责任单位负责人签字
公司责任人签字
年月日
年月日
附件15
质量通病治理名录
工程类别：
填报单位：
填报时间：
序号
工序
质量通病分类
质量通病名称
表现及典型特征
主要产生原因
整改措施
备注
通病发生时的照片（可附多张照片）
通病整改后照片（可附多张照片）
总工程师：
部门负责人：
质量主管：
填报日期：
年月日
附件16
QC小组活动计划表
单位名称：
年度
序号
项目名称
QC小组名称
课题名称
内容要点
活动时间
小组类型
创优秀QC小组级别（与优质工程级别对应）
QC小组负责人
备注
开始
完成
说明：
（QC小组归口管理部门、负责人、联系电话）
单位领导：
部门领导：
制表：
填表日期：
注：
小组类型分为现场型、管理型、服务型、攻关型和创新型等。
附件17
质量教育培训计划及总结台账
序号
培训项目
培训内容
计划培训时间
实际完成时间
培训总结是否归档
备注
附件18
创优目标责任书
工程名称
项目负责人
建设单位
设计单位
监理单位
工程简介
简要描述工程位置、用途、概况、规模、主要工程量等。
（不超过200字）
创优目标
确保：
□中国交建优质工程；
□省、部级优质工程；
□国家级优质工程。
争创：
□省、部级优质工程；
□国家级优质工程。
责任单位负责人签字
公司责任人签字
年月日
年月日
附件19
中国交建工程质量信息报表
填报单位:
年季度
项目类型
本期交工验收单位工程一次合格率
本期竣工项目优良品率
本期质量事故及投诉情况
本期交工项目（项）
本期交工单位工程（项）
单位工程一次合格（项）
一次合格率（%）
本期竣工项目（项）
参与优良评定的项目（项）
优良（项）
优良品率（%）
重大以下质量事故（起）
重大及以上质量事故（起）
质量投诉（起）
路桥
航务
疏浚
铁路
市政
房建
其他
合计
填表人：
联系电话:
主管部门负责人:
企业主管领导:
填报日期：
附件20
中国交建工程竣（交）工验收质量等级统计表
填报单位:
年季度
序号
工程名称
单位工程名称
建设单位
施工单位
结构形式
工程规模（面积）
造价（万元）
开竣工日期
验收日期
质量等级
验收单位
备注
填表人：
联系电话:
主管部门负责人:
企业主管领导:
填报日期：
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